Lic.

Tatiana Rubio

Gestión de la Calidad

V6598

Alex Leiva – 61421620

3 de mayo de 2019
Diagrama de Procesos
Concesión de Créditos

Inicio

CC01
Solicitud de
Elaborar la solicitud Crédito
de crédito

IFIs

CC02
Designar Analista

Sub-Gerencia

CC03
Verificar que la información
soporte este completa y de
acuerdo con las condiciones
establecidas

Analista

CC04
Trámite de
Ingresar la información al
Aprobación
sistema para el control de
trámites

Analista

2
 1

¿El crédito
NO es mayor a SI
$250,000?

CC06
CC05
Coordinar visita con Formulario de
Ingresar la información visita
IFIs
del cliente al sistema
informático Corel Dúo Analista

Analista

¿La visita es SI
NO
favorable?

CC07
CC08
Devolver la carpeta Formulario de
de información a IFIs Ingresar la información
devolución del cliente al sistema
solicitante
informático Corel Dúo
Analista
Analista
B
A
A
CC09
Verificar los datos ingresados al sistema
Formulario con los del formulario de trámite y de en-
de trámite contrar errores corrige la información en
el sistema

Supervisor

3
 2

CC10
Aprobar la información en
el sistema Corel Dúo

Sub-Gerencia

¿Está de
NO acuerdo con la SI
información?

CC11 CC12
Devolver con observación Instrumentar la aprobación
para su corrección Informe de y enviar electrónicamente Acuerdo de
observaciones el tramite a cartera aprobación
Sub-Gerencia
Sub-Gerencia

B CC13
Acuerdo de Enviar acuerdo de
aprobación aprobación a IFIs
solicitante

Analista

CC14
Documentación Recopilar documentación Expediente
elaborar expediente

Analista

4
 3

CC15
Solicitud de
Generar solicitud de
desembolso
desembolso

Analista

¿Es aprobada
NO SI
por gerencia?

CC16 CC17
Preparar informe Enviar solicitud de desembolso y pagaré
Informe de
por el cual no fue debidamente legalizado por la IFIs al
rechazo
aprobado proceso de custodia que informará para
el proceso de desembolso
Analista

Analista
C

Fin