TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

a- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un

memorando, a la asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un formato
para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se
debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios
de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una
columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de
la auditoría.
REUNIÓN DE APERTURA DE PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA: DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Dirección: Barrio Bellavista kr 54 # 63-102
Representante Legal: María Cristina Pérez Anaya
Tel: 035-6571056
Correo electrónico: Digec_eu@.com.co
De: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
Hseq.Digec@.com.co
Para: Proceso de Soldadura
Fecha: 08 de Abril de 2018
Hora de inicio: 7:00 a.m
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el
Programa de Sistema de Gestión de Calidad de Digec SAS, en los Procedimientos
de prestación de servicios del Proceso de Soldadura
Criterios de Auditoria
SGC de DIGEC SAS

Política de Gestión de Calidad

Política de Logística y Servicio al Cliente

Manual de Procedimientos

Norma ISO 9001:2015

Manual de calidad Del Proceso de Soldadura

Reunión de Apertura: 8 de Abril de 2018
Hora 7:00 am
Reunión de Cierre: 08 de Abril de 2018
Hora 5:00 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual
se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar
que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de
servicios del Proceso de Soldadura de Digec Sas, consignados en cada uno de los
documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada el 8 de
Abril del 2018, con una duración de 5 horas, en el área de empaque de productos.
Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las
personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial pido disponer
de la documentación, condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables a su
área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La
información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la auditoria y su
comunicación serán en español.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción

Indicadores
Estándar de calidad en el empacado del producto.
Responsable Auditoria: Departamento de Calidad.
Responsable Área: Departamento de producción.
Asistentes:
• Gerente general.
• Secretaria de Gerencia
• Jefe de Proyecto.
• Jefe de departamento HSEQ.
 ASISTENTE

Nombre Cargo Firma

Idalys Cervera Auxiliar RRHH
Rubén Días Martínez Supervisor de Producción
María Cristina Pérez Representante Gerencia
A

Nombre Cargo Firma

Fabio Villalobos Jefe de Proyectos
Miguel Cervantes Jefe de Producción
Nataly Acevedo Asistente de Logística

b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento

revisado Observaciones del documento.
No. Documento revisado Observaciones del documento
1 SGC de DIGEC SAS Documento Actualizado
2 Política de Calidad Documento Actualizado, Registro
de Divulgación, Documento
Firmado y publicado
3 Política de producción y Documento Actualizado, Registro
servicio al Cliente de Divulgación, Documento
Firmado y publicado
4 Manual de Procedimientos Documentos Actualizados,
Protocolos, procedimientos e
Instructivos
5 Norma ISO 9001: 2015 Lista de verificación de
Cumplimiento de los requisitos.
6 Manual de calidad de Documentos Actualizados,
producción y entrega de Protocolos, procedimientos e
producto de DIGEC SAS Instructivos

c- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de

comunicación que usará durante la auditoría.
Comunicación activa.
d- Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias
de recolección y verificación de información usará durante la auditoría
(ejemplo: lista de Chequeo).

 Lista de chequeo.
 Técnicas de verificación ocular, verbal, documental, física y escrita
 Aplicativo de cumplimiento.
 e- Generación de hallazgos de auditor.
Fecha: Auditor (es):
Proceso Auditado: Auditado (s):
Criterios
Evidencias
No. de Hallazgos de Auditoría C NCM NCm
de Auditoría
Auditoría
1 Falta de Política de Falta de X
procedimiento Producción y procedimiento
para el servicio al estipulado para la buena
almacenaje cliente organización y
del material almacenamiento
del producto de los productos terminados

2 Pintura y lateado Política de Calidad X

del producto Producción y inadecuada en la pintura y el
servicio al loteado de los
cliente productos
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

f- Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

 Se debe actualizar el procedimiento para la buena organización y
almacenamiento de los materiales y socializar al personal.
 Capacitar al personal de pintura y loteado de empaques para mejorar la
calidad del producto terminado.
 Realizar mantenimiento preventivo en la máquina y equipos.
g- Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para
verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad).
REUNIÓN DE CIERRE DE PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA: DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS
Dirección: Barrio Bellavista kr 54 # 63-102
Representante Legal: María Cristina Pérez Anaya
Tel: 035-6571056
Correo electrónico: Digec_eu@.com.co
De: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
Hseq.Digec@.com.co
Para: Proceso de Soldadura
Fecha: 08 de Abril de 2018
Hora de inicio: 5:00 p.m
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
 Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso
estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse los
procesos de actividades estipuladas para la mejora continua con el fin de
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de una
organización.