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País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia o
informado dpto. mcp cuenta deducible
domicilio
Pago o abono en Iva mayor valor Iva mayor valor Retención en la Retención en la
cuenta no del costo o gasto del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
deducible deducible no deducible en renta en renta
Retención en
Retención en la Retención en la Retención en la Retención en la
la fuente
fuente practicada fuente asumida fuente fuente
practicada IVA
IVA régimen IVA régimen practicadas asumidas
no
común simplificado CREE CREE
domiciliados
1003
Retenciones en la fuente que le practicaron
Retenciones en la fuente que le practicaron - V7
Tipo de Segundo
Concep Número Primer apellido Primer nombre
docum DV apellido del
to identificación del informado del informado
ento informado
e practicaron
ticaron - V7
Tipo Numero de
Segundo
de identificaci Primer apellido Primer nombre Otros nombres
DV apellido del
Docum ón del del informado del informado del informado
informado
ento informado
IVA resultante por
Impuesto devoluciones en ventas
Razón social informado
descontable anuladas, rescindidas o
resueltas
Impuesto a las ventas por pagar (generado) - V8
Tipo
Número Segundo
Concep de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido del
to docu del informado del informado del informado
del informado informado
mento
169 Colombia
Ingresos a través
Ingresos brutos Ingresos a través
País de de contratos de
recibidos por de consorcios o
Razón social informado residencia mandato o
operaciones uniones
o domicilio administración
propias temporales
delegada
Ingresos a través
Ingresos recibidos Devoluciones,
de exploración y Ingresos a través
a través de rebajas y
explotación de de fiducias
terceros descuentos
minerales
Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre- V7
Tipo
Número Primer Segundo
Concept de Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido apellido
o docu deudor deudor
deudor deudor deudor
mento
169 Colombia
País de
Códig Saldo cuentas
Código residenci
Razón social deudor Dirección o por cobrar al 31-
mcp ao
dpto. 12
domicilio
Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre- V7
Tipo
de Número Primer Segundo Primer Otros
Concept
docu identificación DV apellido apellido nombre nombres
o
ment acreedor acreedor acreedor acreedor acreedor
o
169 Colombia
País de
Códig residenc
Códig Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección o ia o
o mcp pagar al 31-12
dpto. domicili
o
Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados- V9
País de
Porcentaje de
Códi Códi residenc Valor patrimonial
Porcentaje de participación
Dirección go go ia o acciones o aportes
participación (posición
dpto. mcp domicili al 31-12
decimal)
o
Información de las declaraciones tributarias - V6
n cartera hipotecaria
anciación de vivienda interés social
ra evitar doble tributación
Ley 98 de 1993 Art, 28
articipaciones de socios y accionistas- Ley Páez
nstrucción de vivienda para arrendar - Art. 41 Ley 820 de 2003
eses, comisiones y pagos deuda externa publica - Art. 218 ET
cibidas por proyectos aprobados por el fondo de Montreal - Ley 488 de 1998 Art. 32
orestación, aserríos y arboles maderables
fraestructura en Zonas Especiales Económicas de Exportación
or el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento
iativas de trabajo (EAT) - Ley 10 de 1991
elaborado en Colombia
ados en hoteles nuevos
ados en hoteles remodelados y/o ampliados
arteras colectivas
de leasing Art. 127-1
prestaciones sociales a trabajadores con incapacidad no inferior al 25%, Ley 361 de 1997
nsporte aéreo en zonas apartadas del país
tos en combate, secuestrados
Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y
Tipo
Número de Primer Segundo Primer Otros
de
Concepto Identificaci DV apellido del apellido del nombre del nombres del
docum
ón informado informado informado informado
ento
en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes V7
169 Colombia
Pais de
Razón social informado residencia o Valor al 31-12
domicilio
Ingresos recibidos para terceros - V1
Segundo
Tipo de Número Primer apellido Primer nombre
apellido de
documento de identificación de quien se de quien se
Concepto DV quien se
quien se recibió de quien recibe recibe el recibe el
recibe el
el ingreso el ingreso ingreso ingreso
ingreso
169 Colombia
Número
Tipo de Segundo
identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Conpceto documento apellido del
n del del informado del informado del informado
del tercero informado
tercero
Código País de residencia correo
Razon social Dirección Código mcp
dpto. o domicilio electrónico
Valor del ingreso no
Valor total del
constirutivo de renta ni
ingreso
ganancia ocasiobal
Certificados de ingresos y retenciones
Tipo de Número
Segundo
documento identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres
apellido del
del n del del informado del informado del informado
informado
empleado empleado
Fecha inicial Fecha Final Departamento
Fecha de Expedición Municipioo donde se
periodo de Periodo de donde se practicó
del certificado practicó la retención
certificación certificación la retención
Número
Cesantías e Pensiones de
entidades que Pagos al Gastos de
Intereses Jubilación, vejez
consolidan la Empleado Representación
pagadas periodo o invalidez
retención
Aportes
Obligatorios a Aportes Voluntarios
Aportes
Otros Ingresos Total Ingresos fondos de a fondos de
Obligatorios por
como empleado Brutos pensiones y pensiones cuentas
salud
solidaridad AFC
pensional
169 Colombia
Valores de las
retenciones en la
fuente por pago al
empleado
Compra de BONOS electronicos o de papel para beneficio de los trabajadores
Tipo
Número
de Segundo
identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres Razon social
docu apellido del
n del del informado del informado del informado del informado
ment informado
informado
o
Clases de bonos:
País de
correo
Dirección Código dpto. Código mcp residencia o Clase de bono
electrónico
domicilio