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Formato G14-F01
Tipo de Artefacto
(Diseño, Desarrollo, Pruebas,
Operación)
ID Rastrea
ID Requerimiento
Tipo de Artefacto
Nombre del Artefacto Asociado
Ubicación del Artefacto Asociado
Use la siguiente convención: Nombre Tramite_MT_Proceso_V1.xls
(Ejemplo: RNP_MR_CURPVUN_V1)
donde :
RNP: RENAPO (nombre corto acordado para el trámite
MT significa: Matriz de Rastreabilidad de Requerimientos
CURPVUN: Nombre corto del proceso que genera la matriz
V1: Número de Versión de la Matriz
Esta matriz es un artefacto que identifica lo que se la relación que guardan los requerimientos con los artefactos
implementados para soportar la funcionalidad del trámite de un nuevo prod/servicio, o realizar una mejora operativa. Es un
medio de comunicación entre procesos, Mkt y Sistemas
Se elabora durante la etapa de "Dimensionamiento" de un proyecto y es el artefacto que se entrega a IT para formalizar e
pedido sobre modificaciones a Sistemas conociendo claramente el impacto que tiene un cambio.
Matriz de Rastreabilidad
T
r Descripción Breve descripción y sentido del trámite
á
m
i
t Fecha del
e Elaboración de Inidcar la fecha de elaboración de la Matriz de Rastreabilidad del requierim
matriz
Versión del
producto Inidcar número de versión del producto en caso de existir.
Idetificador de Rastreabilidad
Subproceso
ID Rastea ID Requerimiento
RQF001
001
RQNF001
HOJA
PROCESO-ACT
VERSIÓN
FECHA
Tipo de Artefacto
Descripción Procesal del requerimiento (Diseño, Desarrollo, Caso
de prueba, Operación)
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Guía de Interoperabilidad