SECTOR EL NIÑO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Cantidad de viviendas 552
Promedio de personas por predio 4
Población base al 2017 2,208
Tasa de crecimiento 4.32%
Poblacion al 2017 2,208
Fuente INEI
AÑO
2017
2018
Distrito 2019
2007 2017 TASA INTERCENSAL
HUANCHACO 2020
TOTALES 44806 68409 4.32% 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Tasa de Crecimiento
Fuente INEI

DEMANDA

Poblacion de
referencia

Poblacion
demandante efectiva

CONCEPTO

Demanda Efectiva
con Proyecto

Oferta Optimizada

BALANCE OFERTA -
DEMANDA
 100% 10-65 años
POBLACIÓN
2,208
2,303
2,403
2,507
2,615
2,728
2,846
2,969
3,097
3,231 3,055
3,370
3,516
3,668

4.32%

Horizonte de Evaluación
Año 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2403 2615 2728 2846 2969 3097 3231 3371 3516

2403 2615 2728 2846 2969 3097 3231 3371 3516

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Horizonte de Evaluación
Año 2019
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2403 2615 2728 2846 2969 3097 3231 3371 3516

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2403 -2615 -2728 -2846 -2969 -3097 -3231 -3371 -3516

2028 2029

3668 3826

3668 3826

2027 2028

3668 3826

0 0

-3668 -3826
 Acción sobre los activos
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos
CONSTRUCCION DE VEREDAS INFRAESTRUCTURA
Acción1
INTALACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE INFRAESTRUCTURA
Acción 1
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental INTANGIBLE

Costos a
Otros costos precios de
mercado
Gestión del proyecto
Expediente técnico o documento equivalente
50,000.00
Supervisión 40,000.00
Liquidación 10,000.00
Otros (línea de base, etc.)
Subtotal de otros costos de inversión 100,000.00
Costo Total de inversión 1,571,255.11
 Unidad Física Dimensión física*
Unidad de Unidad de Costo unitario Costo total*
Cantidad Cantidad
medida medida
ESPACIOS FISICOS 1 M2 9940.73 132.94 1321565.21

ESPACIOS FISICOS 1 UND 1104 123.30 136119.9

GBL 1 GBL 1 13570 13570

SubTotal de costos de inversión 1471255.11
 Acción sobre los activos
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos

CONSTRUCCION DE VEREDAS INFRAESTRUCTURA

Acción1
INTALACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE INFRAESTRUCTURA
Acción1
Acción1
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación INTANGIBLE

Otros costos 1 2 3 4 Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 50000 50000
Supervisión 20000 20000 40000
Liquidación 10000 10000
Estudio de Línea Base
Sub total : 100000
Costo total de la Inversión : 1571255.11
 Cronograma de inversión Costo estimado de
inversión a precios de
1 2 3 4 5 6 mercado (Soles)
330391.3025 330391.3025 330391.3025 330391.3025 1321565.21

34029.975 34029.975 34029.975 34029.975 136119.9

3392.5 3392.5 3392.5 3392.5 13570

Sub total : 1471255.11

Costos a precio de mercado

50000
40000
10000

100000
1571255.11
 Acción sobre los activos

Tipo de factor productivo

Acción Activos

CONSTRUCCION DE VEREDAS INFRAESTRUCTURA

INTALACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE INFRAESTRUCTURA
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación INTANGIBLE
 Periodo
Unidad de medida
representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
UND 9940.73 9940.73 9940.73 9940.73
UND 276 276 276 276

GBL 0.25 0.25 0.25 0.25

Total Meta
Física

39762.92
1104
1
 PRINCIPALES RUBROS

Expediente técnico
COSTO DIRECTO (CD)
CONSTRUCCION DE VEREDAS
INTALACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación

Supervisión
Liquidación
IGV (18%ST)
GASTOS GENERALES (10%CD)
UTILIDAD (5%CD)

Total

Costos de inversión (a precios sociales) (*)

COSTO TOTAL A
Principales Rubros PRECIO DE
MERCADO
Expediente técnico 36,845.98

Costo Directo S/. 1,084,196.84

CONSTRUCCION DE VEREDAS S/. 973,887.41
Insumos de Origen Nacional
Insumos de Origen Importado 633,026.81
Mano de Obra Calificada 194,777.48
Mano de obra no Calificada 146,083.11
INTALACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE S/. 100,309.43
Insumos de Origen Nacional 65,201.13
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 20,061.89
Mano de obra no Calificada 15,046.41
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación S/. 10,000.00
Insumos de Origen Nacional 3,000.00
Insumos de Origen Importado
 Mano de Obra Calificada 7,000.00
Mano de obra no Calificada
IGV 232,055.86
SUPERVISION 40,000.00
LIQUIDACION 10,000.00
GASTOS GENERALES 112,104.28
UTILIDADES 56,052.14
TOTAL S/. 1,571,255.11

NOTA: Los factores de corrección se tomaron en cuenta considerando que la obra se ejecutará por contratos con personas jurídicas (co
 COSTO TATAL A
Unidad de COSTO
CANTIDAD PRECIOS DE
medida UNITARIO
MERCADO
GLB 1.00 36,845.98 36,845.98 50000

UND 1.00 973,887.41 973,887.41 ### 1119970.52

UND 1.00 100,309.43 100,309.43 136,119.90 115355.847
GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
13,570.00 11500
GLB 1.00 40,000.00 40,000.00 100,000.00 84745.7627
GBL 1.00 10,000.00 10,000.00
GLB 1.00 232,055.86 232,055.86
GLB 1.00 112,104.28 112,104.28
GLB 1.00 56,052.14 56,052.14

1,571,255.11 313933.42

1189356.15

) (*)

FACTOR DE COSTOS A PRECIOS

CORRECCION SOCIALES

0.91 33,529.85

S/. 902,422.51
S/. 811,248.21
0.85
0.87 550,733.33
0.91 177,247.51
0.57 83,267.37
S/. 82,253.73
0.85 55,420.96
0.87
0.91 18,256.32
0.57 8,576.46
S/. 8,920.57
0.85 2,550.00
0.87
 0.91 6,370.00
0.57 0.57
1.00 232,055.86
0.91 36,400.00
0.91 9,100.00
0.85 95,288.64
1.00 56,052.14
S/. 1,364,849.00

or contratos con personas jurídicas (contrata)

973887.406
100309.433

10000
73691.9676
 COSTO ETAPA OPERATIVA - SIN PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD P.U. ANUAL
PP FC
OPERACIÓN
SERVICIOS
SERVICIOS DE LUZ 12 120.00 1,440.00 0.85
OTROS
HERRAMIENTAS MANUALES 1 160.00 160.00 0.81
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1,000.00 1,000.00 0.85
PINTADO DE PUENTE 1 1,500.00 1,500.00 0.91
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3
Operación 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 2,500.00 2,215.00 2,215.00
Operación 6,850.00 6,850.00 6,850.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,500.00 5,500.00 5,500.00
YECTO
COSTO TOTAL
PS P. PRIVADOS P. SOCIALES
1,600.00 1,353.60

1,224.00

129.60
2,500.00 2,215.00
850.00
1,365.00
4,100.00 3,568.60

PERIODO
4 5 ……….. 10
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
2,215.00 2,215.00 2,215.00 2,215.00
6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
 COSTO ETAPA OPERATIVA - CON PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD P.U. ANUAL
PP FC
OPERACIÓN
SERVICIOS
SERVICIOS DE LUZ 12 500.00 6,000.00 0.85
OTROS
HERRAMIENTAS MANUALES 1 850.00 850.00 0.81
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1,000.00 1,000.00 0.85
PINTADO DE LA I.E. 1 4,500.00 4,500.00 0.91
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO
 COSTO TOTAL
PS P. PRIVADOS P. SOCIALES
6,850.00 5,788.50

5,100.00

688.50
5,500.00 4,945.00
850.00
4,095.00
12,350.00 10,733.50
 EVALUACIÓN ECONÓMICA
MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑO COSTOS
0 1,364,849
1 10,734
2 10,734
3 10,734
4 10,734
5 10,734
6 10,734
7 10,734
8 10,734
9 10,734
10 10,734
Tasa de Dscto : 11%
VALOR ACTUAL S/.1,428,061
TOTAL DE BENEFICIARIOS 3,055
COSTO / EFECTIVIDAD 467.50

DESCRIPCION VALOR
VACT. S/.1,428,061
TOTAL DE BENEFICIARIOS 3,055
COSTO / EFECTIVIDAD 467.50
 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL

ÍTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

I PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Etapa de construcción
1.1 Humedecimiento de terreno para evitar generación Contratista Glb 1
1.2 Capacitación en buenas prácticas ambientales a lo Contratista Glb 1
PLAN DE VIGILANCIA , CONTROL Y
II
SEGUIMIENTO
2.1 Supervisor ambiental Contratista bimestral 2
2.2 Gastos de movilidad y viáticos Contratista bimestral 2

III PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.1 Contenedores para almacenamiento temporal Contratista Und 2

Transporte y disposición final de residuos no
3.2 Contratista ton 1
peligrosos y peligrosos por medio de EPS-RS
PLAN DE MONITOREO EN LA ETAPA
IV
CONSTRUCTIVA
Etapa de construcción
4.1 Monitoreo de la calidad de aire Contratista Pto 1
4.2 Monitoreo de la emisión de ruidos Contratista Pto 1
Etapa de cierre y abandono
4.3 Monitoreo de la calidad de aire Contratista Pto 1
4.4 Monitoreo de la emisión de ruidos Contratista Pto 1
V PLAN DE CONTINGENCIAS
Etapa de contrucción
5.1 Equipo contra incendios Contratista u 1
5.2 Señalizacion de las areas de trabajo Contratista global 1
5.3 Señalización de conos Contratista u 2
Implementos para primeros auxilios, atención de
5.4 Contratista u 1
accidentes
VI PLAN DE CIERRE
6.1 Actividades de comunicación e informacion Contratista global 1
6.2 Desmantelamiento de campamento y desmovilizaci Contratista global 1
6.3 Restablecimiento de zonas ocupadas Contratista global 1
VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.1 Alquiler de local para charlas Contratista global 1

7.2 Refrigerios y bebidas de cortesía Contratista global 1

7.3 Elaboración de trípticos y material informativo Contratista global 1

PRESUPUESTO TOTAL
EJO AMBIENTAL

P.
PARCIAL
UNITARIO
750.00

250.00 250.00
500.00 500.00
4400.00
1,850.00 3700.00
350.00 700.00

740.00

120.00 240.00

500.00 500.00

1740.00
1000.00
500.00 500.00
500.00 500.00
740.00
500.00 500.00
240.00 240.00
820.00
2050.00
320.00 320.00
170.00 170.00
40.00 80.00

250.00 250.00

970.00
320.00 320.00
400.00 400.00
250.00 250.00
580.00

180.00 180.00

300.00 300.00

100.00 100.00
S/. 10,000.00