TALLER 4.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA

Establezca la lista de verificación que le sirva de guía para auditar los requisitos asignados de la Resolución 1111 de 2017. Recuerde tener en cuenta las etapas del
PHVA.

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA INTERNA

FECHA 24/10/2018 AUDITADO Mónica Patiño AUDITOR Luisa Villalobos
Convenciones: F= Fortaleza, C= Conforme, NC=No Conforme, OBS= Observación
PROCESO/ HALLAZGO
REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
ÁREA F C NC OBS
¿La empresa reporta todos los ATEL en los
3.2.1 tiempos estipulados por Ley y a las
administradoras correspondientes?
¿Existe registro de las investigaciones de ATEL
realizadas con fecha no superior a 15 días al
3.2.2
reporte y corresponden con la cantidad de ATEL
reportados?

3.2.2 ¿El equipo investigador es el requerido por Ley?

¿Existe registro de estadísticas de ausentismo

3.2.3
por causa médica, se analiza y se evidencian
3.3.6
conclusiones?

3.3.1
3.3.2 ¿Se tiene registro anual de indicadores de
3.3.3 severidad, frecuencia, mortalidad, prevalencia e
3.3.4 incidencia del ATEL?
3.3.5
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PROCESO/ HALLAZGO
REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
ÁREA F C NC OBS

¿Se cuenta con un procedimiento que especifica

la metodología para la identificación de peligros
4.1.1
y valoración de los riesgos de acuerdo con lo
requerido por ley?

¿Hay registro de la participación de los

4.1.2 trabajadores en la identificación de peligros de
la empresa?

¿La empresa cuenta con un plan de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias
5.1.1
divulgado a todos los trabajadores y realiza
simulacro como mínimo 1 vez al año?

¿La brigada de emergencia de la empresa está

5.1.2
debidamente constituida, capacitada y dotada?

¿En la empresa se tienen documentados y se

6.1.1 registran los indicadores de estructura, proceso
y resultado del SGSST?

¿La auditoria anual del SGSST se planificó con la

6.1.2
participación del COPASST?
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PROCESO/ HALLAZGO
REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
ÁREA F C NC OBS

¿Existe registro de las acciones preventivas,

7.1.1 correctivas y de mejora implementadas en la
empresa?

¿Las acciones preventivas, correctivas y de

7.1.2
mejora surgidas de las investigaciones de ATEL,
7.1.3
autoridades administrativas, ARL y revisiones de
7.1.4
la alta gerencia son ejecutadas?
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PROCESO/ HALLAZGO
REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
ÁREA F C NC OBS
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PROCESO/ HALLAZGO
REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
ÁREA F C NC OBS
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PROCESO/ HALLAZGO
REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
ÁREA F C NC OBS