Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2417293

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PUYUSH RURI NUNOCOTO - DISTRITO DE ACOPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA
OPMI OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY
UF UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO *020602 *020602
DEPARTAMENTO ANCASH ANCASH
PROVINCIA CARHUAZ CARHUAZ
DISTRITO ACOPAMPA ACOPAMPA
LOCALIDAD NUNOCOTO NUNOCOTO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90
PEATONAL

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
USUARIOS/DÍA 33 34 35 37 38 39 40 42 43 45
VEHICULAR
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90
PEATONAL
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
USUARIOS/DÍA 33 34 35 37 38 39 40 42 43 45
VEHICULAR
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

ADECUADA SUPERFICIE DE
Construccion de pavimento rigido, muro, rehabilitacion ESTRUCTURAS
RODADURA PARA EL TRANSITO INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 2,316.90 635,738.48
de redes de agua potable y desague, señalizaciones FISICAS
VEHICULAR

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS

Construccion de alcantarrillas de drenaje pluvial INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 132.00 136,842.18
PARA EL SISTEMA DE DRENAJE FISICAS

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

ESTRUCTURAS
DE LA VEREDA Y MUROS DE Construccion de veredas peatonales INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 283.51 95,068.42
FISICAS
CONTENCION
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

ADECUADA SUPERFICIE DE
Construccion de pavimento rigido, muro, rehabilitacion ESTRUCTURAS
RODADURA PARA EL TRANSITO INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 2,316.90 604,479.87
de redes de agua potable y desague, señalizaciones FISICAS
VEHICULAR

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS

Construccion de alcantarrillas de drenaje pluvial INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 132.00 57,533.24
PARA EL SISTEMA DE DRENAJE FISICAS

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

ESTRUCTURAS
DE LA VEREDA Y MUROS DE Construccion de veredas peatonales INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 283.51 25,787.66
FISICAS
CONTENCION

SUB TOTAL S/. 687,800.76

GESTION DE PROYECTO S/. 82,610.00
EXPEDIENTE S/. 12,000.00
SUPERVISION S/. 20,000.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO S/. 802,410.76

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Dec-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-19

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
730,003.48 649,235.21
Costos (VAC)
Costo Anual
108,792.04 96,755.19
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
123.49 109.82
de producción
Costo por beneficiario
828.61 736.93
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

ADECUADA SUPERFICIE DE
Construccion de pavimento rigido, muro, rehabilitacion ESTRUCTURAS
RODADURA PARA EL TRANSITO INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 2,316.90 604,479.87
de redes de agua potable y desague, señalizaciones FISICAS
VEHICULAR

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS

Construccion de alcantarrillas de drenaje pluvial INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 132.00 57,533.24
PARA EL SISTEMA DE DRENAJE FISICAS

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

ESTRUCTURAS
DE LA VEREDA Y MUROS DE Construccion de veredas peatonales INFRAESTRUCTURA 1.0 M2 283.51 25,787.66
FISICAS
CONTENCION

SUB TOTAL S/. 687,800.76

GESTION DE PROYECTO S/. 79,110.00
EXPEDIENTE S/. 12,000.00
SUPERVISION S/. 20,000.00
LIQUIDACION S/. 3,500.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO S/. 802,410.76

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Construccion de pavimento rigido, muro, rehabilitacion de redes de agua

INFRAESTRUCTURA 604,479.87 ADMINISTRACION DIRECTA 8/27/2018 12/26/2018 12/27/2018
potable y desague, señalizaciones

Construccion de alcantarrillas de drenaje pluvial INFRAESTRUCTURA 57,533.24 ADMINISTRACION DIRECTA 8/27/2018 12/26/2018 12/27/2018

Construccion de veredas peatonales INFRAESTRUCTURA 25,787.66 ADMINISTRACION DIRECTA 8/27/2018 12/26/2018 12/27/2018

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente la modificación responsable de su O
de mercado) S/ modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente la modificación responsable de su O
de mercado) S/ modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI