PROCESOS

REGISTROS
SEGÚN LOS
PROCESOS DE LA ENTIDAD OBLIGATORIOS
REQUISITOS
NTCGP1000
GENERALES
 Comunicación estratégica. -Manual de calidad
 Coordinación y articulación del SNBF y (Numeral 4.2.2 de la
agentes. NTCGP 1000)
-Alianzas -Procedimiento de
-Agentes SNBF control de documentos
 Direccionamiento estratégico (numeral 4.2.3 de la
 Gestión de tecnología e información NTCGP 1000)
-Tecnología -Procedimiento de
-Información control de registros
(numeral 4.2.de la
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
auditorías internas
numeral 8.2.2 de la
Estratégicos NTCGP 1000)
-Procedimiento de
control de
producto/servicio no
conforme (numeral
 Mejora e innovación 8.3.de la NTCGP 1000)
-Procedimiento de
acciones correctivas
numeral 8.5.2 de la
NTCGP 1000)
-procedimiento de
acciones preventivas
(numeral 8.5.3 de la
NTCGP 1000)

 Promoción y prevención Manual de calidad

-Primera infancia. (Numeral 4.2.2 de la
-Nutrición NTCGP 1000)
-Familia -Procedimiento de
-Niñez y adolescencia control de documentos
Misionales (numeral 4.2.3 de la
 Protección
NTCGP 1000)
-Responsabilidad penal adolescente
-Procedimiento de
-Restablecimiento de derechos
control de registros
-Adopciones
(numeral 4.2.de la
NTCGP 1000)
 -Procedimiento de
auditorías internas
numeral 8.2.2 de la
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
control de
producto/servicio no
conforme (numeral
8.3.de la NTCGP 1000)
-Procedimiento de
acciones correctivas
numeral 8.5.2 de la
NTCGP 1000)
-procedimiento de
acciones preventivas
(numeral 8.5.3 de la
NTCGP 1000)

 Relación con el ciudadano

 Adquisición de bienes y servicios Manual de calidad

-Convenios (Numeral 4.2.2 de la
-Abastecimiento NTCGP 1000)
-Contratacion -Procedimiento de
 Gestión del talento humano control de documentos
-Control interno disciplinario (numeral 4.2.3 de la
-Gestión humana NTCGP 1000)
 Gestión financiera -Procedimiento de
 Gestión Jurídica control de registros
(numeral 4.2.4 de la
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
auditorías internas
numeral 8.2.2 de la
Apoyo
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
control de
producto/servicio no
 Servicios administrativos conforme (numeral
8.3.de la NTCGP 1000)
-Procedimiento de
acciones correctivas
numeral 8.5.2 de la
NTCGP 1000)
-procedimiento de
acciones preventivas
(numeral 8.5.3 de la
NTCGP 1000)
  Monitoreo y seguimiento a la gestión Manual de calidad
 Evaluación independiente (Numeral 4.2.2 de la
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
control de documentos
(numeral 4.2.3 de la
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
control de registros
(numeral 4.2.4 de la
NTCGP 1000)
-Procedimiento de
auditorías internas
numeral 8.2.2 de la
Evaluación NTCGP 1000)
 Inspección, Vigilancia y control -Procedimiento de
control de
producto/servicio no
conforme (numeral
8.3.de la NTCGP 1000)
-Procedimiento de
acciones correctivas
numeral 8.5.2 de la
NTCGP 1000)
-procedimiento de
acciones preventivas
(numeral 8.5.3 de la
NTCGP 1000)

Estudio de Caso: Elija una empresa de la cual cuente con información general acerca de las
actividades que realiza y su estructura interna (áreas). Determine los procesos y clasifíquelos de
acuerdo a lo estudiado en el Tema 2 “Requisitos generales”. Posteriormente, revise la Norma NTC
GP 1000 e identifique cuáles son los registros que obligatoriamente deberá mantener como
evidencia la empresa seleccionada. Realice un listado de los mismos.