COMPROBANTE DE DIARIO

SUPER POLLOS LTDA NIT. 1111657892-3

"SUPER POLLOS, SABOR QUE TE ENCANTA"

COMPROBANTE DE DIARIO FECHA

DE CONTABILIDAD No. 01 DÍA 1 - 15 MES 11 AÑO 2012
PARCIAL
CÓDIGO DETALLE DEBITO CREDITO
1105 CAJA
110505 caja general
11050501 venta de 2300 pollos a pollo carioca $ 17,312,100
11050502 venta a asociado las torres 150 pollos $ 1,143,525
11050503 venta de 600 panales $ 4,342,500
11050504 venta a cali pollo 900 pollos $ 4,742,010
11050505 venta a kokorico 600 pollos $ 4,342,500
11050506 venta a merca pueblo 100 panales huevo $ 752,700
11050507 venta a frigorito la mejor 150 pollos $ 1,186,950
11050508 cancelacion 15% de la venta 3 novembre $ 304,843
11050509 venta de contado $ 2,895,000
110505 caja general
11050510 deposito de caja en banco $ 22,798,125
11050511 cancela excedente 18 octubre $ 883,168
11050512 compra 100 pollos ponederos $ 650,000
11050513 deposito del efectivo en caja $ 8,304,042
110510 caja menor
compra elementos de aseo y cafeteria $ 70,000
1110 BANCO
deposita el efectivo de caja en bancos $ 22,798,125
deposita del efectivo en caja $ 8,304,042
compra vitaminas de contado $ 2,778,330
compra concentrados del campo $ 3,868,685
con el 13% realiza una apertura $ 3,179,170
1225 certificado
122505 certificado de deposito a termino CDT $ 3,179,170
1305 CLIENTE
130501 venta a cali pollo $ 2,032,290
le cancelan el 15% venta 3 noviembre $ 304,843
1355 ANTICIPO
135501 venta a pollo carioca $ 627,900
venta a asados las torres $ 41,475
venta 600 panales $ 157,500
venta a cali pollos 900 pollos $ 245,700
venta a kokorico 600 pollos $ 157,500
venta a merca pueblo 100 panales huevo $ 27,300
venta a frigorito la mejor 150 pollos $ 43,050
venta de contado $ 105,000
144510 especies menores
compra crias pollitos 100 pollos $ 650,000
144515 vitaminas
compra vitaminas de contado $ 2,879,098
 1455 materiales, repuestos y asesorios
145501 compra a concentrados del campo $ 4,009,000
145509 compra 17 octubre a consumido el 45% $ 69,439
1710 cargos diferidos
171048 elementos de aseo y cafeteria $ 1,500,014
2205 PROVEEDORES
220501 cancela el excedente compra 18 octubre $ 883,168
2365 RETEFUENTE
236501 compra vitaminas de contado $ 100,768
compra a concentrados del campo $ 140,315
410560 produccion avicola
venta a pollo carioca $ 17,940,000
venta a asados las torres $ 1,185,000
venta a cali pollo 900 pollos $ 7,020,000
venta a kokorico 600 pollos $ 4,500,000
venta a frigorito la mejor 150 pollos $ 1,230,000
venta de contado $ 3,000,000
41056001 huevos
venta a asados las torres $ 4,500,000
venta a merca pueblo 100 panales huevo $ 780,000
519525 elementos de aseo y cafeteria
compra 20 de octubre se a consumido60% $ 1,500,014
compra elementos de aseo y cafeteria $ 70,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
compra 17 octubre a consumido el 45% $ 69,439
SUMAS IGUALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

5 MES 11 AÑO 2012

DÉBITO CRÉDITO
$ 37,022,128 $ 32,635,335

$ 70,000

$ 31,102,167 $ 9,826,185

$ 3,179,170

$ 2,032,290 $ 304,843

$ 1,405,425

$ 650,000

$ 2,879,098
 $ 4,009,000 $ 69,439

$ 1,500,014

$ 883,168

$ 241,083

$ 34,875,000

$ 5,280,000

$ 1,570,014

$ 69,439

$ 84,801,899 $ 84,801,899

CONTABILIZADO POR:
 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 1/11/2012

RECIBIDO DE: POLLOS CARIOCA
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL SIEN PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

1105 CAJA $ 17,312,100
410560 PRODUCCION AVICOLA $ 17,940,000
1355 ANTICIPO $ 627,900
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 1

POR $ 17.312.100

FACTURA DE VENTA 1

OCE MIL SIEN PESOS CLIENTE: POLLOS CARIOCA

DIRECCIÓN: CRA 57 N° 13 .- 68 juan 23
CHEQUE No. BANCO

CANT. DETALLE
SUCURSAL EFECTIVO 2300 pollos
C.C./NIT.

RECIBI super pollos ltda

 DIA MES AÑO
1 11 2012

TELEFONO: 24 37636

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 7,800 $ 17,312,100

os ltda TOTAL $ 17,312,100

 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 1/11/2012

RECIBIDO DE: ASADOS LAS TORRES
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 1,143,525
410560 PRODUCCION AVICOLA $ 1,185,000 SUCURSAL
1355 ANTICIPO $ 41,475

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 2

POR $ 1.143.525

FACTURA DE VENTA 2 DIA

1

NTOS VEINTI CINCO PESOS CLIENTE: Asados las torres

DIRECCIÓN: CRA 45N° 15 .- 24 independencia 2 etapa
BANCO
CANT. DETALLE
EFECTIVO 150 pollos

RECIBI super pollos ltda

MES AÑO
11 2012

TELEFONO: 24 38956

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 7,900 $ 1,143,525

TOTAL $ 1,143,525
 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 2/11/2012

RECIBIDO DE: GUSTABO MURILLO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTAY DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 4,342,500
41056001 HUEVOS $ 4,500,000 SUCURSAL
1355 ANTICIPO $ 157,500

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 3

POR $ 4.342.500

FACTURA DE VENTA 3 DIA MES

2 11

TOS PESOS CLIENTE: GUSTABO MURILLO TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 85N° 25 .- 77 CENTRO
BANCO
CANT. DETALLE VR. UNIDAD
EFECTIVO 600 PANALES DE HUEVO $ 7,500

RECIBI super pollos ltda TOTAL $

AÑO
2012

24 778840

VR. TOTAL
$ 4,342,500

4,342,500
 OS

RECIBO D
SUPER POLLOS LTDA No 34567890
FECHA
CIUDAD: BUENAVENTURA DIA
RECIBIDO DE: SUPER POLLOS LTDA 3
DIRECCION:
SON: (en letras): VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
POR CONCEPTO DE: DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA EN BANCO

CHEQUE No. BANCO: SUCURSAL: EFECTIVO

CODIGO Y CUENTAS DEBITOS CRDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC
1105 CAJA ###
1110 BANCO ###

C.C/1´111.435.655 B/TURA

BANCO DE OCCIDENTE

CIUDAD BUENAVENTURA DÍA MES

3 11

COD. BCO. No. CTA. DEL CHEQUE VALOR

1
2
3
4
5
6
7

NUMERO
DE
CHEQUES
CONSIGNA
 RECIBO DE CAJA 1
No 3456789000
FECHA
MES AÑO POR $ 22.798125
11 2012
TEL: 24 - 376 36
NTO VEINTICINCO PESOS

EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

B/TURA

CONSIIGNACIÓN LOCAL Y/O NACIONAL

AÑO LOCAL NACIONAL

2012
CTA. CTE
CTA. AH.
VALOR
NOMBRE DE LA CUENTA

TOTAL EFECTIVO $ $ 22,798,125

TOTAL CHEQUES
TOTAL CONSIGNACIÓN $ $ 22,798,125
OFICINA DONDE CONSIGNA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE DANIEL SAAVEDRA TELEFONO

NO
 DIA MES
FACTURA DE VENTA 4 3 11

CLIENTE: CALI POLLOS TELEFONO:

DIRECCIÓN: CRA 25N° 16 .- 27 JUAN 23

CANT. DETALLE VR. UNIDAD

900 pollos $ 7,800

DEBE 2.032.290

RECIBI super pollos ltda TOTAL $

AÑO
2012

SUPER POLLOS LTDA

24 556790 CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 3/11/2012

RECIBIDO DE: CALI POLLOS
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS
VR. TOTAL
$ 4,742,010
LA SUMA DE (EN LETRAS): CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

1105 CAJA $ 4,742,010
1305 CLIENTE $ 2,032,290
1355 ANTICIPO $ 245,700

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

4,742,010
 COMPROBANTE DE
TDA INGRESO No. 4

POR $ 4.742.010

S CUARENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO

C.C./NIT.
 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 6/11/2012

RECIBIDO DE: KOKORICO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTAY DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 4,342,500
$ 4,500,000 SUCURSAL
1355 ANTICIPO $ 157,500

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 5

POR $ 4.342.500

DIA
FACTURA DE VENTA 5 6

IL QUINIENTOS PESOS CLIENTE: KOKOROKO

DIRECCIÓN: CRA 55N° 23 .- 78 CENTRO
BANCO
CANT. DETALLE
EFECTIVO 600 POLLOS

T.

RECIBI super pollos ltda

MES AÑO
11 2012

TELEFONO: 24 689004

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 7,500 $ 4,342,500

TOTAL $ 4,342,500
 SUPER POLLO LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 6/11/2012

PAGADO A: CRIAS POLLITOS
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE POLLOS PONEDEROS

LA SUMA DE (EN LETRAS): SEICSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

1105 CAJA $ 650,000
144510 ESPECIES MENOREES $ 650,000

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

 COMPROBANTE DE
A EGRESO No. 1

POR $ 650.000

FACTURA DE COMPRA 1
CLIENTE: SUPER POLLOS
DIRECCIÓN:
CHEQUE No. BANCO
CANT. DETALLE
SUCURSAL EFECTIVO 600 POLLOS PONEDEROS

C.C./NIT.

RECIBI CRIAS POLLITOS

 DIA MES AÑO
E COMPRA 1 6 11 2012

TELEFONO: 24

VR. UNIDAD VR. TOTAL

ONEDEROS $ 6,500 $ 650,000

CRIAS POLLITOS TOTAL $ 650,000

 SUPER POLLO LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 7/11/2012

PAGADO A:
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DEL EXEDENTE DE UNA COMPRA

LA SUMA DE (EN LETRAS): OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 883,168
2205 PROVEEDORES $ 883,168 SUCURSAL

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2

POR $ 883.168

DIA
FACTURA DE COMPRA 7

Y OCHO CLIENTE: SUPER POLLOS LTDA

DIRECCIÓN:
BANCO
CANT. DETALLE
EFECTIVO CANCELACION DE EXEDENTE

RECIBI CRIAS POLLITOS

MES AÑO
11 2012

TELEFONO: 24

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 883,168

TOTAL $ 883,168
 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 7/11/2012

RECIBIDO DE: MERCA PUEBLO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE PANALES DE HUEVOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

1105 CAJA $ 752,700
41056001 HUEVOS $ 780,000
1355 ANTICIPO $ 27,300

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

BANCOLOMBIA

Paguese a RICURAS CASERAS

La suma de SETECIENTOS SINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

39 - 0003 0013 230005720 000001

 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 6

POR $ 752.700

FACTURA DE VENTA 6
CIENTOS PESOS CLIENTE: MERCA PUEBLO
DIRECCIÓN: CRA 44N° 12 .- 77 CENTRO
CHEQUE No. BANCO
CANT. DETALLE
SUCURSAL EFECTIVO 100 PANALES DE HUEVO

C.C./NIT.

RECIBI super pollos ltda

CHEQUE N° 0001

AÑO MES DÍA

2012 11 7 $ 752,700

MIL SETECIENTOS PESOS

__________________________________
FIRMA

3 0013 230005720 000001

 DIA MES AÑO
7 11 2012

TELEFONO: 24 87700

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 7,800 $ 752,700

pollos ltda TOTAL $ 752,700

 RECIBO DE
SUPER POLLOS LTDA No 3456789000
FECHA
CIUDAD: BUENAVENTURA DIA
RECIBIDO DE: SUPER POLLOS LTDA 8
DIRECCION:
SON: (en letras): OCHO MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS
POR CONCEPTO DE: DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA EN BANCO

CHEQUE No. BANCO: SUCURSAL: EFECTIVO

CODIGO Y CUENTAS DEBITOS CRDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
1105 CAJA $ 8,304,042
1110 BANCO $ 8,304,042

C.C/1´111.435.655 B/TURA
 RECIBO DE CAJA 1 BANCO DE OCCIDENTE

No 3456789000 CIUDAD BUENAVENTURA

FECHA
MES AÑO POR $ 8.304.042
11 2012
TEL: 24 - COD. BCO. No. CTA. DEL CHEQUE
PESOS 1
2
3
EFECTIVO 4
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 5
6
7
 CONSIIGNACIÓN LOCAL Y/O NACIONAL

DÍA MES AÑO LOCAL NACIONAL

8 11 2012
CTA. CTE
CTA. AH.
VALOR
NOMBRE DE LA CUENTA

TOTAL EFECTIVO $ $ 8,304,042

TOTAL CHEQUES
TOTAL CONSIGNACIÓN $ $ 8,304,042
OFICINA DONDE CONSIGNA

NUMERO NOMBRE DEL DEPOSITANTE DANIEL SAAVEDRA TELEFONO

DE
CHEQUES
CONSIGNA
DOS
O
 SUPER POLLO LTDA
CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 9/11/2012
PAGADO A: BRYAN ASPRILLA RODRIGUEZ
POR CONCEPTO DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS

LA SUMA DE (EN LETRAS):

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1110 BANCO $ 2,879,098
2365 RETEFUENTE $ 100,768 SUCURSAL
144515 VITAMINAS $ 2,879,098

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
EGRESO No. 3

POR $ 2.879.098

MIL NOVENTA Y OCHO PESOS FACTURA DE COMPRA 2 DIA

CLIENTE: ADAMS
BANCO DIRECCIÓN: CRA 38N° 56 .- 13 JUAN 23

EFECTIVO CANT. DETALLE

VITAMINAS

.C./NIT.

RECIBI super pollos ltda

MES AÑO

11 2012

TELEFONO: 24 - 567899

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 2,879,098

TOTAL $ 2,879,098
 SUPER POLLO LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 9/11/2012

PAGADO A: JHON EDINSON GARCES ANGULO
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ELEMENTOS DE SEO Y CAFETERIA

LA SUMA DE (EN LETRAS): SETENTA MIL PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

110510 CAJA MENOR $ 70,000
519525 ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 70,000 SUCURSAL

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 4

POR $ 70.000

FACTURA DE COMPRA 3DIA MES

9 11

CLIENTE: SUPER POLLOS LTDA TELEFONO:

BANCO DIRECCIÓN:

EFECTIVO CANT. DETALLE VR. UNIDAD

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

NIT.

PAGADO

RECIBI JHON EDINSON GARCES ANGULO TOTAL $

AÑO
2012

VR. TOTAL
$ 70,000

70,000
 SUPER POLLO LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 10/11/2012

PAGADO A: JULIO SINISTERRA
POR CONCEPTO DE: CONCENTRADOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): CUATRO MILLONES NUEVE MIL PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1110 BANCO $ 3,868,685
2365 RETEFUENTE $ 140,315 SUCURSAL
145501 INSUMOS $ 4,009,000

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.

BANCOLOMBIA AÑO
2012

Paguese a JULIO SINISTERRA

La suma de CUATRO MILLONES NUEVE MIL PESOS

39 - 0003 0013 230005720 000001

 COMPROBANTE
DE EGRESO No. 5

POR $ 4.009.000

DIA MES AÑO

FACTURA DE COMPRA 4 10 11 2012

CLIENTE: SUPER POLLOS LTDA TELEFONO: 24

DIRECCIÓN:
BANCO
CANT. DETALLE VR. UNIDAD VR. TOTAL
EFECTIVO CONCENTRADOS $ 4,009,000

RECIBI CRIAS POLLITOS TOTAL $ 4,009,000

CHEQUE N° 000

MES DÍA
11 10 $ 4,009,000

__________________________________
FIRMA

00001
 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 10/11/2012

RECIBIDO DE: FRIGORIFICO LA MEJOR
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVESIENTOS CINCUENTA

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 1,186,950
1355 ANTICIPO $ 43,050 SUCURSAL
410560 PRODUCCION AVICOLA $ 1,230,000

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 7

POR $ 1.186.950

FACTURA DE VENTA 7 DIA

10

TOS CINCUENTA CLIENTE: FRIGORIFICO LA MEJOR

DIRECCIÓN: CRA 5N° 16 .- 2 independencia 2 etapa
BANCO
CANT. DETALLE
EFECTIVO 150 pollos

.C./NIT.

RECIBI super pollos ltda

MES AÑO
11 2012

TELEFONO: 24 78520

VR. UNIDAD VR. TOTAL

$ 8,200 $ 1,186,950

TOTAL $ 1,186,950
 BANCO DE OCCIDENTE

CIUDAD BUENAVENTURA DÍA MES AÑO

13 11 2012

COD. BCO. No. CTA. DEL CHEQUE VALOR

1
2
3
4
5
6
7

NUMERO DE
CHEQUES
CONSIGNADO
S
CONSIIGNACIÓN LOCAL Y/O NACIONAL

LOCAL NACIONAL

CTA. CTE
CTA. AH.

NOMBRE DE LA CUENTA

TOTAL EFECTIVO $ $ 3,179,170

TOTAL CHEQUES
TOTAL CONSIGNACIÓN $ $ 3,179,170
OFICINA DONDE CONSIGNA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE DANIEL SAAVEDRA TELEFONO

 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 14/11/2012

RECIBIDO DE: GUSTABO MURILLO
POR CONCEPTO DE: CANCELA 15% DE UNA VENTA

LA SUMA DE (EN LETRAS): TRECIENTOS CUATRO MIL OCHOSIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 304,843
1305 CLIENTE $ 304,843 SUCURSAL

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 8

POR $ 304.843

FACTURA DE VENTA 8 DIA MES

14 11
UARENTA Y TRES PESOS
CLIENTE: GUSTABO MURILLO TELEFONO:
BANCO DIRECCIÓN: CRA 85N° 25 .- 77 CENTRO

EFECTIVO CANT. DETALLE VR. UNIDAD

CANCELAN EL 15%

.C./NIT.

RECIBI super pollos ltda TOTAL $

AÑO
2012

24 778840

VR. TOTAL
$ 304,843

304,843
 SUPER POLLOS LTDA

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA 15/11/2012

RECIBIDO DE: PEDRO LUIS GONZALES HURTADO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE POLLOS

LA SUMA DE (EN LETRAS): DOS MILLONES OCHOSIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE No.

1105 CAJA $ 2,895,000
1355 ANTICIPO $ 105,000 SUCURSAL
410560 PRODUCCION AVICOLA $ 3,000,000

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C./NIT.
 COMPROBANTE DE
INGRESO No. 3

POR $ 2.895.000

FACTURA DE VENTA 2 DIA MES AÑO

15 11 2012

ESOS CLIENTE: PEDRO LUIS GONZALES HURTADO TELEFONO: 24 113098

DIRECCIÓN: CRA 33 Nº 23- 19 PUEBLO NUEVO
BANCO
CANT. DETALLE VR. UNIDAD VR. TOTAL
EFECTIVO pollos $ 2,895,000

T.

RECIBI super pollos ltda TOTAL $ 2,895,000