Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores

SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES
Resolución 30-209 Normas de uso del sistema Guatecompras, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y sus reformas.

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4. 3. Buscar Concurso 1. Como se compra por Contrato Abierto. Preguntas Frecuentes 2. 2. o o o o Consultar Adjudicaciones 1. Pro proveedor. Verificar una Constancia de Inscripción. Olvido su Contraseña Oportunidad para Proveedores 1. 4. Varios 1.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES Examinar la página inicial del sistema. Inconformidades 2. Suscribirse 2. 1. Como me Suscribo. Inhabilitaciones 3. Buscar Producto. Ingresar 2. El objetivo es que usted identifique cada una de las secciones principales del sistema. Otras Preguntas sobre Contrato Abierto. 4. Tipo de Cambio. Concursos Vigentes 2. 3. 3. Contáctenos. Estadísticas 2. Boletines Gratis 1. Buscar Concurso. 2. Autenticarse 1. Proveedores Inscritos 2. Avanzada. Buscar publicaciones.. Disponibles en Contrato Abierto. Por comprador. o o o o o o o o o -2- .Buscar Adjudicaciones Consultar Contratos de Infraestructura 1. Consultar Noticias Consultar la sección “¿necesita ayuda?”. Como Obtengo una Constancia de Inscripción. Capacitación Gratis. Peguntas sobre boletines Registro de Proveedores 1. Por NOG. Tips para WebMasters Consultar Estadísticas 1. Contratos Registrados Consultar Publicaciones sin concurso 1. Productos para Compradores 1. Por texto 3. 5.

• Ir al menú “Comprador Padre”. ingrese una nueva contraseña y confírmela. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. Autenticación del usuario. éste le pedirá automáticamente el cambio de su Contraseña. • Ingresar el NOG del concurso del que desea consultar preguntas y presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para ver las preguntas que ha recibido el concurso. -3- . articulo 17. Modificar Información de unidades compradoras de su propia entidad. 2. cambiar la información que desea actualizar y luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS DE LA ENTIDAD” para hacer los cambios respectivos. • Ir al menú “Comprador Padre”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador padre” 1. • • • • • • (Resolución 30-2009. Creación de unidad compradora de su propia entidad. • Ir al menú “Comprador Padre”. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. 4. 5. Consultar preguntas recibidas por concurso de su propia entidad. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR UNIDADES” para realizar inhabilitación de las unidades Compradora seleccionadas. luego a “Concursos” y dar clic sobre “Consultar preguntas recibidas”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 3. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Normas de uso del sistema Guatecompras) Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial.. Inhabilitación de unidad compradora de su propia entidad. Modificar datos de propia entidad. • Seleccionar la Unidad a la que se le desea modificar Información y presionar el botón siguiente “VER DATOS DE LA ENTIDAD” para ver los datos de la unidad seleccionada. Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. lo único que cambia es la Contraseña de acceso. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Inhabilitaciones”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. La primera vez que ingrese al sistema. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Información de Unidades”. • Ir al menú “Comprador Padre”. 4. por favor. luego “Modificar Datos”.

10. 9. Consulta del listado de usuarios. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidades”.. Cambiar contraseña de mi propio usuario. Inhabilitación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de operaciones”. -4- . luego presionar el botón siguiente “CREAR USUARIO” para realizar la creación del usuario. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. Consulta del historial de operaciones. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.. • Ir a menú “Comprador Padre”. Creación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Cambiar mi propia contraseña”. luego presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para realizar la consulta 11. • Ir a menú “Menú de Comprador Padre”. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS” para realizar el cambio de información del usuario. 7. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR USUARIO” para realizar la inhabilitación. 8. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Modificar datos propios”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Ir al menú “Comprador Padre”. a luego “Usuarios” y dar clic sobre “Listado de usuarios”. • Ir a menú “Comprador Padre”. Asignación de funciones a Usuarios (Nuevo) • Ir a menú “Comprador Padre”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Crear nuevos usuarios hijos”. • Activar o desactivar la función o perfil que se desea asignar o quitar. Modificar datos de mi propio usuario. luego presionar el botón siguiente “CAMBIAR CONTRASEÑA” para realizar el cambio de contraseña. luego presionar el botón siguiente “GUARDAR FUNCIONES” para realizar la Acción. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. • Presionar el link de modificar en la columna de modificar funciones.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 6. • Seleccionar la Unidad Compradora a la que pertenece le usuario y darle Consultar para ver todos los usuarios de esta unidad compradora. • Ir al menú “Comprador Padre”. 6. • Ir a menú “Comprador Padre”. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. 12. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Asignación de funciones a usuarios”. luego presionar el botón siguiente “BUSCAR” para realizar la consulta. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.

Consulta modulo de Preparación de bases. Opción solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. 6. • Preparadas: son las bases en las cuales ya se cumplió con todos los requisitos esenciales para poder publicarlas y sacarlas a concurso. Opción que permitirá consultar todas las bases en sus diferentes estados. Cerrar sesión. 13. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar Todos”. Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. -5- . • Luego podrá ver cada una de la fases que tiene la preparación de bases de ese Nog específico. • Publicadas: son las bases que ya se convirtieron en un concurso publico y ya se estableció una fecha limite para recibir ofertas.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 13.1. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar por NOG”. • Definición de Estados: • Registradas: son las Bases que inicio su preparación pero aun no se ha cumplido los 3 pasos primordiales para que cambie al estado siguiente. • Ir a menú “Comprador Hijo”. • Suspendidas: Son todas las bases que se inicio su registro y la carga de la documentación necesaria pero por alguna razón se • Consulta bases por medio del NOG: Ir a menú “Comprador Hijo”.

Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES” 1. -6- . luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. • Ir al menú “Comprador Hijo”. ingrese una nueva contraseña y confírmela. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG. 4. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. 2. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. • La primera vez que ingrese al sistema. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. • 3. Modificar datos de unidad compradora de su propia entidad. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. lo que indica que las mismas no se han contestado. por favor. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar. Inconformidades: en esta apartado se muestra el total de inconformidades que esta bajo el estado de análisis. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. lo único que cambia es la contraseña de acceso. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Autenticación del usuario. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña.

tipo)” • • • Ir al menú “Comprador Hijo”. para lo cual el NOG descrito deberá cumplir con las siguientes características: 1. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”. en caso afirmativo este concurso en particular se regirá por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. • • • Categoría: indicar la categoría a la que pertenece el producto o servicio. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 1 “Datos Generales (modalidad. dando le Clic en el botón “Crear Bases” Modalidad del concurso: de Compra a utilizar. Crear Bases de Concurso.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 5. Convenio. en el caso de las entidades que no pertenecen al Sector Público el sistema antes de ingresar la información del formulario solicitará lo siguiente: ¿El concurso que se publicará se sujeta por otras disposiciones (Acuerdo. Debe existir para el NOG por lo menos una ampliación del plazo para recibir ofertas a raíz de que hubo ausencia de ofertas en su fecha de recepción original. descripción. El NOG debe pertenecer al la Entidad. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CREAR” Hacer la declaración de que el producto. -7- . Etc. (Nuevo procedimiento para elaborar bases de concursos) Pasos de la Preparación de bases Paso No. categoría. Nota Importante: en la caso de seleccionarse la Modalidad denominada: Compra Directa por ausencia de ofertas. el sistema solicita el NOG que dio origen a la publicación y aplicación de este tipo de modalidad según lo establecido en el Articulo 32 de la LCE. Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que las validaciones de fechas de apertura y montos al momento de adjudicar el sistema toma en cuenta la modalidad bajo la cual fue creado el concurso para validar esa clase de características de la modalidad. suministro o servicio a comprar o contratar no se encuentra en el catalogo de contrato. 6. según lo establecido en el articulo 10 del Decreto 27-92. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. bien. 2. Tipo de Concurso: se define el tipo de producto de acuerdo a los tipos según la resolución 30-2009 normas de uso del sistema en su artículo 8. El estado del NOG debe ser “FINALIZADO DESIERTO” Observación: Para determinar la modalidad de compra se debe tomar en cuenta que el monto estimado debe incluir el IVA. Descripción de las bases: en este apartado se debe describir de una forma breve el objeto de la compra o servicio. en caso negativo el sistema automáticamente le podrá como la modalidad de compra la denominada: No sujeto a la Ley de Contrataciones. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual.) a la Ley de Contrataciones del Estado?. 3.

para ingresar al esta opción se debe de presionar el acceso donde dice “MODIFICAR”. Paso “C”: Describir el nuevo nombre de este producto Presionar el botón “Copiar Tipo de Producto” para copiar ese producto a las bases que estamos preparando. Tipo de oferta: en este opción se podrá parametrizar el tipo de oferta que se desea recibir por parte del proveedor: Solo papel: indica al proveedor que las ofertas se recibirán únicamente en forma escrita. En este campo se parametriza la moneda en la que deseamos que el proveedor nos oferte. con el Estatus de “REGISTRADA” • • • Paso No. la cual desplegara un el las siguientes dos opciones: “COPIAR TIPO DE PRODUCTO” Y “CREAR TIPO DE PRODUCTO NUEVO” Copiar Tipo de Producto (únicamente para NOG de bases de mi propia entidad) • • • • • • Paso “A”: el sistema solicitara el NOG de las bases de las cuales deséanos copiar algún producto. Luego Presionar el botón de “CREAR” el cual creara la cabecera de las bases con los datos generales de las mismas. Fianzas: en esta apartado deberá ingresar y configurar el porcentaje de cada una de las fianzas de acuerdo a los porcentajes establecidos para cada modalidad de compra regulada en los Artículos 64 y 65 de la Ley de Contrataciones de Estado. Repetir este proceso para cualquier tipo de producto a copiar de otras bases. Decreto 57-92 Con NIT: indicar que el tipo de proveedor que puede participar en el concurso parámetro que pedirá únicamente para la modalidad de Compra Directa por concurso Competitivo. Paso “B”: el sistema desplegara la lista de los productos de estas bases. suministros os servicios a solicitar) • Inicialmente el estatus de este Paso es Pendiente lo que indica que este paso no se a cumplido en la preparación de bases. para lo cual debemos seleccionar el nombre del tipo de producto a copiar. -8- . ingresando con el usuario del perfil correspondiente. Crear Tipo de Producto • • Al seleccionar esta opción desplegara un formulario en el cual debemos de configurar determinada información sobre el tipo de producto crear: Número: este parámetro lo genera automáticamente el sistema y es un correlativo de número de productos incluidos en las bases. Luego podrá modificar la información del tipo de producto que copiamos que no aplique para este nuevo requerimiento de la preparación de bases.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • Moneda de la oferta. Solo Electrónicas: indica al proveedor que su oferta la debe de presentar a través del portal de Guatecompras. 2 “Tipos de Productos” (registro de los bienes.

etc.. Impresora.10: (Opcional) en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • • • • • Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejeplo: Computadora Personal. Papel Bond. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo. Característica 1. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado. 3 “Anexos” • • Inicialmente el estado de esta opción se encuentra en estado de “PENDIENTE” para todas las modalidades a excepción de la de Compra Directa derivado de que esta modalidad los anexos son de uso opcional. el listado de los tipos de archivos lo generara -9- . • • • • • Paso No. Al ingresar a esta opción el sistema el sistema le presentara el formulario que le permitirá efectuar la carga de cada uno de los anexos necesarios de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No 1 de la preparación de bases. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto. Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “CREAR TIPO DE PRODUCTO” para crear el producto en estas bases que se están preparando. de tipo de productos que se solicitaran en las bases.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. • Tipo de Anexo: en este parámetro deberá seleccionar el tipo de archivos a anexar a las bases. Información a configurar en el formulario • Comentario: en este parámetro deber registrar una breve descripción del documento que anexara a las bases.

Seleccione el Documento: en este apartado el usuario deberá presionar el botón de “Examinar” para indicar la ruta o le lugar donde se encuentra electrónicamente el archivo a anexar en esta acción. 1 LCE) Oficio de invitación Bases.10 - . especificaciones generales o términos de referencia Modelo de oferta (formulario) Opcional? SI SI SI SI Mas de uno? SI SI SI SI Modalidad: COTIZACIÓN. diseños o planos (Art. convocatoria o invitación (Art. servicio o suministro (Art. 23 y 39 LCE) Bases. 19 numeral 14 LCE) Opcional? NO NO NO NO NO NO SI NO NO Mas de uno? SI NO SI SI SI NO SI SI SI . de la preparación de bases. especificaciones generales o términos de referencia (Art.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores automáticamente el sistema de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No. 18 LCE) Dictamen técnico (Art. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Examen de aspectos jurídicos (Art. Luego de llenar todo el formulario para anexar lo archivos en esta acción se deberá presionar el botón de “Agregar Anexos” acción que cambiara el estado del este paso en el apartado de Preparación de Bases a estado de “Listo” • • • Resumen de Anexos requeridos por modalidad y su fundamento legal: Modalidad: COMPRA DIRECTA Tipo de anexo (Art. 1 LCE) Anuncio. 43 LCE) Solicitud o requerimiento de bien. 19 numeral 14 LCE) Proyecto de contrato (Art. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Resolución de aprobación de bases (Art. en el cual se muestran el nombre de todos loar archivos que se anexar con esta acción. Incluir el Documento Seleccionado: luego de registrar el lugar o la ruta donde se encuentra el archivo a anexar se deber presionar le Botón “Incluir Documento Seleccionado” para anexarlos al recuadro que se encuentra en la parte inferior. 18 LCE) Modelo de oferta (formulario) (Art. servicio o suministro (Art. 21 y 40 LCE) Estudios. LICITACION Tipo de anexo Solicitud o requerimiento de bien.

• Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. 10. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. 44 y 45 LCE) Solicitud o requerimiento de bien. • Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2: 9. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. servicio o suministro (Art. . Agregar Cometario o documento a una inhabilitación. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. 11.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores Modalidad: CASOS DE EXCEPCIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS Tipo de anexo (Art. especificaciones generales o términos de referencia Dictamen técnico Examen de aspectos jurídicos Resolución de aprobación de bases o justificación de compra (Art. 1 LCE) Anuncio. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”.11 - . diseños o planos Documentos de respaldo Modelo de oferta (formulario) Proyecto de contrato Opcional? NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI Mas de uno? SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI 7. 8. 21 y 40 LCE) Estudios. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. convocatoria o invitación Bases.

Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”.12 - . • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 12 Cambiar contraseña propia. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. 14. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 15. 13. .

Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG.. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR TODAS” • El sistema desplegar un reporte de todas las bases ordenadas por año de creación y estatus en el que se encuentran. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Datos”. por favor. 5. 3.13 - . • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. • La primera vez que ingrese al sistema. ingrese una nueva contraseña y confírmela. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. lo único que cambia es la contraseña de acceso. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado. . 2. Modificar Datos de mi Unidad Compradora: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada 4. Autenticación del usuario. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Consultando bases en sus diferentes estados: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador hijo” perfil “AUTORIZADOR DE BASES” 1. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. Consular Bases por NOG: • Ir al menú “Comprador Hijo”.

• Luego de hacer las validaciones correspondientes para hacer la publicación. 6. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Seguidamente el sistema le presentara el formulario donde deberá consignar la fecha límite y hora limite para que los interesados presenten sus ofertas. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad.14 - . • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. • Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. . Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual. Publicar Concurso de Bases previamente Creadas: • Ir al menú “Comprador Hijo”. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 8. Para efectuar la publicación de estas bases 7. 9. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. 10. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. • Si esta seguro de la información a registrar deberá presionar enlace siguiente: “Si esta seguro Por favor presione aquí”. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. para poder convertir estas bases en concurso público competitivo. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”. presione el acceso “Publicar Concurso” que aparece en el apartado b “publicaciones de concurso”. • Ir al menú “Comprador Hijo”.

Cambiar contraseña propia. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. . 13. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 17. 16. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación.15 - . 12. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2: 11. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar. 15. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. 14. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”.

. Modificar Datos Secundarios: 02.16 - . etc. Característica 1. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. el sistema ya le permitirá hacer las modificaciones correspondientes y le presentara el listado de tipos de productos creados en este concurso para lo cual debe presionar el botón modificar asociado al tipo de producto del cual se efectuaran modificaciones y cambie la información que varia en el formulario que el sistema le muestra de la manera siguiente: Características a modificar según el documento de respaldo: • • • • • • • • • Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejemplo: Computadora Personal. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto.10: en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. Impresora. 01. Modificar Tipos de Producto.. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto. si los datos secundarios fueron modificados de con autorización según el documento de respaldo cargado en la acción respectiva.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES” y “AUTORIZADOR DE BASES” operando sobre bases que se prepararon y se convirtieron en Concurso publico. Papel Bond. Para poder modificar tipos de productos es necesario modificar como mediante el documento de respaldo correspondiente los datos secundarios del concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 19bis y 39bis. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado.

05. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Oficios de Solicitud y autorización de prorroga para adjudicar. Oficio de remisión de Contratos al Registro de la Contraloría. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. 2. Normas de uso del sistema Guatecompras) 03. 7. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. • Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Resolución de Aprobación. 3.17 - . (Resolución 30-2009. Anuncios (Articulo 9 literal “A” Resolución 30-2009). 5. 6. • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. Elija la opción “Revisar Preguntas”. Avisos Importantes sobre el concurso. Nota Importante: el listado de oferentes no publicarlo acá sino en la opción "publicar listado de oferentes" • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego presionar el botón de generar el archivo de preguntas. Improbación o de presidir. Ingresar el NOG del concurso. • Ingresar el NOG del concurso. . Ingresar el NOG del concurso. Aclaraciones solicitadas por la Junta sobre las ofertas Presentadas (Articulo9 literal “H” Resolución 30-2009). Lista de Invitados (Articulo 9 literal “F” Resolución 30-2009). 4.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “MODIFICAR TIPO DE PRODUCTO” para modificar los datos en el tipo producto en estas bases que se están modificando. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. (Resolución 30-2009. luego presionar el botón siguiente “AGREGAR DOCUMENTO” para realizar la publicación. dando un clic sobre ella. • Elija la opción “Publicar otros Documentos”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Publicar otros Documentos • Ir a menú “Comprador Hijo”. (Articulo 9 literal “J” Resolución 30-2009). Elija la opción “Publicar Respuestas”. • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. 8. articulo 9 literal”D”. Normas de uso del sistema Guatecompras) 04. dando un clic sobre ella. Documentos que deberá cargar con esta opción: 1. de tipo de productos que se solicitaran en las bases. articulo 9 literal “C”.. dando un clic sobre ella. Revisar Preguntas. Resolución de Impugnaciones (Revocatorias o reposiciones) (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESPUESTAS” para publicar las respuestas. Publicar Preguntas.

Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. articulo 9 literal ”L” Normas de uso del sistema Guatecompras) . presionar el botón “PUBLICAR FINALIZACION”. dando un clic sobre ella.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 9. 10. Exportar Ir a menú “Menú de Comprador Hijo”. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado (Resolución 30-2009. Para cada uno seleccionar el documento desde la computadora local y luego oprimir el botón “Incluir documento seleccionado”. Finalizar Concurso (Resolución 30-2009. “Finalizado anulado (prescindido)” este estado lo adquiere el concurso y el evento que dio vida esta publicación se anula o se va prescindir del mismo. 3. Normas de uso del sistema Guatecompras) 06. dando un clic sobre ella. • • • • • • Ingresar opcionalmente el comentario. articulo 9 literal”G”. Ingresar opcionalmente TODOS los documentos que se adjuntarán a la adjudicación del concurso.18 - . “Finalizado desierto” este estado lo adquiere el concurso toda vez que al concurso no se hubiese presentado ningún oferten o los que se presentaron no cumpliera con los requerimientos establecidos en las bases. Luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR LISTADO” para publicar el listado o el Acta de Apertura. Publicar Listado de Oferentes o Acta de Apertura • • • • • 08. Ingresar el NOG del concurso. “Finalizado adjudicado”. Elegir el nuevo estatus que tendrá el concurso. Este estado lo adquiere el concurso una vez que la junta haya dictaminado adjudicarle a uno o mas proveedores de los oferentes que presentaron su ofertas. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Otro tipo de documentos que se genere en el expediente físico no contemplados en las demás acciones definidas en el apartado de operaciones sobre concursos. Elija la opción “Publicar Listado de Oferentes”. articulo 9 literal”I”. Imprimir 09. Para cada uno indicar los datos que se requieren. según el articulo 54 BIS del Acuerdo gubernativo 1056-92. Tomar en cuenta que existen dos posibles tipos de proveedor: Con NIT y Sin NIT (proveedores extranjeros). Observación: Queda bajo la responsabilidad de la autoridad superior el adjudicarle a un proveedor Inhabilitado en el sistema. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. • • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. 2. Publicar Contrato (Resolución 30-2009. dentro de los cuales están los siguientes: 1. Elegir la opción “Finalizar Concurso”. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Para agregar la información de cada proveedor adjudicado. Ingresar el NOG del concurso. oprimir el botón “Incluir al listado de proveedores adjudicados”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Normas de uso del sistema Guatecompras) 07. Por último. Ingresar los datos de TODOS los proveedores adjudicados.

Elija la opción “Modificar Concurso”. (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). . Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • • • • Ir a menú Comprador Hijo”. Cerrar sesión. (Concursos 11. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. • Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. dando un clic sobre ella. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. dando un clic sobre ella. Elegir la opción “Publicar Contrato”. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR CONCURSO” para realizar la publicación. (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. (Concursos publicados antes del 12. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESOLUCION” para publicar el documento. Nota Importante: permite modificar la fecha límite para recibir ofertas y el estatus Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Modificar un Concurso 01/03/2010) • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. Ingresar el NOG del concurso. Ingresar el NOG del concurso. 13. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR CONTRATO” para publicar el contrato. Elegir la opción “Publicación de resoluciones sobre recursos”. dando un clic sobre ella. Publicación de Resoluciones de Recurso. Ingresar el NOG del concurso.19 - . publicados antes del 01/03/2010) • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”.

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