Nombres: María Alejandra Ruge Vera GRUPO B

Paula Andrea Salamanca Urrego

Daniela Rubiano Gómez
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DOCUMENTOS Y PROCESOS DOCUMENTADOS QUE PIDE LA NORMA

No. Documentos Procesos Registros

Documentados

4.1 Comprensión de la X
organización y su contexto

4.2 Comprensión de las X X

necesidades y expectativas

4.3 Determinar el alcance del X

Sistema de Gestión
Ambiental

4.4. Sistema de Gestión X X X

Ambiental

5.1. Liderazgo y X
compromiso

5.2. Política ambiental X X X

5.3. Roles de la X
organización,
responsabilidades y
autoridades

6.1. Acciones para tratar el X

riesgo y las oportunidades

6.2. Objetivos ambientales y X X X

planificación para
alcanzarlos

7.1. Recursos X

7.2. Competencia X

7.3. Conciencia X

7.4. Comunicación X X

7.5. Información X X
documentada

8.1. Planificación y control X X X

operacional

8.2. Preparación y respuesta X X X

 de emergencia

9.1. Seguimiento, medición, X X X

análisis y evaluación

9.2. Auditoría interna X X X

9.3. Revisión por la X X

Dirección

10.1. Generalidades X

10.2. No conformidad y X X X
acciones correctivas

10.3. Mejora continua X