JEV ASOCIADOS S.A.

S
RESPUESTA
No PREGUNTA SI NO

¿El control de Inventarios se lleva a cabo en forma permanente con cortes

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trimestrales bajo los lineamientos y principios establecidos?

¿Queda el soporte debidamente autorizado por los funcionarios responsables

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de las acciones, de todos y cada uno de los movimientos del almacén?

¿Se realizan revisiones físicas periódicas contra las existencias en el sistema

3 de inventarios para verificar que estas existencias en el kardex coincidan con
las existencias físicas en almacén?
4 ¿Se levantan mínimo (2) inventarios al año?
5 ¿Participar en el inventario el personal asignado?
¿El almacén actualiza el Kardex a la fecha de cierre para comprobarlo con
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las existencias físicas?
7 ¿Se levanta un acta de inventario de la toma física de inventario?
¿Se tienen separados y categorizado el tipo de bienes, ya sean devolutivos o
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consumibles y separados entre ellos por categorías?

9 ¿Se registran en el sistema todos los bienes que ingresen provenientes de

proveedores, donaciones, reintegros y cesiones?
¿La devolución a los proveedores por mercancía en mal estado se hace a
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más tardar en 2 días hábiles posteriores a la recepción?

¿Las facturas del proveedor y entradas al sistema son enviadas

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oportunamente al área contable para soportar las pólizas de entrada?

¿Los productos se almacenan apropiadamente en los tres grupos, que son

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alimentos secos, en refrigeración y en congelación?
¿Los alimentos perecederos, especialmente los alimentos de alto riesgo, se
13 almacenan en refrigeración para evitar ser contaminados por bacterias
perjudiciales?

14 ¿Los cuartos refrigerados se mantienen a temperaturas entre 2,5 °C a 6°C?

¿El área de almacenamiento en congelación mantiene seca, bien ventilada y

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limpia?
¿Se realizan las bajas de bienes por disminución de patrimonio, pérdida,
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deterioro apreciable, inutilidad u obsolescencia?
 ¿Se pasa el reporte al comité́ de inventarios y de bajas para el visto bueno de
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la baja que se va a realizar?
18 ¿Se registran todas las salidas del almacén?
19 ¿Se entregan los bienes únicamente al personal autorizado?
¿Se envían las salidas al área contable para soportar las pólizas de salidas
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correspondientes?