Evaluac para Foniprel

POBLACION DE DEMANDA EFECTIVA
I.E.I. DE LA CIUDAD DE AYAVIRI

GRADOS 2008 2009 2010 2011 2012
3 años 57 57 57 57 57
4 años 87 87 87 86 86
5 años 115 115 115 114 114
6 años 30 30 30 30 30
TOTAL 289 288 288 287 287
CION DE DEMANDA EFECTIVA
DE LA CIUDAD DE AYAVIRI
2013 2014 2015 2016 2017 2018
56 56 56 56 56 56
86 86 86 86 85 85
114 114 113 113 113 113
30 30 30 30 29 29
286 285 285 284 284 283
PRESUPUESTO PREOPERATIVO
Considerando Sueldos y Salarios
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL

SIN CON SIN
IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
RECURSOS HUMANOS 4,062 4,549 292,455
4,062 4,549 292,455
Director ANUAL 6 1,242 1,391 89,400
Profesor de aula ANUAL 6 1,137 1,273 81,846
Administrativo ANUAL 6 903 1,012 65,028
Personal de servicio. ANUAL 6 780 874 56,182
ALUMNOS INICIAL 9 9 789
3 años CANT. 57 3 3 171
4 años CANT. 87 3 3 261
5 años CANT. 119 3 3 357
6 años CANT. 30 3 3 90
SUB TOTAL 293 293,244
GASTOS ADMINISTRATIVOS (10%) 29,324.44
IMPREVISTOS (5%) 14,662.22
TOTAL 337,231
* FUENTE ELEBORACION PROPIA
COSTOS SIN PROYECTO PRIVADO
sin proyecto TOTAL
gastos de operación #REF! #REF! #REF! #REF!
gastos de mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
COSTOS SIN PROYECTO SOCIAL

sin proyecto TOTAL
gastos de operación #REF! #REF! #REF! #REF!
gastos de mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
COSTO ANUAL
CON
IMPUESTOS
327,550
327,550
100,128
91,667
72,831
62,924
789
171
261
357
90
328,339 CARGA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
32,833.90 I.E.I. Ciudad de Ayaviri
16,416.95 Monto de Haberes Mensuales en Nuevos Soles
377,590 N° Apellidos y Nombres Monto
Ord. S/.
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nro 201
1 Ticona Arapa Julia 974
2 Mamani Calderon Luzma Edith 1,196
3 Aguilar Soncco Ofelia 1,094
4 Gayoso Apaza Elsa Hermelinda 838
TOTAL 4,102
1 Victoria Velasquez Cupe 882
2 Claret Illanes Chambi 835
3 Beatriz Herencia Mamani 610
4 Mayte Condori Ferro 698
TOTAL 3,025
1 Lucila Roque 1,100
2 Giovana Yamila Osorio Barreda 1,095
3 Luz Quispe Valeriano 879
4 Alex Quispe Roque 700
TOTAL 3,774
1 Lidia Elena Subia Toni 1,494
2 Cecilia Amparo Alarcon Fuentes 1,300
3 Julia Nuñez Condori 1,006
4 Irene Vita Huanca Parra 828
TOTAL 4,628
1 Huayhua Calla Vilma Justina 1,500.00
2 Mendoza Gallo Ana Cecilia 1,197.07
3 Condori Ferro Isenda 915.00
4 Jara Huallpa Roque Lolo 809.00
TOTAL 4,421
1 Puma Mamani Betty Rosa 1,500
2 Mestas Coyla Roberta 1,197
3 Ramos Silvia 915
4 Personal de servicio 809
TOTAL 4,421
TOTAL MENSUAL S/. 24,371.28
TOTAL ANUAL S/. 292,455.36
I.E.I.
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS I.E.I. DE LA CIUDAD DE AYAVIRI SIN
DETALLE C. PARCIAL
Gastos en local escolar (obras) 17
Adquisicion de muebles 35
Asistencia al alumno 94
Gastos de mantenimiento de aula 62
Actualización de material deportivo 0
TOTAL 208
Fuente:Estracto de libro de caja de I.E.I.
COSTOS DE MANTENIMIENTO total 1246
Y ADMINISTRATIVO
yaviri
en Nuevos Soles
DETALLE
NICIAL Nro 201 PROMEDIO
Docente nombrado 1242
Docente nombrado 1137
Administrativo 903
Personal de servicio 780
NICIAL Nro 237

Docente nombrado
Docente nombrado
Administrativo
Personal de servicio
NICIAL Nro 224

Docente nombrado
Docente nombrado
Administrativo
NICIAL Nro 211

Docente nombrado
Docente nombrado
Administrativo
NICIAL Nro 89
Docente nombrado
Docente nombrado
Administrativo
NICIAL Nro 219

Docente nombrado
Docente nombrado
Administrativo
E LA CIUDAD DE AYAVIRI SIN PROYECTO

TOTAL
100
210
564
372
0
1246
ANEXO Nº 03
CAPACIATACION DOCENTE
RENDIMIENTO 12 ASISTENTES 10
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA CAPACITACION DOCENTE
COSTO COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANT. UNITARIO EVENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25
Combustible ( gasolina) Galón 2 12.5 25
ALIMENTACION DE PERSONAS 42
Refrigerios Racion 12 3.5 42
BIENES DE CONSUMO 46.8
Materiales de Enseñanza 0
Papel bond de 80 gr. Millar 0.12 25 3
Papelografos Pliego 20 0.5 10
Plumones Unidad 5 2.5 12.5
Lapiceros Unidad 12 0.7 8.4
Disquetes Unidad 3 1.5 4.5
Folder manila Unidad 12 0.7 8.4
BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA 30
separatas Unidad 12 2.5 30
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2500
Expositor Servicios 1 2500 2500
SUB TOTAL 2644
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 75
Alquiler de computadora unidad 1 25 25
Alquiler de Data display unidad 1 50 50
PRESUPUESTO TOTAL 2719
TOTAL COSTO POR PARTICIPANTE 227
COSTOS DE CAPACITACIÓN
CONCEPTO UND. MEDIDA Nº VECES COSTO UNIT IMPORTE
CAPACITACION DOCENTE
. Desarrollo de las capacidades humanas Eventos 3 2719 8156
TOTAL COSTO DIRECTO 2719 8156
GASTOS GENERALES ( 10%) 3 272 816
IMPREVISTOS ( 2% ) 3 54 163
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 979
INVERSION TOTAL 9135
12 Participantes en c/evento 3 3045 9135
254
F.C.
0.9091
PAPEL / PART.
2.08
G.G.
978.768
815.64
1522.528
P. Social
8305
ANEXO Nº 05
COSTOS DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA
DETALLE COSTO
CANTIDAD COSTO DIRECTO
Adquisición de textos especializados UNITARIO
(*) Manual de diversificación curricular 600 24 14400
(*) Manual de Proyecto Curricular de la I.E. 500 24 12000
(*) Manual de implementación y ejecución curricular. 500 24 12000
(*) Manual de integración de las TIC en las sesiones de aprendizaje 800 24 19200
TOTAL 57600
(*) Manuales serán elaborados por especialistas exclusivo para las I.E.I. - costo aproximado
COSTOS DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA

DETALLE TOTAL
COSTO
CANTIDAD PRECIOS DE
Adquisición de textos especializados UNITARIO
MERCADO
(*) Manual de diversificación curricular 600 24 14976
(*) Manual de Proyecto Curricular de la I.E. 500 24 12480
(*) Manual de implementación y ejecución curricular. 500 24 12480
(*) Manual de integración de las TIC en las sesiones de aprendizaje 800 24 19968
TOTAL 59904
(*) Manuales serán elaborados por especialistas exclusivo para las I.E.I. - costo aproximado
ALIZADA
IMPREVISTOS
G.G. 2,5% TOTAL
1,5 %
360 216 14976
300 180 12480
300 180 12480
480 288 19968
1440 864 59904
TOTAL
F.C. PRECIOS
SOCIALES
0.8403 12584
0.8403 10487
0.8403 10487
0.8403 16779
50337
COSTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR
COSTO DE MOBILIARIO DE EDUCACION INICIAL
MOBILIARIO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA REGULAR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES CIUDAD DE AYAVIRI
ITEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/UNITARIO TOTAL
Mobiliario Modulo 6 4200 25200
COSTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR

CONCEPTO UND. MEDIDA Nº VECES COSTO UNIT IMPORTE
Mobiliario escolar Acción 1 25200 25200
TOTAL COSTO DIRECTO 25200 25200
GASTOS GENERALES ( 5%) 1 1260 1260
IMPREVISTOS ( 2% ) 1 504 504
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1764
INVERSION TOTAL 26964
FC P.Social
0.8403 22657.8492
MODULO PRECIO/UNIT
6 4200
4494
IMPLEMENTACION DE AULA CON MODULOS DIDACTICOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES CIUDAD DE AYAVIRI
MODULO DE ARTICULACION CANTIDAD P/U TOTAL G.G 2,5%

Juego de adherograma con 23 piezas. 12 150 1800 45
Estuche de lupas 12 50 600 15
Juego de madera para encajar piezas. 12 60 720 18
Juego de madera para seriar piezas 12 60 720 18
Juego de objetos para clasificar tarjetas logicas 12 60 720 18
Juego de letras y palabras moviles. 12 65 780 20
Juego de fichas geometricas. 12 65 780 20
Juego de bloques logicos. 12 70 840 21
Juego de numeros 12 65 780 20
Otros 12 50 600 15
TOTAL 8340 208.5
Fuente: Elaboración Propia - Aproximado
Social
CTICOS
E AYAVIRI
IMPREVISTOS 2,5% TOTAL

45 1890
15 630
18 756
18 756
18 756
20 819
20 819
21 882
20 819
15 630
208.5 8757 1459.5
factor monto
0.8602 7533
ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
En Nuevos Soles al 2008)
Cliente I.E.I. Nº 89 Costo al
Departamento Provincia
PUNO MELGAR
Precio de
Item Descripción Unidad Parcial
Mercado
01.00.00 PRE - INVERSION
01.01.01 ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO GLB. 2,000 2,000
01.01.02 INVERSION
01.01.03 ELABORACION DEL EXP. TEC. GLB. 2,996 2,996
01.01.04 CONSTRUCCION DE PABELLON ADMINISTRATIVO. 57,971

01.01.05 ESTRUCTURAS 32,364
01.01.06 MATERIALES GLB. 27,512
01.01.07 MANO DE OBRA 4,041
01.01.08 CAPATAZ H/H 42
01.01.09 OPERARIO H/H 14
01.01.10 OFICIAL H/H 1,611
01.01.11 PEON H/H 858
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 1,516
01.01.13 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 811
01.01.14 ARQUITECTURA 23,416
01.01.16 MANO DE OBRA 6,460
01.01.17 OPERADOR EQUIPO LIVIANO H/H 173
01.01.17 CAPATAZ H/H 18
01.01.18 OPERARIO H/H 4,195
01.01.19 OFICIAL H/H 60
01.01.20 PEON H/H 2,015
01.01.21 EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB. 1,426
01.01.22 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,191
01.01.24 MANO DE OBRA 557
01.01.25 CAPATAZ H/H 7
01.01.27 PEON H/H 61
01.01.55 INSTALACIONES SANITARIAS 3,767
01.01.58 CAPATAZ H/H 20
01.01.59 OFICIAL H/H 14
01.01.59 PEON H/H 164
01.01.59 MANO DE OBRA - T H/H 500
01.01.29 CONSTRUCCION DE COCINA -COMEDOR 45,936
01.01.32 MANO DE OBRA 4,459
01.01.33 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO H/H 103
01.01.34 OPERADOR DE EQUIPO PESADO H/H 16
01.01.35 OPERARIO H/H 1,698
01.01.36 OFICIAL H/H 608
01.01.37 PEON 2,032
01.01.38 CONTROLADOR OFICIAL H/H 2
01.01.39 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 1,624
01.01.42 MANO DE OBRA 5,532
01.01.44 CAPATAZ H/H 12
01.01.45 OPERARIO H/H 3,202
01.01.46 OFICIAL H/H 479
01.01.47 PEON H/H 1,763
01.01.48 EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB. 379
01.01.50 MATERIALES GLB. 981
01.01.53 PEON H/H 161
01.01.55 INSTALACIONES SANITARIAS 499
01.01.59 PEON H/H 56
01.01.61 CONSTRUCCION DE MODULO RECREACIONAL 28,965
01.01.64 MANO DE OBRA 1,398
01.01.66 TOPOGRAFO H/H 26
01.01.67 CAPATAZ H/H 71
01.01.69 OFICIAL H/H 194
01.01.70 PEON H/H 707
01.01.71 JARDINERO H/H 9
01.01.75 MANO DE OBRA 1,119
01.01.76 CAPATAZ H/H 101
01.01.78 OFICIAL H/H 69
01.01.79 PEON H/H 247
01.01.81 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 43,347
01.01.84 MANO DE OBRA 7,980
01.01.87 CAPATAZ H/H 436
01.01.88 OPERARIO H/H 4,547
01.01.89 OFICIAL H/H 597
01.01.90 PEON H/H 2,220
01.01.92 IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS DIDACTICOS 1,460
01.01.93 MOBILIARIO ESCOLAR 4,494
01.01.94 CAPACITACION A DOCENTES 1,523
Gastos Generales (12%)
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION

ALTERNATIVA 02
PUNO MELGAR
Precio de
Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.04 CONSTRUCCION DE PABELLON ADMINISTRATIVO. 67,582
01.01.07 MANO DE OBRA 4,041
01.01.08 CAPATAZ H/H 42
01.01.10 OFICIAL H/H 1,611
01.01.11 PEON H/H 858
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 1,516
01.01.16 MANO DE OBRA 6,611
01.01.17 CAPATAZ H/H 47
01.01.18 OPERARIO H/H 4,246
01.01.19 OFICIAL H/H 289
01.01.20 PEON H/H 1,855
01.01.25 CAPATAZ H/H 7
01.01.27 PEON H/H 61
01.01.55 INSTALACIONES SANITARIAS 3,767
01.01.58 CAPATAZ H/H 20
01.01.59 OFICIAL H/H 14
01.01.59 PEON H/H 164
01.01.59 MANO DE OBRA - T H/H 500
01.01.32 MANO DE OBRA 5,085
01.01.35 CAPATAZ H/H 20
01.01.35 OPERARIO H/H 1,831
01.01.36 OFICIAL H/H 768
01.01.37 PEON 2,345
01.01.42 MANO DE OBRA 5,532
01.01.44 CAPATAZ H/H 12
01.01.45 OPERARIO H/H 3,202
01.01.46 OFICIAL H/H 479
01.01.47 PEON H/H 1,763
01.01.53 PEON H/H 161
01.01.59 PEON H/H 56
01.01.64 MANO DE OBRA 1,398
01.01.67 CAPATAZ H/H 71
01.01.69 OFICIAL H/H 194
01.01.70 PEON H/H 707
01.01.75 MANO DE OBRA 1,119
01.01.76 CAPATAZ H/H 101
01.01.78 OFICIAL H/H 69
01.01.79 PEON H/H 247
01.01.84 MANO DE OBRA 7,991
01.01.87 CAPATAZ H/H 437
01.01.88 OPERARIO H/H 4,562
01.01.89 OFICIAL H/H 597
01.01.90 PEON H/H 2,230
ADQUISICION DE TEXTO ESPECIALIZADO 9,984
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION
S PRIVADOS
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total
183,695 G.G. SUPERV MONTO
10% 2% GLOBAL
52,231.41 #VALUE!
27,726.53
2380 476 23,803 11902
327 65 3,268
13 3 128
102 20 1,017
63 13 629
141 28 1,413
8 2 81
66 13 655
23,071
1717 343 17,174
493 99 4,935
33 7 329
213 43 2,132
59 12 589
189 38 1,885
96 19 962
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
42,369.27
27,106.51
2242 448 22,419
298 60 2,978
7 1 71
1 0 11
118 24 1,180
40 8 401
131 26 1,314
0 0 2
171 34 1,709
13,466
924 185 9,236
374 75 3,744
5 1 53
1 0 11
222 44 2,223
32 6 315
114 23 1,141
49 10 486
1,394.68
103 21 1,033
35 7 353
25 5 251
10 2 102
1 0 9
402.13
29 6 293
7 1 106
7 1 69
4 1 37
0 0 3
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
22,043
5,511
214,245 COSTO DIRECTO 149,803
S PRIVADOS
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total

10% 2% GLOBAL
52,231.41
27,726.53
2380 476 23,803
327 65 3,268
13 3 128
102 20 1,017
63 13 629
141 28 1,413
8 2 81
66 13 655
23,071
1717 343 17,174
493 99 4,935
33 7 329
213 43 2,132
59 12 589
189 38 1,885
96 19 962
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
42,369.27
27,106.51
2242 448 22,419
298 60 2,978
7 1 71
1 0 11
118 24 1,180
40 8 401
131 26 1,314
0 0 2
171 34 1,709
13,466
924 185 9,236
374 75 3,744
5 1 53
1 0 11
222 44 2,223
32 6 315
114 23 1,141
49 10 486
1,394.68
103 21 1,033
35 7 353
25 5 251
10 2 102
1 0 9
402.13
29 6 293
7 1 106
7 1 69
4 1 37
0 0 3
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
240 144 9600
24,631
6,158
#REF!
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
METAS
MESES
1 2 3 4 5
Expediente técnico 2,996.06
construcción de dos aulas 28196 28196 28196
Construcción de cerco perimétrico. 33953 33953

Construcción de servicios higiénicos. 22201
Implementación de biblioteca.
Mobiliario escolar
Años (Nue
COSTOS 1 2 3 4
Operació #REF! #REF! #REF! #REF!
n
Mantenim
Sin PIP iento #REF! #REF! #REF! #REF!
Operació
#REF! #REF! #REF! #REF!
n
Mantenim #REF! #REF! #REF! #REF!
Con PIP iento
6 Total por meta
2,996.06
84589
67907
22201
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
Años (Nuevos Soles)

5 6 7 8 9 10
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


FACTOR DE CORRECCIÓN
DETALLE FACTOR
PREINVERSIÓN 1
INVERSIÓN
MATERIALES 0.8403
MANO DE OBRA
Oficial 0.9091
Peón 0.6000
Operario 0.9091
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.8403
*Todos los equipos y herramientas son nacionales
ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 01
PUNO MELGAR
Factor de Precio de
Correccion Mercado

01.01.02 INVERSION
01.01.03 ELABORACION DEL EXP. TEC. GLB. 0.9091 2,724 2,724
01.01.04 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. 48,409

01.01.06 MATERIALES GLB. 0.8403 23,118
01.01.07 MANO DE OBRA 3,409
01.01.08 CAPATAZ H/H 0.9091 38
01.01.09 OPERARIO H/H 0.9091 13
01.01.10 OFICIAL H/H 0.9091 1,464
01.01.11 PEON H/H 0.6 515
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 0.9091 1,378
01.01.13 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 682

01.01.15 MATERIALES GLB. 0.8403 13,050
01.01.16 MANO DE OBRA 5,093
01.01.17 CAPATAZ H/H 0.9091 16
01.01.18 OPERARIO H/H 0.9091 3,814 º
01.01.19 OFICIAL H/H 0.9091 54
01.01.20 PEON H/H 0.6 1,209
01.01.21 EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 1,198
01.01.23 MATERIALES GLB. 0.8403
1,373
01.01.25 CAPATAZ H/H 0.9091 6
01.01.26 OPERARIO H/H 0.9091 445
01.01.27 PEON H/H 0.6 37
01.01.31 MATERIALES GLB. 0.8403 18,892
01.01.32 MANO DE OBRA 3,426
01.01.33 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO H/H 0.9091 94
01.01.34 OPERADOR DE EQUIPO PESADO H/H 0.9091 15
01.01.35 OPERARIO H/H 0.9091 1,544
01.01.36 OFICIAL H/H 0.9091 553
01.01.37 PEON 0.6 1,219
01.01.38 CONTROLADOR OFICIAL H/H 0.9091 2
01.01.39 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 1,365

01.01.41 MATERIALES GLB. 0.8403 7,948
01.01.42 MANO DE OBRA 4,415
01.01.44 CAPATAZ H/H 0.9091 11
01.01.45 OPERARIO H/H 0.9091 2,911
01.01.46 OFICIAL H/H 0.9091 435
01.01.47 PEON H/H 0.6 1,058
01.01.48 EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 318
01.01.50 MATERIALES GLB. 0.8403 824
01.01.52 OPERARIO H/H 0.9091 328
01.01.53 PEON H/H 0.6 97
01.01.56 MATERIALES GLB. 0.8403 288
01.01.58 OPERARIO H/H 0.9091 91
01.01.59 PEON H/H 0.6 34
01.01.63 MATERIALES GLB. 0.8403 4,093
01.01.64 MANO DE OBRA 1,049
01.01.66 TOPOGRAFO H/H 0.9091 23
01.01.67 CAPATAZ H/H 0.9091 65
01.01.68 OPERARIO H/H 0.9091 312
01.01.69 OFICIAL H/H 0.9091 177
01.01.70 PEON H/H 0.6 424
01.01.71 JARDINERO H/H 0.6 5
01.01.74 MATERIALES GLB. 0.8403 14,769
01.01.76 CAPATAZ H/H 0.9091 92
01.01.77 OPERARIO H/H 0.9091 638
01.01.78 OFICIAL H/H 0.9091 63
01.01.79 PEON H/H 0.6 148
01.01.83 MATERIALES GLB. 0.8403 28,937
01.01.84 MANO DE OBRA 6,624
01.01.87 CAPATAZ H/H 0.9091 436
01.01.88 OPERARIO H/H 0.9091 4,134
01.01.89 OFICIAL H/H 0.9091 543
01.01.90 PEON H/H 0.6 1,332
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION

ALTERNATIVA 02
PUNO MELGAR
Factor de Precio de
Correccion Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.04 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. 56,546
01.01.06 MATERIALES GLB. 0.8403 23,118
01.01.07 MANO DE OBRA 3,409
01.01.08 CAPATAZ H/H 0.9091 38
01.01.09 OPERARIO H/H 0.9091 13
01.01.10 OFICIAL H/H 0.9091 1,464
01.01.11 PEON H/H 0.6 515
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 0.9091 1,378
01.01.15 MATERIALES GLB. 0.8403 21,041
01.01.16 MANO DE OBRA 5,279
01.01.17 CAPATAZ H/H 0.9091 42
01.01.18 OPERARIO H/H 0.9091 3,860
01.01.19 OFICIAL H/H 0.9091 263
01.01.20 PEON H/H 0.6 1,113
01.01.23 MATERIALES GLB. 0.8403 1,373
01.01.25 CAPATAZ H/H 0.9091 6
01.01.26 OPERARIO H/H 0.9091 445
01.01.27 PEON H/H 0.6 37
01.01.31 MATERIALES GLB. 0.8403 19,397
01.01.32 MANO DE OBRA 3,880
01.01.35 OPERARIO H/H 0.9091 1,665
01.01.36 OFICIAL H/H 0.9091 698
01.01.37 PEON 0.6 1,407
01.01.38 CONTROLADOR OFICIAL H/H 0.9091

2
01.01.41 MATERIALES GLB. 0.8403 7,948
01.01.42 MANO DE OBRA 4,415
01.01.44 CAPATAZ H/H 0.9091 11
01.01.45 OPERARIO H/H 0.9091 2,911
01.01.46 OFICIAL H/H 0.9091 435
01.01.47 PEON H/H 0.6 1,058
01.01.50 MATERIALES GLB. 0.8403 824
01.01.52 OPERARIO H/H 0.9091 328
01.01.53 PEON H/H 0.6 97
01.01.56 MATERIALES GLB. 0.8403 288
01.01.58 OPERARIO H/H 0.9091 91
01.01.59 PEON H/H 0.6 34
01.01.63 MATERIALES GLB. 0.8403 4,093
01.01.64 MANO DE OBRA 1,049
01.01.66 TOPOGRAFO H/H 0.9091 23
01.01.67 CAPATAZ H/H 0.9091 65
01.01.68 OPERARIO H/H 0.9091 312
01.01.69 OFICIAL H/H 0.9091 177
01.01.70 PEON H/H 0.6 424
01.01.71 JARDINERO H/H 0.6 5
01.01.74 MATERIALES GLB. 0.8403 14,769
01.01.76 CAPATAZ H/H 0.9091 92
01.01.77 OPERARIO H/H 0.9091 638
01.01.78 OFICIAL H/H 0.9091 63
01.01.79 PEON H/H 0.6 148
01.01.83 MATERIALES GLB. 0.8403 29,519
01.01.84 MANO DE OBRA 6,575
01.01.87 CAPATAZ H/H 0.9091 397
01.01.88 OPERARIO H/H 0.9091 4,147
01.01.89 OFICIAL H/H 0.9091 543
01.01.90 PEON H/H 0.6 1,338
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION
OCIAL
10/28/2008
Distrito #REF!
AYAVIRI
Total
153,407.98 G.G. SUPERV MONTO
10% 2% GLOBAL
52,231.41 #VALUE!
27,726.53
2380 476 23,803 11902
327 65 3,268
13 3 128
102 20 1,017
63 13 629
141 28 1,413
8 2 81
66 13 655
23,071
1717 343 17,174
493 99 4,935
33 7 329
213 43 2,132
59 12 589
189 38 1,885
96 19 962
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
42,369.27
27,106.51
2242 448 22,419
298 60 2,978
7 1 71
1 0 11
118 24 1,180
40 8 401
131 26 1,314
0 0 2
171 34 1,709
13,466
924 185 9,236
374 75 3,744
5 1 53
1 0 11
222 44 2,223
32 6 315
114 23 1,141
49 10 486
1,394.68
103 21 1,033
35 7 353
25 5 251
10 2 102
1 0 9
402.13
29 6 293
7 1 106
7 1 69
4 1 37
0 0 3
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
OCIAL
10/28/2008
Distrito #REF!
AYAVIRI
Total
10% 2% GLOBAL
52,231.41
27,726.53
2380 476 23,803
327 65 3,268
13 3 128
102 20 1,017
63 13 629
141 28 1,413
8 2 81
66 13 655
23,071
1717 343 17,174
493 99 4,935
33 7 329
213 43 2,132
59 12 589
189 38 1,885
96 19 962
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
42,369.27
27,106.51
2242 448 22,419
298 60 2,978
7 1 71
1 0 11
118 24 1,180
40 8 401
131 26 1,314
2
0 0
171 34 1,709
13,466
924 185 9,236
374 75 3,744
5 1 53
1 0 11
222 44 2,223
32 6 315
114 23 1,141
49 10 486
1,394.68
103 21 1,033
35 7 353
25 5 251
10 2 102
1 0 9
402.13
29 6 293
7 1 106
7 1 69
4 1 37
0 0 3
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
240 144 9600

#REF!
METAS
MESES
1 2 3 4 5

Mobiliario escolar
Años (Nuevos
COSTOS 1 2 3 4
n
Mantenim
Operació
n
Con PIP iento
6 Total por meta
2,723.72
84589
67907
22201
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!

5 6 7 8 9 10


ALTERNATIVA 01
Cliente I.E.I. Nº 237 Costo al 10/28/2008
Departamento Provincia Distrito
PUNO MELGAR AYAVIRI

Precio de
Item Descripción Unidad Parcial Total
Mercado
01.01.02 INVERSION 188,613

01.01.04 CONSTRUCCION DE AULA. 58,115

01.01.07 MANO DE OBRA 3,695
01.01.08 CAPATAZ H/H 103
01.01.09 OPERARIO H/H 1,185
01.01.10 OFICIAL H/H 769
01.01.11 PEON H/H 1,517
01.01.16 MANO DE OBRA 6,295
01.01.17 CAPATAZ H/H 351
01.01.18 OPERARIO H/H 2,952
01.01.19 OFICIAL H/H 557
01.01.20 PEON H/H 2,435
01.01.25 CAPATAZ H/H 28
01.01.27 PEON H/H 171
01.01.29 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 23,140
01.01.32 MANO DE OBRA 2,702
01.01.35 CAPATAZ H/H 112
01.01.36 OFICIAL H/H 389
01.01.37 PEON 1,232
01.01.42 MANO DE OBRA 1,346
01.01.45 CAPATAZ H/H 65
01.01.46 OFICIAL H/H 90
01.01.47 PEON H/H 351
01.01.64 MANO DE OBRA 1,398
01.01.67 CAPATAZ H/H 71
01.01.69 OFICIAL H/H 194
01.01.70 PEON H/H 707
01.01.75 MANO DE OBRA 1,119
01.01.76 CAPATAZ H/H 101
01.01.78 OFICIAL H/H 69
01.01.79 PEON H/H 247
01.01.84 MANO DE OBRA 7,980
01.01.87 CAPATAZ H/H 436
01.01.88 OPERARIO H/H 4,547
01.01.89 OFICIAL H/H 597
01.01.90 PEON H/H 2,221
01.01.92 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA 28,082
01.01.95 MANO DE OBRA 6,190
01.01.99 PINTOR H/H 376
01.01.99 CAPATAZ H/H 148
01.01.100 OPERARIO H/H 850
01.01.101 OFICIAL H/H 555
01.01.102 PEON H/H 4,118
Gastos Generales (12%) 22,634
Supervisión (3%) 5,658
TOTAL INVERSION 220,140

ALTERNATIVA 02
Cliente I.E.I. Nº 237 Costo al 10/28/2008
Departamento Provincia Distrito
PUNO MELGAR AYAVIRI
Precio de
Item Descripción Unidad Parcial Total
Mercado
01.01.02 INVERSION 207,166.27

01.01.07 MANO DE OBRA 4,993
01.01.08 CAPATAZ H/H 145
01.01.09 OPERARIO H/H 1,456
01.01.10 OFICIAL H/H 979
01.01.11 PEON H/H 2,291
01.01.16 MANO DE OBRA 7,379
01.01.17 CAPATAZ H/H 398
01.01.18 OPERARIO H/H 3,136
01.01.19 OFICIAL H/H 932
01.01.20 PEON H/H 2,913
01.01.25 CAPATAZ H/H 28
01.01.27 PEON H/H 171
01.01.32 MANO DE OBRA 2,544
01.01.34 CAPATAZ H/H 101
01.01.36 OFICIAL H/H 389
01.01.37 PEON 1,183
01.01.46 CAPATAZ H/H 36
01.01.46 OFICIAL H/H 90
01.01.47 PEON H/H 251
01.01.64 MANO DE OBRA 1,398
01.01.67 CAPATAZ H/H 71
01.01.69 OFICIAL H/H 194
01.01.70 PEON H/H 707
01.01.75 MANO DE OBRA 1,119
01.01.76 CAPATAZ H/H 101
01.01.78 OFICIAL H/H 69
01.01.79 PEON H/H 247
01.01.84 MANO DE OBRA 7,991
01.01.87 CAPATAZ H/H 437
01.01.88 OPERARIO H/H 4,562
01.01.89 OFICIAL H/H 597
01.01.90 PEON H/H 2,230
01.01.92 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA 32,461
01.01.95 MANO DE OBRA 6,218
01.01.99 PINTOR H/H 376
01.01.99 CAPATAZ H/H 148
01.01.100 OPERARIO H/H 850
01.01.101 OFICIAL H/H 570
01.01.102 PEON H/H 4,131
TOTAL INVERSION 241,476
#VALUE!
#REF!

G.G. SUPERV MONTO
METAS
10% 2% GLOBAL
1
52,596.78 #VALUE!
27,997.09
2412 482 24,120 12060 construcción de dos aulas
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992 Construcción de cerco perimétrico.
63 13 629 Construcción de servicios higiénicos.
140 28 1,397 Implementación de biblioteca.
8 2 81 Mobiliario escolar
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613 COSTOS
Operació
189 38 1,887 n
Mantenim
96 19 963 Sin PIP iento
Operació
1,433.79 n
Mantenim
108 22 1,076 Con PIP iento
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
23,883.05
18,470.84
1605 321 16,053
164 33 1,639
11 2 115
1 0 10
60 12 597
17 3 175
74 15 742
78 16 779
5,412
485 97 4,848
43 9 433
2 0 22
24 5 237
3 1 33
14 3 140
13 3 132
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
30,071.43
30,071
2394 479 23,937
387 77 3,869
9 2 87
2 0 25
10 2 101
60 12 602
37 7 373
268 54 2,681
227 45 2,266
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
COSTO DIRECTO 161,754
#VALUE!
G.G. SUPERV MONTO

10% 2% GLOBAL
52,596.78
27,997.09
2412 482 24,120
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
23,883.05
18,470.84
1605 321 16,053
164 33 1,639
11 2 115
1 0 10
60 12 597
17 3 175
74 15 742
78 16 779
5,412
485 97 4,848
43 9 433
2 0 22
3 1 33
14 3 140
13 3 132
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
30,071.43
30,071
2394 479 23,937
387 77 3,869
9 2 87
2 0 25
10 2 101
60 12 602
37 7 373
268 54 2,681
227 45 2,266
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
240 144 9600
COSTO DIRECTO 161,754

MESES
2 3 4 5 6 Total por meta
3,235.07
28196 28196 28196 84589
33953 33953 67907

22201 22201
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!

1 2 3 4 5 6 7
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


8 9 10
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

ALTERNATIVA 01
PUNO MELGAR
Factor de Precio de
correcion Mercado
01.01.02 INVERSION

01.01.06 MATERIALES GLB. 0.8403 21,290
01.01.07 MANO DE OBRA 2,890
01.01.08 CAPATAZ H/H 0.9091 94
01.01.09 OPERARIO H/H 0.9091 1,077
01.01.10 OFICIAL H/H 0.9091 699
01.01.11 PEON H/H 0.6 910
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 0.9091 110
01.01.15 MATERIALES GLB. 0.8403 16,849
01.01.16 MANO DE OBRA 4,970
01.01.17 CAPATAZ H/H 0.9091 319
01.01.18 OPERARIO H/H 0.9091 2,683
01.01.19 OFICIAL H/H 0.9091 507
01.01.20 PEON H/H 0.6 1,461
01.01.22 INSTALACIONES ELECTRICAS 904
01.01.23 MATERIALES GLB. 0.8403 904
01.01.25 CAPATAZ H/H 0.9091 26
01.01.26 OPERARIO H/H 0.9091 280
01.01.27 PEON H/H 0.6 103
01.01.31 MATERIALES GLB. 0.8403 12,335
01.01.32 MANO DE OBRA 1,974
01.01.34 TOPOGRAFO H/H 0.9091 14
01.01.35 OPERARIO H/H 0.9091 742
01.01.36 OFICIAL H/H 0.9091 354
01.01.37 PEON H/H 0.6 739
01.01.41 MATERIALES GLB. 0.8403 2,885
01.01.42 MANO DE OBRA 1,056
01.01.45 OPERARIO H/H 0.9091 739
01.01.46 OFICIAL H/H 0.9091 82
01.01.47 PEON H/H 0.6 210
01.01.63 MATERIALES GLB. 0.8403 4,081
01.01.64 MANO DE OBRA 1,049
01.01.66 TOPOGRAFO H/H 0.9091 23
01.01.67 CAPATAZ H/H 0.9091 65
01.01.68 OPERARIO H/H 0.9091 312
01.01.69 OFICIAL H/H 0.9091 177
01.01.70 PEON H/H 0.6 424
01.01.71 JARDINERO H/H 0.6 5
01.01.74 MATERIALES GLB. 0.8403 14,769
01.01.76 CAPATAZ H/H 0.9091 92
01.01.77 OPERARIO H/H 0.9091 638
01.01.78 OFICIAL H/H 0.9091 63
01.01.79 PEON H/H 0.6 148
01.01.83 MATERIALES GLB. 0.8403 28,938
01.01.84 MANO DE OBRA 6,569
01.01.87 CAPATAZ H/H 0.9091 396
01.01.88 OPERARIO H/H 0.9091 4,134
01.01.89 OFICIAL H/H 0.9091 543
01.01.90 PEON H/H 0.6 1,332
01.01.92 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA #VALUE!
01.01.93 ESTRUCTURAS #VALUE!
01.01.94 MATERIALES GLB. 0.8403 16,455
01.01.95 MANO DE OBRA #VALUE!
01.01.98 PINTOR 0.9091 #VALUE!
01.01.99 TOPOGRAFO H/H 0.9091 134
01.01.100 OPERARIO H/H 0.9091 773
01.01.101 OFICIAL H/H 0.9091 504
01.01.102 PEON H/H 0.6 2,471
01.01.103 CONTROLADOR OFICIAL H/H 0.6 #VALUE!
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION

ALTERNATIVA 02
PUNO MELGAR
Factor de Precio de
correcion Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.06 MATERIALES GLB. 0.8403 20,545
01.01.07 MANO DE OBRA 3,831
01.01.08 CAPATAZ H/H 0.9091 132
01.01.09 OPERARIO H/H 0.9091 1,324
01.01.10 OFICIAL H/H 0.9091 890
01.01.11 PEON H/H 0.6 1,375
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 0.9091 110
01.01.15 MATERIALES GLB. 0.8403 18,043
01.01.16 MANO DE OBRA 5,808
01.01.17 CAPATAZ H/H 0.9091 362
01.01.18 OPERARIO H/H 0.9091 2,851
01.01.19 OFICIAL H/H 0.9091 847
01.01.20 PEON H/H 0.6 1,748
01.01.22 INSTALACIONES ELECTRICAS 904
01.01.23 MATERIALES GLB. 0.8403 904
01.01.25 CAPATAZ H/H 0.9091 26
01.01.26 OPERARIO H/H 0.9091 280
01.01.27 PEON H/H 0.6 103
01.01.31 MATERIALES GLB. 0.8403 13,784
01.01.32 MANO DE OBRA 1,933
01.01.34 TOPOGRAFO H/H 0.9091 92
01.01.35 OPERARIO H/H 0.9091 653
01.01.36 OFICIAL H/H 0.9091 354
01.01.37 PEON 0.6 710
01.01.41 MATERIALES GLB. 0.8403 2,555
01.01.46 OFICIAL H/H 0.9091 82
01.01.47 PEON H/H 0.6 151
01.01.63 MATERIALES GLB. 0.8403 4,081
01.01.64 MANO DE OBRA 1,049
01.01.66 TOPOGRAFO H/H 0.9091 23
01.01.67 CAPATAZ H/H 0.9091 65
01.01.68 OPERARIO H/H 0.9091 312
01.01.69 OFICIAL H/H 0.9091 177
01.01.70 PEON H/H 0.6 424
01.01.71 JARDINERO H/H 0.6 5
01.01.74 MATERIALES GLB. 0.8403 14,769
01.01.76 CAPATAZ H/H 0.9091 92
01.01.77 OPERARIO H/H 0.9091 638
01.01.78 OFICIAL H/H 0.9091 63
01.01.79 PEON H/H 0.6 148
01.01.83 MATERIALES GLB. 0.8403 29,519
01.01.84 MANO DE OBRA 6,575
01.01.87 CAPATAZ H/H 0.9091 397
01.01.88 OPERARIO H/H 0.9091 4,147
01.01.89 OFICIAL H/H 0.9091 543
01.01.90 PEON H/H 0.6 1,338
01.01.92 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA #VALUE!
01.01.94 MATERIALES GLB. 0.8403 20,110
01.01.98 PINTOR 0.9091 #VALUE!
01.01.99 TOPOGRAFO H/H 0.9091 134
01.01.100 OPERARIO H/H 0.9091 773
01.01.101 OFICIAL H/H 0.9091 518
01.01.102 PEON H/H 0.6 2,478
01.01.103 CONTROLADOR OFICIAL H/H 0.6 #VALUE!
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION
OCIAL
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total
#VALUE! G.G. SUPERV MONTO
10% 2% GLOBAL
52,596.78 #VALUE!
27,997.09
2412 482 24,120 12060
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
23,883.05
18,470.84
1605 321 16,053
164 33 1,639
11 2 115
1 0 10
60 12 597
17 3 175
74 15 742
78 16 779
5,412
485 97 4,848
43 9 433
2 0 22
24 5 237
3 1 33
14 3 140
13 3 132
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
7 1 68
51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
30,383.91
30,384
2394 479 23,937
418 84 4,181
9 2 87
2 0 25
31 6 309
10 2 101
60 12 602
37 7 373
268 54 2,681
0 0 3
227 45 2,266
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
#VALUE! COSTO DIRECTO 162,066
OCIAL
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total
10% 2% GLOBAL
52,596.78
27,997.09
2412 482 24,120
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
23,883.05
18,470.84
1605 321 16,053
164 33 1,639
11 2 115
1 0 10
60 12 597
17 3 175
74 15 742
78 16 779
5,412
485 97 4,848
43 9 433
2 0 22
3 1 33
14 3 140
13 3 132
5,986.45
6,145
473 95 4,730
96 19 957
5 1 47
2 0 21
5 1 47
25 5 249
13 3 128
46 9 457
1 0 8
30 6 299
1773.3 354.7 17,733.25
1447 289 14,471
78 16 785
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51 10 512
5 1 46
16 3 159
248 50 2,478
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
30,383.91
30,384
2394 479 23,937
418 84 4,181
9 2 87
2 0 25
31 6 309
10 2 101
60 12 602
37 7 373
268 54 2,681
0 0 3
227 45 2,266
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
35 35 1390

#REF!
METAS
MESES
1 2 3 4 5

Mobiliario escolar
Años (Nuevos
COSTOS 1 2 3 4
n
Mantenim
Operació
n
Con PIP iento
6 Total por meta
2,941.00
84589
67907
22201
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!

5 6 7 8 9 10


ALTERNATIVA 01
PUNO MELGAR
Precio de
Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.03 ELABORACION DEL EXP. TEC. GLB. #VALUE! 3,187
01.01.04 CONSTRUCCION DE AULA Y ZONA ADMINISTRATIVA 93,557

01.01.07 MANO DE OBRA 7,631
01.01.09 CAPATAZ H/H 215
01.01.09 OPERARIO H/H 3,019
01.01.10 OFICIAL H/H 2,096
01.01.11 PEON H/H 2,205
01.01.16 MANO DE OBRA 5,933
01.01.17 CAPATAZ H/H 475
01.01.18 OPERARIO H/H 4,048
01.01.19 OFICIAL H/H 130
01.01.20 PEON H/H 1,281
01.01.44 CAPATAZ H/H 33
01.01.44 OFICIAL H/H 17
01.01.45 PEON H/H 206
01.01.32 MANO DE OBRA 1,491
01.01.35 CAPATAZ H/H 55
01.01.36 OFICIAL H/H 233
01.01.37 PEON 641
01.01.43 CAPATAZ H/H 33
01.01.44 OFICIAL H/H 17
01.01.45 PEON H/H 206
01.01.75 MANO DE OBRA 7,980
01.01.78 CAPATAZ H/H 436
01.01.79 OPERARIO H/H 4,547
01.01.80 OFICIAL H/H 597
01.01.81 PEON H/H 2,221
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION

ALTERNATIVA 02
PUNO MELGAR
Precio de
Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.03 ELABORACION DEL EXP. TEC. GLB. #VALUE! 4,361
01.01.04 CONSTRUCCION DE AULA Y ZONA ADMINISTRATIVA 97,730
01.01.07 MANO DE OBRA 6,970
01.01.09 CAPATAZ H/H 194
01.01.09 OPERARIO H/H 2,814
01.01.10 OFICIAL H/H 1,934
01.01.11 PEON H/H 1,931
01.01.16 MANO DE OBRA 5,933
01.01.17 CAPATAZ H/H 475
01.01.18 OPERARIO H/H 4,048
01.01.19 OFICIAL H/H 130
01.01.20 PEON H/H 1,281
01.01.25 CAPATAZ H/H 54
01.01.27 PEON H/H 185
01.01.32 MANO DE OBRA 1,493
01.01.34 CAPATAZ H/H 55
01.01.36 OFICIAL H/H 233
01.01.37 PEON 641
01.01.44 CAPATAZ H/H 24
01.01.44 OFICIAL H/H 66
01.01.45 PEON H/H 160
01.01.75 MANO DE OBRA 7,991
01.01.78 CAPATAZ H/H 437
01.01.79 OPERARIO H/H 4,562
01.01.80 OFICIAL H/H 597
01.01.81 PEON H/H 2,230
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION
S PRIVADOS
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total
10% 2% GLOBAL
52,573.03 #VALUE!
27,997.09
2412 482 24,120 12060
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,410.04
108 22 1,076
32 6 325
21 4 214
11 2 110
1 0 10
14,273.68
10,487.67
927 185 9,273
82 16 816
6 1 58
1 0 5
32 6 315
9 2 90
35 7 347
40 8 398
3,786
347 69 3,471
24 5 244
1 0 12
13 3 134
2 0 22
8 2 76
7 1 71
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
19,120
4,780
186,425 COSTO DIRECTO #VALUE!
S PRIVADOS
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total
10% 2% GLOBAL
52,596.78
27,997.09
2412 482 24,120
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
14,181.47
10,487.67
927 185 9,273
82 16 816
6 1 58
1 0 5
32 6 315
9 2 90
35 7 347
40 8 398
3,694
347 69 3,471
0 15 3 152
1 0 12
1 0 14
1 0 15
2 0 22
8 2 76
7 1 71
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
240 144 9600
20,931
5,233
204,954 COSTO DIRECTO #VALUE!
#REF!
METAS
MESES
1 2 3 4 5

Mobiliario escolar
Años (Nue
COSTOS 1 2 3 4
n
Mantenim
Operació
n
Con PIP iento
6 Total por meta
3,186.75
84589
67907
22201
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!

5 6 7 8 9 10


ALTERNATIVA 01
PUNO MELGAR
Factor de Precio de
correcion Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.03 ELABORACION DEL EXP. TEC. GLB. 0.9091 #VALUE! #VALUE!
01.01.04 CONSTRUCCION DE AULA. #VALUE!

01.01.06 MATERIALES GLB. 0.8403 43,438
01.01.07 MANO DE OBRA 6,037
01.01.08 CAPATAZ H/H 0.9091 24
01.01.09 OPERARIO H/H 0.9091 2,745
01.01.10 OFICIAL H/H 0.9091 1,905
01.01.11 PEON H/H 0.6 1,323
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 0.9091 64
01.01.15 MATERIALES GLB. 0.8403 19,075
01.01.16 MANO DE OBRA 4,998
01.01.17 CAPATAZ H/H 0.9091 432
01.01.18 OPERARIO H/H 0.9091 3,680
01.01.19 OFICIAL H/H 0.9091 118
01.01.20 PEON H/H 0.6 768
01.01.22 INSTALACIONES ELECTRICAS #VALUE!
01.01.23 MATERIALES GLB. 0.8403 2,001
01.01.25 CAPATAZ H/H 0.9091 #VALUE!
01.01.26 OPERARIO H/H 0.9091 16
01.01.27 PEON H/H 0.6 124
01.01.31 MATERIALES GLB. 0.8403 8,883
01.01.34 TOPOGRAFO H/H 0.9091 6
01.01.35 OPERARIO H/H 0.9091 50
01.01.36 OFICIAL H/H 0.9091 212
01.01.37 PEON 0.6 385
01.01.41 MATERIALES GLB. 0.8403 2,001
01.01.45 OPERARIO H/H 0.9091 373
01.01.46 OFICIAL H/H 0.9091 16
01.01.47 PEON H/H 0.6 124
01.01.61 CONSTRUCCION DEAREA ADMINISTRATIVAL #VALUE!
01.01.63 MATERIALES GLB. 0.8403 #VALUE!
01.01.66 OPERARIO H/H 0.9091 #VALUE!
01.01.67 OFICIAL H/H 0.9091 #VALUE!
01.01.68 PEON H/H 0.6 #VALUE!
01.01.69 TOPOGRAFO H/H 0.9091 #VALUE!
01.01.70 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 #VALUE!
01.01.71 ARQUITECTURA #VALUE!
OPERARIO H/H 0.9091 #VALUE!
OFICIAL H/H 0.9091 #VALUE!
PEON H/H 0.6 #VALUE!
EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 #VALUE!
INSTALACIONES ELECTRICAS #VALUE!
MATERIALES GLB. 0.8403 #VALUE!
MANO DE OBRA #VALUE!
01.01.77 PEON H/H 0.6 #VALUE!
01.01.83 MATERIALES GLB. 0.8403 28,938
01.01.84 MANO DE OBRA 6,569
01.01.87 CAPATAZ H/H 0.9091 396
01.01.88 OPERARIO H/H 0.9091 4,134
01.01.89 OFICIAL H/H 0.9091 543
01.01.90 PEON H/H 0.6 1,332
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION
ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIO SOCIALES

ALTERNATIVA 02
PUNO MELGAR
Factor de Precio de
correcion Mercado
01.01.02 INVERSION
01.01.03 ELABORACION DEL EXP. TEC. GLB. 0.9091 #VALUE! #VALUE!
01.01.06 MATERIALES GLB. 0.8403 47,344
01.01.07 MANO DE OBRA 5,540
01.01.08 CAPATAZ H/H 0.9091 24
01.01.09 OPERARIO H/H 0.9091 2,559
01.01.10 OFICIAL H/H 0.9091 1,759
01.01.11 PEON H/H 0.6 1,159
01.01.12 TOPOGRAFO H/H 0.9091 64
01.01.15 MATERIALES GLB. 0.8403 19,075
01.01.16 MANO DE OBRA 4,998
01.01.17 CAPATAZ H/H 0.9091 432
01.01.18 OPERARIO H/H 0.9091 3,680
01.01.19 OFICIAL H/H 0.9091 118
01.01.20 PEON H/H 0.6 768
01.01.23 MATERIALES GLB. 0.8403 2,141
01.01.25 CAPATAZ H/H 0.9091 49
01.01.26 OPERARIO H/H 0.9091 492
01.01.27 PEON H/H 0.6 111
01.01.31 MATERIALES GLB. 0.8403 9,702
01.01.32 MANO DE OBRA 1,152
01.01.34 TOPOGRAFO H/H 0.9091 50
01.01.35 OPERARIO H/H 0.9091 431
01.01.36 OFICIAL H/H 0.9091 212
01.01.37 PEON 0.6 385
01.01.41 MATERIALES GLB. 0.8403 1,752
01.01.46 OFICIAL H/H 0.9091 60
01.01.47 PEON H/H 0.6 96
01.01.61 CONSTRUCCION DEAREA ADMINISTRATIVAL #VALUE!
01.01.67 OFICIAL H/H 0.9091 #VALUE!
01.01.68 PEON H/H 0.6 #VALUE!
01.01.69 TOPOGRAFO H/H 0.9091 #VALUE!
01.01.71 ARQUITECTURA #VALUE!
OPERARIO H/H 0.9091 #VALUE!
OFICIAL H/H 0.9091 #VALUE!
PEON H/H 0.6 #VALUE!
EQUIPOS/HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 #VALUE!
INSTALACIONES ELECTRICAS #VALUE!
MATERIALES GLB. 0.8403 #VALUE!
MANO DE OBRA #VALUE!
01.01.77 PEON H/H 0.6 #VALUE!
01.01.83 MATERIALES GLB. 0.8403 29,519
01.01.84 MANO DE OBRA 6,575
01.01.87 CAPATAZ H/H 0.9091 397
01.01.88 OPERARIO H/H 0.9091 4,147
01.01.89 OFICIAL H/H 0.9091 543
01.01.90 PEON H/H 0.6 1,338
Supervisión (3%)
TOTAL INVERSION
OCIAL
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total
10% 2% GLOBAL
52,596.78 #VALUE!
27,997.09
2412 482 24,120 12060
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
14,273.68
10,487.67
927 185 9,273
82 16 816
6 1 58
1 0 5
32 6 315
9 2 90
35 7 347
40 8 398
3,786
347 69 3,471
24 5 244
1 0 12
13 3 134
2 0 22
8 2 76
7 1 71
52,231.41
27,726.53
2380 476 23,803
327 65 3,268
13 3 128
102 20 1,017
63 13 629
141 28 1,413
8 2 81
66 13 655
23,071
1717 343 17,174
493 99 4,935
33 7 329
213 43 2,132
59 12 589
189 38 1,885
96 19 962
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
CIALES
10/28/2008
Distrito #VALUE!
AYAVIRI
Total

10% 2% GLOBAL
52,596.78
27,997.09
2412 482 24,120
322 64 3,224
13 3 125
99 20 992
63 13 629
140 28 1,397
8 2 81
65 13 654
23,166
1719 344 17,195
501 100 5,008
33 7 331
218 44 2,178
61 12 613
189 38 1,887
96 19 963
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
14,273.68
10,487.67
927 185 9,273
82 16 816
6 1 58
1 0 5
32 6 315
9 2 90
35 7 347
40 8 398
3,786
347 69 3,471
24 5 244
1 0 12
2 0 22
8 2 76
7 1 71
52,231.41
27,726.53
2380 476 23,803
327 65 3,268
13 3 128
102 20 1,017
63 13 629
141 28 1,413
8 2 81
66 13 655
23,071
1717 343 17,174
493 99 4,935
33 7 329
213 43 2,132
59 12 589
189 38 1,885
96 19 962
1,433.79
108 22 1,076
35 7 348
2 0 24
21 4 214
11 2 110
1 0 10
42,266.39
42,266
3416 683 34,161
750 150 7,504
13 3 129
1 0 10
47 9 474
447 89 4,469
55 11 546
188 38 1,876
60 12 601
35 35 1390
210 84 4200
136 27 1359
240 144 9600

#REF!
METAS
MESES
1 2 3 4 5
Expediente técnico #VALUE!

Mobiliario escolar
Años (Nuevos
COSTOS 1 2 3 4
n
Mantenim
Operació
n
Con PIP iento
6 Total por meta
#VALUE!
84589
67907
22201
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!

5 6 7 8 9 10


COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Cliente I.E.I. DE LA CIUDAD DE AYAVIRI Costo al 10/25/2008
Depto. Provincia Distrito
PUNO MELGAR AYAVIRI
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
AULAS
01.00.00 PINTURA LATEX 5,483.10
01.01.02 PINTADO PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
01.01.03 MATERIALES M2 1,267 4.19 5,308.10
01.01.04 MANO DE OBRA
01.01.06 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 10 15.00 150.00
01.01.07 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 5 5.00 25.00
01.01.08 PISOS 214.59
01.01.09 PISO DE MADERA MACHIEMBRADA
01.01.10 MATERIALES M2 70 0.85 59.59
01.01.15 VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES 93.23
01.01.16 REPOSICIÓN VIDRIOS
01.01.17 MATERIALES P2 86 0.85 73.23
AMBIENTES ADMINISTRATIVO
01.00.00 PINTURA LATEX 5,483.10
01.01.03 MATERIALES M2 1,267 4.19 5,308.10
01.01.08 PISOS 214.59
01.01.09 PISO DE CEMENTO PULIDO
01.01.10 MATERIALES M2 70 0.85 59.59
01.01.17 MATERIALES P2 86 0.85 73.23
COCINA COMEDOR
01.00.00 PINTURA LATEX 7,417.00
01.01.03 MATERIALES M2 1,728 4.19 7,242.00
01.01.08 PISOS 202.92
01.01.09 PISO DE CEMENTO PULIDO
01.01.10 MATERIALES M2 56 0.85 47.92
01.01.17 MATERIALES P2 125 0.85 106.31
SERVICIOS HIGIÉNICOS
01.00.00 PINTURA LATEX 4,942.17
01.01.03 MATERIALES M2 1,156 4.19 4,842.17
01.01.08 PISOS 113.23
01.01.09 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE
01.01.10 MATERIALES M2 16 0.85 13.23
01.01.17 MATERIALES P2 42 0.85 35.45
CERCO PERIMETRICO
01.00.00 PINTURA LATEX 320.28
01.01.03 MATERIALES M2 29 4.19 120.28
PLATAFORMA DEPORTIVA
01.00.00 PINTURA ESMALTE 1,837.21
01.01.02 PINTADO
01.01.03 MATERIALES M2 380 4.78 1,817.21
01.01.08 PISOS 1,203.02
01.01.09 PISO DE CEMENTO
01.01.10 MATERIALES M2 67 17.53 1,178.02
MOBILIARIO
01.01.28 REPARACIÓN DE CARPETAS 766.8
01.01.29 MATERIALES GLB. 2.4 7 16.8
01.01.31 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 5 100 500
01.01.32 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 5 50 250
01.01.28 REPARACIÓN DE SILLAS 825.6
01.01.29 MATERIALES GLB. 10.8 7 75.6
01.01.31 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 6 100 600
01.01.32 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 3 50 150
COSTO DIRECTO 29,391.84
GASTOS GENARALES (10%) 5,878.37
IMPREVISTOS (1%) 5,290.53
TOTAL DE PRESUPUESTO 40,560.74
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYE
Cliente I.E.I. DE LA CIUDAD DE AYAVIRI
Item Descripción Unidad
AULAS
01.00.00 PINTURA LATEX
1.8 01.01.03 MATERIALES M2
01.01.06 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB.
01.01.07 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB.
01.01.08 PISOS
01.01.10 MATERIALES M2
01.01.15 VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES
01.01.17 MATERIALES P2
01.01.08 PISOS
COCINA COMEDOR
01.01.08 PISOS
01.01.08 PISOS
CERCO PERIMETRICO
LOSAS DEPORTIVAS
01.01.08 PISOS
MOBILIARIO
01.01.28 REPARACIÓN DE CARPETAS
01.01.29 MATERIALES GLB.
01.01.28 REPARACIÓN DE SILLAS
01.01.29 MATERIALES GLB.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENARALES (10%)
IMPREVISTOS (1%)
TOTAL DE PRESUPUESTO
NTENIMIENTO CON PROYECTO SOCIAL
Costo al 5/12/2008
Depto. Provincia Distrito
PUNO MELGAR AYAVIRI
Fac. de
Metrado Precio Parcial Total
correcion
AULAS
4,655.44
1,267 0.8403 3.52 4,460.40

0
10 0.6000 9.00 90.00
5 0.8403 21.01 105.04
144.28
70 0.8403 0.71 50.08

0
10 0.6000 9.00 90.00
1 0.8403 4.20 4.20
74.73
86 0.8403 0.71 61.53

0
5 0.6000 9.00 9.00
5 0.8403 4.20 4.20
4,655.44
1,267 0.8403 3.52 4,460.40

0
10 0.6000 9.00 90.00
5 0.8403 21.01 105.04
144.28
70 0.8403 0.71 50.08
10 0.6000 9.00 90.00

1 0.8403 4.20 4.20
74.73
86 0.8403 0.71 61.53
5 0.6000 9.00 9.00

5 0.8403 4.20 4.20
COCINA COMEDOR
6,280.49
1,728 0.8403 3.52 6,085.45
10 0.6000 9.00 90.00

5 0.8403 21.01 105.04
134.47
56 0.8403 0.71 40.27

0
10 0.6000 9.00 90.00
1 0.8403 4.20 4.20
102.54
125 0.8403 0.71 89.34

0
5 0.6000 9.00 9.00
5 0.8403 4.20 4.20
4,218.92
1,156 0.8403 3.52 4,068.88

0
5 0.6000 9.00 45.00
5 0.8403 21.01 105.04
77.12
16 0.8403 0.71 11.11
5 0.6000 9.00 45.00

5 0.8403 4.20 21.01
42.99
42 0.8403 0.71 29.79

0
5 0.6000 9.00 9.00
5 0.8403 4.20 4.20
CERCO PERIMETRICO
611.22
29 0.8403 3.52 101.07
10 0.6000 9.00 90.00

10 0.8403 42.02 420.15
LOSAS DEPORTIVAS
1,540.21
380 0.8403 4.02 1,527.00
1 0.6000 9.00 9.00

1 0.8403 4.20 4.20
1,007.29
67 0.8403 14.73 989.89
1 0.6000 9.00 9.00

2 0.8403 4.20 8.40
MOBILIARIO
524.19204
2.4 0.8403 5.8821 14.11704
0
5 0.6000 60 300
5 0.8403 42.015 210.075
549.57168
10.8 0.8403 5.8821 63.52668
0
6 0.6000 60 360
3 0.8403 42.015 126.045
24,837.90
4,967.58
4,470.82
34,276.31
PRECIOS PRIVADOS
ESTIMACION COSTOS TOTALES I.E.I. Nº 89
Detalle Costos
Alternativa I 190329
Alternativa II 200505
Detalle Costos
Detalle Costos
Detalle Costos
Detalle Costos
Detalle Costos
ESTIMACION COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALESTOTALES I.E.I. Nº 89

Detalle Costos
Sin proyecto
Precios de mer factor de correcion Precios sociales
293,701 0.75 220276
Con proyecto
Precios de mer factor de correcion Precios sociales
333,016 0.75 249762
PRECIOS SOCIALES
Detalle Costos
170301
Detalle 178691
Detalle Costos
Detalle Costos
Detalle Costos
Detalle Costos
ANALISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
EN MILES DE NUEVOS SOLES
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE PRE INVERSION 6,000
Elaboracion de Perfil de Proyecto 6,000
B) COSTO DE INVERSION
1. Intangibles (Expediente Técnico) 19,812
2. Inversion en Activo Fijo: 1,209,654
Construcción de aulas 328,477
Construcción de ambientes administrativos 57,971
Construcción de Aula y Zona Administrativa (*) 93,557
Construccion de cocina -comedor 140,843
Construccion de servicio higienicos 224,498
construccion de modulo recreativo 137,643
construccion de cerco perimetrico 121,103
construccion de muro de contencion 34,388
construccion de plataforma deportiva 28,082
Implementación con Mobiliario escolar 25,200
Implementación con Modulos Didacticos 8,757
Capacitación docente 9,135
3. Costos Indirectos 168,853
TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN 1,229,466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" 0 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016
D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) 1,229,466 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016
E) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701
F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) 1,229,466 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315
F.- Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
valor actual de costos (VAC) (E*F) 1229466 35,419 31,909 28,747 25,898 23,331 21,019 18,936 17,060 15,369 13,846
POBLACIÓN BENEFICIARIA 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294 295
(*)Dentro de gastos generales se considera los gastos de supervisión.
293 293 293 293 294 294 294 294 294 294
COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS 294 1E+06

341017 795705
VACT 1,460,999
CE ALT1 4,972
293701.36 24475
333016.1 27751
1246 104
292455 24371
292455 24371
40560.74 3380
292455.36 24371
1460999
2938 294
295
4972.33963
ANALISIS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Intangibles (Expediente Técnico) #VALUE!
2. Inversion en Activo Fijo: #VALUE!
Construcción de aulas #VALUE!
Construcción de ambientes administrativos #VALUE!
construccion de plataforma deportiva #VALUE!
3. Costos Indirectos 0
Gastos Generales (12%) 0
Supervisión (3%) 0
TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" 0 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762
D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) #VALUE! 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762
E) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276
F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) #VALUE! 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486
F.- Factor de actualización (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
valor actual de costos (VAC) (E*F) #VALUE! 26564 23932 21560 19423 17499 15764 14202 12795 11527
POBLACIÓN BENEFICIARIA 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294
COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS 294
VACT #VALUE!
CE ALT1 #VALUE!
10
0.00
249,762
249,762
220,276
29,486
0.35
10385 #VALUE!
295 2938 294
ANALISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Intangibles (Expediente Técnico) 14,188
2. Inversion en Activo Fijo: 1,273,731
Construcción de aulas 328,477
Construcción de ambientes administrativos 57,971
Construcción de Aula y Zona Administrativa (*) 97,730
construccion de plataforma deportiva 28,082
Adquisicion de textos especializados 59,904
3. Costos Indirectos 236,488
TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN 1,287,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" 0 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016
D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) 1,287,918 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016
E) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701 293,701
F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) 1,287,918 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315 39,315
F.- Factor de actualización (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
valor actual de costos (VAC) (E*F) 1287918 35419 31909 28747 25898 23331 21019 18936 17060 15369
POBLACIÓN BENEFICIARIA 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294
COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS 294
VACT 1,519,452
CE ALT2 5,171
10
0.00
333,016
333,016
293,701
39,315
0.35
13846 1519452
295 2938 294
ANALISIS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
PERIODOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Intangibles (Expediente Técnico) #VALUE!
2. Inversion en Activo Fijo: #VALUE!
Construcción de aulas #VALUE!
Construcción de ambientes administrativos #VALUE!
construccion de plataforma deportiva #VALUE!
Adquisicion de textos especializados 50,337
3. Costos Indirectos 0
Gastos Generales (12%) 0
Supervisión (3%) 0
TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) Costos de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto" 0 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762
D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) #VALUE! 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762 249,762
E) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276 220,276
F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) #VALUE! 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486 29,486
F.- Factor de actualización (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
valor actual de costos (VAC) (E*F) #VALUE! 26564 23932 21560 19423 17499 15764 14202 12795 11527 10385
POBLACIÓN BENEFICIARIA 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294 295
COSTO EFECTIVIDAD COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
RELACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIARIOS 294 ALTERNATIVAS CE

Alternativa I 4972
VACT #VALUE! Alternativa II 5171
CE SELECCIONADO 4972
CE ALT2 #VALUE!RELACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS CE
Alternativa I #VALUE!
Alternativa II #VALUE!
CE SELECCIONADO #VALUE!
#VALUE!
2938 294
ANEXO Nº 01
METAS FISICAS
ALTERNATIVA N° I
MESES
Unidad de
DETALLE medida 1mer. Trimestre (marzo-mayo)
2do. Trimestre (junio-agosto)
3cer. Trimestre (setiembre-noviembre)
EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD 1
Construcción de aulas UNIDAD 5
Construcción de ambientes administrativos UNIDAD 2
Construccion de cocina -comedor UNIDAD 3
Construccion de servicio higienicos UNIDAD 5
construccion de modulo recreativo UNIDAD 5
construccion de cerco perimetrico ML 139.49
construccion de muro de contencion ML 51.89
construccion de plataforma deportiva UNIDAD 1
Implementación con Mobiliario escolar UNIDAD 5
Implementación con Modulos Didacticos UNIDAD 6
Capacitación docente GLOBAL 4
ANEXO Nº 01
METAS FINANCIERAS
ALTERNATIVA N° I
MESES
Unidad de
DETALLE medida 1mer. Trimestre (marzo-mayo)
2do. Trimestre (junio-agosto) TOTAL
3cer. Trimestre (setiembre-noviembre)
EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD 19,812 19,812
Construcción de aulas UNIDAD 328,477 328,477
Construcción de ambientes administrativos UNIDAD 57,971 57,971
Construccion de cocina -comedor UNIDAD 140,843 140,843
Construccion de servicio higienicos UNIDAD 224,498 224,498
construccion de modulo recreativo UNIDAD 137,643 137,643
construccion de cerco perimetrico ML 121,103 121,103
construccion de muro de contencion ML 34,388 34,388
construccion de plataforma deportiva UNIDAD 28,082 28,082
Implementación con Mobiliario escolar UNIDAD 25,200 25,200
Implementación con Modulos Didacticos UNIDAD 8,757 8,757
Capacitación docente GLOBAL 9,135 9,135
TOTAL 1,135,909
ALTERNATIVA N° I
MESES
Unidad de
DETALLE medida 1mer. Trim. (marzo-mayo) 2do. Trim. (junio-agosto) 3cer. Trim. (set-nov)
Capacitación docente GLOBAL 4
ALTERNATIVA N° II
MESES
Unidad de
DETALLE medida 1mer. Trim. (marzo-mayo) 2do. Trim. (junio-agosto) 3cer. Trim. (set-nov)
Capacitación docente GLOBAL
Adquisicion de textos especializados GLOBAL 4
CRONOGRAMA DE ACCIONES
ALTERNATIVA N° I
OBJETIVO INDICADORES
- Numero de alumnos Matriculados por
Sección. (Total de 293 alumnos).
- Índices de ocupación Alum/m².
FIN Mejora la Calidad Educativa. - Área de los Ambientes m²
COMPONENTES - Construcción de 05 aulas,

- Construcción de 02 ambientes administrativos
(dirección, secretaria
Infraestructura construida . Construcción de 03 cocina comedor

con criterio técnico y
pedagógico.
. construcción de 05 servicios higiénicos.
- Construcción de plataforma deportiva.
- Construcción de cerco perimétrico.
. Construcción 05 módulos recreativos
Mobiliario, equipos - Implementación con mobiliario escolar

adecuados.
. Implementación con módulos didácticos

Capacitación a docentes. . capacitación docente
ACCIONES
OBJETIVO INDICADORES
Precio en S/.
Estudios definitivos 19998.00
(Exp. Técnico)
Construcción de aulas. 294622.00

Construcción de 116998.00
ambientes administrativos
Construcción de cocina 142361.00

comedor.
Construcción de servicios 236692.00

Higiénicos
Construcción de modulo 132830.00
recreativo
Construcción de cerco 82002.00
perimétrico
Construcción de muro de 34388.00
contención
Construcción de 34030.00
plataforma deportiva
Implementación con 26964.00
mobiliario escolar
Implementación con 7533.00
módulos didácticos
Capacitación a docentes
TOTAL DE INVERSION
(mas IGV)
ACCIONES 1136722.00
MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
Estadísticas de Matricula de la I.E.I.

de la ciudad de Ayaviri.
- Población en edad escolar motivada a
incorporarse a la actividad educativa.
Presupuestos de obra, de reposición
de infraestructura e implementación.
- Padres de familia motivados en la
participación activa del proceso de enseñanza
aprendizaje
Expedientes Técnicos
Informe de inspección de obras

civiles
- Disponibilidad de los recursos

económicos.
Informe de inspección trabajos por - Participación activa de la comunidad

servicio educativa.
Carta de compromiso por parte de la - Participación activa de las autoridades.

APAFA
Plan de mantenimiento de la
infraestructura educativa
MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
Informe parciales de ejecución - Disponibilidad de los recursos
de obras económicos.
- Participación activa de la comunidad
educativa.
- Participación activa de las

autoridades.
Documentos contables de
ejecución de obras
(Liquidaciones)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(A PRECIOS PRIVADOS)
COSTOS DE VACT
INVERSION
ALTERNATIVA 01
20% 1,753,199
10% 1,607,099
5% 1,534,049
0% 1,460,999
-5% 1,387,949
-10% 1,314,899
-20% 1,168,799
ALTERNATIVA 02
20% 1,823,343
10% 1,671,397
5% 1,595,425
0% 1,519,452
-5% 1,443,479
-10% 1,367,507
-20% 1,215,562
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(A PRECIOS SOCIALES)
COSTOS DE VACT
INVERSION
ALTERNATIVA 01
20% #VALUE!
10% #VALUE!
5% #VALUE!
0% #VALUE!
-5% #VALUE!
-10% #VALUE!
-20% #VALUE!
ALTERNATIVA 02
20% #VALUE!
10% #VALUE!
5% #VALUE!
0% #VALUE!
-5% #VALUE!
-10% #VALUE!
-20% #VALUE!
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
12
10
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%

ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
INGRESOS DE LA IES TECNICO INDUSTRIAL ROQUE SAÉNZ PEÑA
COSTO UNITARIO COSTO ANUAL

SIN CON SIN
DETALLE UNIDAD CANTIDAD IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
ALUMNOS NIVEL PRIMARIO 70 70 10360
ARTICULACION CANT. 30 10 10 300
PRIMER GRADO CANT. 163 10 10 1630
SEGUNDO GRADO CANT. 167 10 10 1670
TERCER GRADO CANT. 169 10 10 1690
CUARTO GRADO CANT. 166 10 10 1660
QUINTO GRADO CANT. 168 10 10 1680
SEXTO GRADO CANT. 173 10 10 1730
TOTAL 1036 10,360.00
* FUENTE ELEBORACION PROPIA
* Valor de los recursos que se emplearán durante el proceso productivo
** se considera: pagos por matricula
FLUJO DE INGRESOS
INGRESOS 0 1 2 3 4
I.- MATRICULAS 1036 1036 1036 1036
Alumnos articulación - 6to grado 1036 1036 1036 1036
II.- TARIFA POR EL SERVICIO

Matrícula por alumno 10 10 10 10
III.- INGRESOS SITUACIÓN CON PROYECTO 10360 10360 10360 10360
IV.- INGRESOS SITUACIÓN SIN PROYECTO 0 0 0 0
INGRESOS INCREMENTALES 10360 10360 10360 10360

Fuente: Elaboración propia
ALTERNATIVA I
AÑOS
FLUJO NETO
0 1 2 3 4
INGRESOS GENERADOS 10360 10360 10360 10360
COSTOS DEL PROYECTO 1,229,466 333,016 333,016 333,016 333,016
FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS -1,229,466 - 322,656 -322,656 -322,656 -322,656
VAN $-2,554,805
TIRE
ALTERNATIVA II
AÑOS
FLUJO NETO
0 1 2 3 4
INGRESOS GENERADOS 10360 10360 10360 10360
COSTOS DEL PROYECTO 1,287,918 333,016 333,016 333,016 333,016
FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS -1,287,918 -322,656 -322,656 -322,656 -322,656
VAN $-2,606,079
TIRE
COSTO ANUAL
CON
IMPUESTOS
10360
300
1630
1670
1690
1660
1680
1730
10,360.00
INGRESOS
5 6 7 8 9 10
1036 1036 1036 1036 1036 1036
1036 1036 1036 1036 1036 1036
10 10 10 10 10 10
10360 10360 10360 10360 10360 10360
0 0 0 0 0 0
10360 10360 10360 10360 10360 10360
NATIVA I
AÑOS
5 6 7 8 9 10
10360 10360 10360 10360 10360 10360
333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016
-322,656 -322,656 -322,656 -322,656 -322,656 -322,656

NATIVA II
AÑOS
5 6 7 8 9 10
10360 10360 10360 10360 10360 10360
333,016 333,016 333,016 333,016 333,016 333,016
-322,656 -322,656 -322,656 -322,656 -322,656 -322,656

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POBLACION DE DEMANDA EFECTIVA

I.E.I. DE LA CIUDAD DE AYAVIRI

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL

COSTOS SIN PROYECTO SOCIAL

NICIAL Nro 237

NICIAL Nro 224

NICIAL Nro 211

NICIAL Nro 219

E LA CIUDAD DE AYAVIRI SIN PROYECTO

COSTOS DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA

COSTO DE MOBILIARIO DE EDUCACION INICIAL

MOBILIARIO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA REGULAR

COSTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR

MODULO DE ARTICULACION CANTIDAD P/U TOTAL G.G 2,5%

IMPREVISTOS 2,5% TOTAL

01.01.04 CONSTRUCCION DE PABELLON ADMINISTRATIVO. 57,971

ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

183,695 G.G. SUPERV MONTO

205,255 G.G. SUPERV MONTO

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Expediente técnico 2,996.06

construcción de dos aulas 28196 28196 28196

Construcción de cerco perimétrico. 33953 33953

Años (Nuevos Soles)

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIO SOCIAL

01.00.00 PRE - INVERSION

01.01.04 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. 48,409

01.01.14 ARQUITECTURA 19,341

01.01.39 EQUIPOS HERRAMIENTAS GLB. 0.8403 1,365

ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIO SOCIAL

01.01.38 CONTROLADOR OFICIAL H/H 0.9091

153,407.98 G.G. SUPERV MONTO

156,132 COSTO DIRECTO 149,803

174,353 COSTO DIRECTO 159,403

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Expediente técnico 2,723.72

construcción de dos aulas 28196 28196 28196

Construcción de cerco perimétrico. 33953 33953

Años (Nuevos Soles)

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PUNO MELGAR AYAVIRI

01.01.02 INVERSION 188,613

01.01.04 CONSTRUCCION DE AULA. 58,115

ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

01.01.02 INVERSION 207,166.27

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

COSTO DIRECTO 161,754

G.G. SUPERV MONTO

COSTO DIRECTO 161,754

28196 28196 28196 84589

33953 33953 67907

Años (Nuevos Soles)

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

01.01.04 CONSTRUCCION DE AULA. 47,873

ESTIMACION COSTOS TOTALES A PRECIO SOCIAL

#VALUE! G.G. SUPERV MONTO

#VALUE! COSTO DIRECTO 162,066