Código: LJM-HSE-01-PRG-001

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION - LA JOYA MINING S.A.C.

Versión: 00
Fecha: 08/01/2019
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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1. IDENTIFICACIÓN Fecha: 08/01/2019 Nº de Registro LJM-HSE-01-PRG-001

Área Planta de Beneficio Proceso Operación y Mantenimiento de la planta de procesos de minerales

Ubicación San José de la Joya Sub Proceso Trabajos Diversos

2. REGISTRO: Detalle del Programa Anual de HSEC

1º Trimestre (Año 2019) 2º Trimestre (Año 2019) 3º Trimestre (Año 2019) 4º Trimestre (Año 2019)
PLANIFICACION ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Revisión de la política de seguridad y salud
1 Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Política, Liderazgo y ocupacional
Compromiso
2 Revisión del liderazgo y compromiso Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

Revisión y publicación del mapa de riesgos en cada

Mapa de Riesgos 1 Anual 1 Ruben Viza/Luz Chañi
área
Revisión y elaboración del IPERC de acuerdo a los
1 Anual 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
lineamientos del D.S. 024-2016-EM

2 Revisión y elaboración del Mapa de Procesos Anual 1 Ruben Viza/Luz Chañi

Gestión de Riesgos
3 Difusión del IPERC al personal Semestral 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

4 Campaña del desarrollo correcto del IPERC Contínuo Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

Identificación de Requisitos Legales aplicables a la

1 Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
operación de la Planta
Identificación de Revisión de los requisitos legales aplicables a la
2 Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Requisitos Legales y Otros operación de la planta
Revisión y difusión de Reglamento Interno de
3 Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Seguridad y Salud Ocupacional
Elaboración de Objetivos y Metas del Plan Anual de
1 Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
SSO
Objetivos, Metas y Elaboración e implementación del Programa Anual de
2 Anual 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Programas Seguridad y Salud Ocupacional

3 Difusión del PASSO a la Línea de Mando y Personal Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

Comité de Seguridad y Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad y

1 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Salud Ocupacional Salud Ocupacional
IMPLEMENTACION Y 1º Trimestre (Año 2019) 2º Trimestre (Año 2019) 3º Trimestre (Año 2019) 4º Trimestre (Año 2019)
ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE
OPERACIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

RECURSOS 1 Presupuesto para SSOMA Anual 1 Erick Manrique/Sergio Mayta

1 Elaborar y aprobar el Programa Anual de Capacitación Anual 1 Comité de SSO

CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO Realizar el Seguimiento del Programa Anual de
2 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO
Capacitación
Elaborar, aprobar y seguimiento del Programa de
1 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO
Inspecciones de SSO

2 Realizar Inspecciones Planificadas Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO

INSPECCIONES
3 Realizar Inspecciones Inopinadas en diferentes áreas Diario Comité de SSO

4 Realizar Inspecciones Inopinadas en diferentes áreas Diario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO

1 Herramientas Manuales y Eléctricas Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Marvin Quispe / Mishelle Tapia

 Código: LJM-HSE-01-PRG-001
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION - LA JOYA MINING S.A.C.
Versión: 00
Fecha: 08/01/2019
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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1. IDENTIFICACIÓN Fecha: 08/01/2019 Nº de Registro LJM-HSE-01-PRG-001

Área Planta de Beneficio Proceso Operación y Mantenimiento de la planta de procesos de minerales

Ubicación San José de la Joya Sub Proceso Trabajos Diversos

2. REGISTRO: Detalle del Programa Anual de HSEC

2 Bloqueo de Energías Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Marvin Quispe / Alex Medina

3 Trabajos en Espacios Confinados Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Ernesto Alvarez / Anabel Cjuro

4 Trabajos en Altura Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Jose Matta / Luis Carcamo

5 Trabajos en Caliente Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

6 Excavación y Zanjas Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Edison Ramos / Luis Postigo

TRABAJOS DE ALTO
RIESGO - RIESGOS 7 Control de Materiales Peligrosos Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Victor Vilca /Wilson Quispe
CRITICOS
8 Equipos y Vehículos Móviles Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Harold Zambrano / Noemi Quispe

9 Sistema de Izaje Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Edison Ramos / Luis Postigo

10 Protección de Maquinas Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Erick Manrique / Sergio Mayta

11 Seguridad en Trabajos Eléctricos Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Marvin Quispe / Pedro Puma

12 Escaleras y Andamios Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Edison Ramos/Alex Medina

13 Gases Comprimidos Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 Helbert Calle /Gavino Calisaya

Revisar, actualizar los PETS, según el IPERC de línea

1 Anual 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
PROCEDIMIENTOS DE base
TRABAJO SEGURO Verificar y Asegurar del cumplimiento PETS en cada
2 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
una de las áreas
Control de Exámenes Médicos Ocupacionales Verificar
SALUD OCUPACIONAL 1 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jose Nuñez / Anabel Cjuro
fecha de vigencia y observaciones por levantar.

Monitoreo de Higiene y Ergonomía: Polvo, ruido,

HIGIENE OCUPACIONAL 1 Unica vez 1 Ruben Viza/Luz Chañi
iluminación, posturas ergonómicas

1 Capacitación el uso adecuado de EPP Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

EQUIPOS PROTECCION
PERSONAL Verificación y uso adecuado de EPP por el personal
2 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
operativo

1 Inducción y orientación básica del personal Semanal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi

GESTION DE
CONTRATISTAS
2 Verificación y seguimiento al cumplimiento de SSO Diario Ruben Viza/Luz Chañi

Elaboración y difusión del Plan Preparación y

1 Anual 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Respuesta a Emergencias
Entrenamiento a Brigada de Emergencia en Primeros
2 Semestral 1 1 Jose Nuñez / Anabel Cjuro
Auxilios
Entrenamiento a Brigada de Emergencia en Lucha
3 Semestral 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
Contra Incendios
PREPARACION Y
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
 Código: LJM-HSE-01-PRG-001
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION - LA JOYA MINING S.A.C.
Versión: 00
Fecha: 08/01/2019
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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1. IDENTIFICACIÓN Fecha: 08/01/2019 Nº de Registro LJM-HSE-01-PRG-001

Área Planta de Beneficio Proceso Operación y Mantenimiento de la planta de procesos de minerales

Ubicación San José de la Joya Sub Proceso Trabajos Diversos

2. REGISTRO: Detalle del Programa Anual de HSEC

PREPARACION Y
RESPUESTA A 4 Simulacro de Evacuación ante Incendio o Sismo Semestral 1 1 Ruben Viza/Luz Chañi
EMERGENCIAS
Simulacro de accidente de trabajo (fractura por caída a
5 Semestral 1 1 Jefe de Guardia/Anabel Cjuro
nivel)

Simulacro de accidente de trabajo (caída de persona de

6 Semestral 1 1 Erick Manrique/Sergio Mayta
altura)

7 Simulacro de Derrame de cianuro de sodio Semestral 1 1 Erick Manrique/Sergio Mayta

Reporte Preliminar de Incidentes/ accidentes Inmediato

1 Cuando Ocurre 1 Jefes de guardia / área
a la ocurrencia

Informe Final de Incidentes/ accidentes (Informe de

2 Cuando Ocurre Erick Manrique/Sergio Mayta
Investigación): Máximo 48 horas
GESTION DE INCIDENTES
Seguimiento de acciones correctivas de Incidentes /
3 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO
accidentes

4 Actualizar cuadro control de Accidentes / Incidentes Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza / Luz Chañi
VERIFICACION Y 1º Trimestre (Año 2019) 2º Trimestre (Año 2019) 3º Trimestre (Año 2019) 4º Trimestre (Año 2019)
ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE
ACCIONES CORRECTIVAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y
1 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO
Metas (En Informes Mensuales de SSO)

2 Generar la Estadística SSO Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza / Luz Chañi

3 Evaluación del Desempeño de la Línea de Mando Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Erick Manrique/Sergio Mayta

MONITOREO Y Seguimiento del Reporte de Peligros (actos y

4 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comité de SSO
SEGUIMIENTO condiciones subestándares)
Reconocimiento al personal (mejor trabajador del
5 Mensual 1 1 Erick Manrique/Sergio Mayta
MES) en SSO
Actualización de la base de datos de las hojas MSDS o
6 Trimestral 1 1 1 1 Ruben Viza / Luz Chañi
HDS

7 Elaborar Informes MENSUALES de SSO Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ruben Viza / Luz Chañi

AUDITORIA 1 Auditoria Externa por Auditores Homologados Semestral 1 1 Ruben Viza / Luz Chañi

3. OBSERVACIONES

4. APROBACIÓN Elaborado por Revisado por Aprobado por

Nombre y Apellido Ruben Viza Ruben Viza Erick Manrique Torres
Fecha 31-01-19 01-02-19

Firma