ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ¿QUÉ?

1 Identificar el evento de riesgo Buscar y describir el evento adverso
2 Analizar Definir la probabilidad e impacto
3 Evaluar Calificar el nivel de riesgo
4 Tratamiento Modificación del riesgo
DE RIESGO
¿DÓNDE? STATUS
Procesos, sub procesos, actividades, tareas
del evento adverso identificado
del evento adverso analizado
 Proceso, Actividad
Nº DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
o Tarea

Facturacion y codigo de barras del Falla en la facturacion y etiquetado de la

1 equipaje (Datos del propietario) maleta

Clasificacion del equipaje (Según codigo Envio y claificacion a otro vuelo

2 de barras, destino)
Manejo de
equipaje en el Mal emalaje de las maletas
aeropuerto Cargue al contenedor
Descargue del equipaje del avion hacia los Perdida de la maleta del avion al carro
4 carros
Colocacion de maletas en la cinta Mala manipulacion del equipaje
5 transportadora

Probabilidad
5 Casi seguro Una vez por semana
4 Probable Una vez por mes
3 Posible Una vez por semestre
2 Improbable Una vez por año

1 Raro Una vez cada dos años

Impacto

5 Catastrofico
De suceder las consecuencias sería
catastroficas.

4 Mayor De
De suceder tendría
presentarse altas tendría
el hecho consecuencias
sobre la entidad.
medianas consecuencias sobre la entidad
3 Moderado o área.

2 Menor
De suceder habría un bajo impacto
sobre la entidad o área
1 Insignificante Si llegara a presentarse su impacto
sería mínimo.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Factor del
TIPO DE RIESGO CAUSAS Riesgo Externo

Error de captura en la guía a la hora de facturar el N.A.

equipaje
N.A.
Error de impresión el código de barras
Cumplimiento Alto volumen de maletas N.A.

Inexperiencia del operario N.A.

N.A.
Personal insuficiente
 ANALISIS

Factor del Riesgo Interno CONSECUENCIAS PROBABILIDAD

Procesos y procedimientos Reclamos y demoras en los vuelos

2
Procesos y procedimientos Perdida de reputacion Good Will
3
Sistemas de información Demora en la salida del vuelo
3
Recursos humanos Perdida economica por indemnizaciones
1
Recursos humanos Insatisfaccion del cliente
2
ANALISIS

Controles Tipo de
IMPACTO EVALUACION Probabilidad Impacto Riesgo Inherente
Existentes Control

2 4 Improbable Menor bajo

1 3 Posible Insignificante bajo

1 3 Posible Insignificante bajo

3 3 Raro Moderado Moderado

4 8 Improbable Mayor Alto

 Documentac Evaluación
Clase de Responsable Afecta Afecta Riesgo
Frecuencia ión del Efectividad
Control del Control Probabilidad Impacto Residual
Control del Control

Planillas de
radicacion de
documentos
por cada una
de
En las
la
personas
planeaciónque
atienden las
del contrato
ventanillas
se establece de
radicación
el personal
para facilitar
requerido
trazabilidad
para
Diligenciamie
con nombrelay
desarrollar
nto
fechadeen
planilla
actividad. Se
manual
cada como
guia.
realiza
contingencia
Radicación
levantamiento
Diligenciamie
posteriorment
con sello
de
nto cargas
de en de
e cargue
electrónico
trabajo excel
planilla
el Sistema
donde se de
con igual
Corresponde
evidencia
estructura
fechade
ncia "Cordis".
hora, y
"Cordis" para
consecutivo
realizar
de radicación.
posteriorment
e la migración
de
información a
la plataforma
central.
 Documentac
Requiere
Plan de Fecha de Fecha de Fecha de ión del
Política de Plan de
Mejoramient Responsable inicio terminación seguimiento Control
Manejo Mejoramient
o (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) (Evidencia
o
obtenida)
 Observación
/
Evaluación Recomendac
Efectividad ión
del Control Oficina de
Control
Interno
 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
Nº EVENTO ADVERSO P I
R1 Falla en la facturacion y etiquetado de la maleta 2 2
R2 Envio y claificacion a otro vuelo 3 1
R3 Mal emalaje de las maletas 3 1
R4 Perdida de la maleta del avion al carro 1 3
R5 Mala manipulacion del equipaje 2 4

4
PROBABILIDAD

3 R2

R1 R5
2

1 R4

1 2 3 4
IMPACTO
 TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
DECISIÓN ACCIONES INDICADORES
4
3
3
3
8

R3

R5

5
 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
Nº P/A/T EVENTO ADVERSO P I
1
2
3
4
5
 TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
DECISIÓN ACCIONES INDICADORES