REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código Edición 5 Fecha Vigencia

01-01
DEPARTAMENTO AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO ITEM NC FECHA REPORTE
Día
SGC Procedimiento Capacitación del Personal N/A
20
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA:
NC De Clientes ✘
Auditoria Interna Pote
Sugerencias ✘ NC Internas de Proceso
Auditoria Externa Obs
Reclamos

I. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (O POTENCIAL NO CONFORMIDAD) ✘ MAYOR

7,2 Competencia

EVIDENCIA
(descripción y detalles del hallazgo)

El procedimiento de selección de personal PR/AD/7.2/0.3-0 define las competencias profesionales de los operadores
de tratamiento de aguas, donde no se incluyen licencias de conducir tipo B y hoja de vida del conductor como req

II. ACCION INMEDIATA

Realizado por: Camilo Araneda Fecha:

Realizar un levantamiento inmediato de las modificaciones al procedimiento de selección que incluyan es

requisitos y verificar cuántas personas ingresaron sin él.

III. CAUSAS Realizado por: Fecha:

Atraso en la actualización del procedimiento debido a la inexistencia de personal a cargo del SGC.
Las personas a cargo de RRHH no cuentan con acceso al registro de actualización de documentos
Falta de inducción general al personal nuevo de

III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa)

Correctiva ✘
Responsable Plazo (Inicio-Termino)
Preventiva
*Modificación al procedimiento de selección de personal
*Habilitación restrictiva a modificación de documentos previa
notificación al encargado de SGC Daniela 12/22/2017
*Revisión de trazabilidad de información durante cambios de Zuñiga 1/30/2018
encargados de SGC
*Registro de inducción completa a personal nuevo RRHH CSGC

IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS

Solucionó el Problema
16-02-2017 Daniela Zuñiga
✘ SI NO
Solucionó el Problema
16-02-2017 Daniela Zuñiga
✘ SI NO

Fecha Cierre V°B Responsable Ci

NFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha Vigencia 1/17/2017

FECHA REPORTE
Mes Año
12 2017

Potenciales NC
Observaciones

TENCIAL NO CONFORMIDAD) ✘ MAYOR MENOR

7,2 Competencia

EVIDENCIA
ción y detalles del hallazgo)

0.3-0 define las competencias profesionales de los operadores de planta

encias de conducir tipo B y hoja de vida del conductor como requisito

12/21/2017

odificaciones al procedimiento de selección que incluyan estos

r cuántas personas ingresaron sin él.

o a la inexistencia de personal a cargo del SGC.

tan con acceso al registro de actualización de documentos
Falta de inducción general al personal nuevo de RRHH

a)
Seguimiento
(Fecha V°B)

15-02-2018

CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS

Daniela Zuñiga
 Daniela Zuñiga

V°B Responsable Cierre