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Orden de Compra
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REPRESENTANTE: ALMACENISTA: LUIS EDUARDO VEGA MARTINEZ FECHA ACORDADA DE ENTREGA 2/21/2019
DE LOS BIENES POR PARTE DEL
TELÉFONO: 525551686600 PROVEEDOR: 3/15/2019
SUB-TOTAL $ 4,073.00
IVA $ 651.68
TOTAL $ 4,724.68
IMPORTE CON LETRA:
OBSERVACIONES:
DATOS DE FACTURACIÓN:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNA2907227Y5
Av. Universidad No. 3000, colonia Universidad Nacional Autónoma de México, C.U., delegación Coyoacán, Distrito Federal, C.P. 04510
ENTREGAR EN:
FECHA DE RECEPCIÓN: 3/15/2019