EMPANADITAS MI REY

NIT: 900.716.597-3

DOCUMENTOS OBLIGATORIAS DEL SGSST

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001 DEL 2015

NUMERAL TIPO
NOMBRE
REQUISITO DOCUMENTO FORMATO
4.1 X Identificacion de Partes Interesadas
4.3 X Alcance del Sistema de Gesion de Calidad
5.2 X Politica de Calidad
6.1 X Procedimiento para abordar riesgos y opotunidades
6.2 X Objetivos de Calidad
Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y
7.2 X cualificaciones de los trabajadores
8.4.1 X Criterios para la evaluación y selección de proveedores
8.5.6 X Registros de control de cambios en Producción/provisión del servicio
8.6 X Registro de conformidad de producto/servicio con el criterio de
aceptación
8.7.2 X Registro de productos no conformes
9.1.1 X Resultados de monitorización y medición
9.2 X Programa de auditoría interna
9.3 X Resultados de la revisión por la dirección
10.1 X Resultados de acciones correctivas
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BLIGATORIAS DEL SGSST

2015 DOCUMENTOS ELEBORADOS

TIPO
E NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
es Interesadas X Matriz de Partes Interesadas
esion de Calidad X Por Ejecutar
lidad X Politica de Calidad
esgos y opotunidades X Matriz de riesgos y oporunidades
alidad X Objetivos de Calidad
competencias, experiencia y X Manual de Descripcion del cargo
trabajadores
lección de proveedores X Programa de selección y evaluacion de proveedores
ducción/provisión del servicio X Por Ejecutar
o/servicio con el criterio de X Por Ejecutar
n
no conformes X Registro de no conformidad en el producto
ación y medición X Registro de Resultados de los monitoreos
oría interna X Por Ejecutar
por la dirección X Por Ejecutar
es correctivas X Por Ejecutar
esadas

d
unidades
ad
del cargo
n de proveedores

n el producto
s monitoreos
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DOCUMENTOS OBLIGATORIAS DEL SGSST

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 45001

TIPO
REQUISITO NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
X Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Política de seguridad y salud en el trabajo
Definir los roles y responsabilidades dentro de la organización
Los riesgos y las oportunidades en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Los objetivos y los planes del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
La preparación para emergencias y los procesos de respuesta
Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimiento de documentos y control de registros
Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos de
seguridad y salud
Comunicación
Controles operacionales
Requisitos legales y de otro tipo aplicables
Registros de entrenamiento, habilidades, experiencia y
calificaciones
Evaluación de las obligaciones de cumplimiento
Programa de auditoría interna
Resultados de las auditorías internas
Resultados de la revisión de la gestión
Incidentes No conformidades
Resultados de las acciones correctivas
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GATORIAS DEL SGSST

DOCUMENTOS ELEBORADOS
TIPO
NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
guridad y Salud en el

en el trabajo
ntro de la organización
Sistema de Gestión de
Trabajo
Gestión de Seguridad y
o
procesos de respuesta
aluación de riesgos en el
Salud en el Trabajo
ontrol de registros
ción de los riesgos de
d

ales
po aplicables
ades, experiencia y

e cumplimiento
interna
as internas
e la gestión
idades
correctivas
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DOCUMENTOS OBLIGATORIAS DEL SG- AMBIENTAL

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 14001 DEL 2015

TIPO
NUMERAL REQUISITO NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
X Matriz aspectos e impactos ambientales
X Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión Ambiental
X Política ambiental
Riesgos y oportunidades y objetivos
que se tiene que abordar y utilizar los
X procesos necesarios
X Criterios para evaluar los aspectos ambientales significativos
X Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados
X Aspectos ambientales significativos
X Objetivos y planes para conseguir el bienestar ambientaL
X Preparación y respuesta ante emergencias
X Programa de auditoría interna
X Los resultados de la auditorías internas
X Los resultados de la revisión por la dirección
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RIAS DEL SG- AMBIENTAL

DOCUMENTOS ELEBORADOS
TIPO
NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
ambientales X
e Gestión Ambiental X
jetivos
ue abordar y utilizar los X
os X
bientales significativos X
mbientales asociados X
nificativos X
bienestar ambientaL X
emergencias X
interna X
ías internas X
or la dirección X
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DOCUMENTOS OBLIGATORIAS DEL SGSST

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA RESOLUCION 1111

TIPO
CRITERIO NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
NUMERAL X Acta de asignacion del responsable del SIG
1.1.1
1.1.2 X Funciones del Responsable del SUG
1.1.3 X Definicion y Asignacion de recursos
1.1.4 X Listado del personal de la empresa Vinculado a la ARL
1.1.5 X Listado del personal que labora en trabajos de alto riesgo
1.1.6 X Acta de designacion del Vigia o acta de conformacion del COPASST
1.1.7 X Registros de capacitaciones del Vigia o COPASST
1.1.8 X Acta de conformacion del Comité de Convivencia Laboral
1.2.1 X Programa de Capacitacion Anual y Matriz de Peligros
Registros de capacitacion a los trabajadores independientemente de
1.2.2 X forma de vinculacion, induccion, re induccion de SST y actividades
realizadas según su area
PLANEAR

1.2.3 X Certificado de curso virtual de SG-SST 50 horas

2.1.1 X Politica del SST
2.3.1 X Evaluacion inicial del SG- SST
2.4.1 X Plan de trabajo Anual
2.5.1 X Sistema de archivo o retencion documental
2.6.1 X Registro documental de rendicion de cuentas en todas las areas sobre
desempeño del SIG
2.7.1 X Matriz Legal actualizada
2.8.1 X Mecanismo de Comunicación interna y externa en materia de SST
2.9.1 X Programa de EPP y Matriz de EPP
2.10.1 X Constatar que los proveedores y contratistas de la empresa cuenten con
SG-SST
Evaluacion del Impacto sobre SST, cambios internos y externos que s
2.11.1 X presenten en la entidad
3.1.1 X Descripcion socio deografica de los trabajadores
3.1.2 X Programa de vigilancia epidemiologica

Dar infromacion al medico ocupacional los perfiles del cargo, descripcio

3.1.3 X las tareas y el medio donde desarrollara las labores los trabajadores de
empresa
Evaluaciones medicas ocupacionales, Programacion de evaluacione
3.1.4 X medicas ocupacionales, Comunicación por escrito al trabajador del
resultado de la evaluacion medica ocupacional

Custodia de las historias clinicas por medio de una institucion prestador

3.1.5 X servicios de SST o medico que realiza los examenes medicos ocupacion
de la empresa
 Documento de recomendación o restrinciones de trabajadores y realiza
3.1.6 X de acciones correctivas requeridas

3.1.8 X Suministro permanente de agua potable, Servicios Sanitarios, disposic

adecuada de la basura

Disposicion adecuada de los residuos solidos, liquidos, residuos peligro

3.1.9 X generador por la empresa

3.2.1 X Reporte de accidentes y enfermedades laborales a la ARL

3.2.2 X Investigacion de accidentes y/o enfermedades laborales

3.2.3 X Estadisticas actualizadas de accidentes y/o enfermedades laborales

presentados en la empresa
3.3.1 X Medicion de la severidad de los accidentes y/o enfermedades laboral
3.3.2 X Mediccion de la frecuencia de los accidentes y/o enfermedades labora
3.3.3 X Medicion minima 1 vez al año de la mortabilidad por accidentes y/o
enfemedades laborales

Medicion minima 1 vez al año de la prevalencia de la enfermedad labo

3.3.4 X clasificando el origen del peligro/riesgo (fisico, quimico, biologico,
biomecanico, psicosocial, entre otros)
HACER

3.3.5 X
Medicion minima de 1 vez al año de la incidencia de la enfermedad lab
3.3.6 X Medicion del ausentimo por enfermedad laboral, comun o accidente
trabajo minimo una vez al año con su clasificacion de origen

4.1.1 X Definir metodologia de identificacion, evaluacion y valoracion de los rie

y peligros en la empresa

La identificacion, evaluacion y valoracion de los riesgos y peligros s

4.1.2 X desarrollo con la participacion de los trabajadores como minimo 1 vez
año
Identificacion de manejo con agentes o sustancias catalogadas como
4.1.3 X carcinogenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades inclui
en la tabla de enfermedades laborales
4.1.4 X Realizacion de Mediciones Ambientales

4.2.1 X Implemetacion de las medidas de prevencion y control en base a lo

resultados de identificacion de peligros y riesgos en la empresa

4.2.2 X Verificacion de la aplicación por parte de los trabajadores de las medida

prevencion y control de los peligros y riesgos

Programas de prevencion y promocion de la seguridad y salud de lo

4.2.3 X trabajadores
 4.2.4 X Inspecciones sistematematicas a las instalaciones, maquinaria y equip
incluyendo los relacionados con la prevencion y atencion de emergen
con la participacion del COPASST

Mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, maquinaria d

4.2.5 X acuerdo a los informes de las inspecciones o reportes de condicione
inseguras
4.2.6 X Entrega a los trabajadores de los EPP y Capacitacion del uso adecuados
estos
5.1.1 X Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias, Simula
1 vez al año y divulgacion de este a todo el personal
5.1.2 X Conformacion, Capacitacion y dotacion de la Brigada de emergencia
6.1.1 X Indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST
6.1.2 X Auditoria Interna Anual con acompañamiento del COPASST
VERIFICAR

6.1.3 X Alcance de la Auditoria del cumplimiento del SG-SST

6.1.4 X Revision 1 vez al año al SG-SST por la alta direccion y sus resultados so
comunicados al responsable del sistema y COPASST

La empresa garantiza la implementacion de las acciones preventivas y

X correctivas necesarias con base a los resultados de las inspecciones de S
7.1.1 recomendaciones del COPASST

Despues de la revision por la alta gerencia del SG-SST se evidencia de

7.1.2 X medidas de prevencion y control son inadecuadas o pueden dejar de
ACTUAR

eficaces, la empresa toma las medidas necesarias para subsanar lo

detectado
La empresa ejecuta las medicadas preventivas, correctivas o de mejora
7.1.3 X se plantean en los resultados de los accidentes y/o enfermedades labor
y determina las causas basica y/o inmediatas
Se implementas las medidas y acciones correctivas producto de
7.1.4 X requerimientos o recomendación de autoridades administrativas asi co
de las ARL
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OBLIGATORIAS DEL SGSST

DOCUMENTOS ELEBORADOS
TIPO
RE NOMBRE
DOCUMENTO FORMATO
esponsable del SIG X Por Ejecutar

nsable del SUG X Por Ejecutar

ion de recursos X Por Ejecutar
presa Vinculado a la ARL X Por Ejecutar
en trabajos de alto riesgo X Por Ejecutar
de conformacion del COPASST X Por Ejecutar
s del Vigia o COPASST X Por Ejecutar
ité de Convivencia Laboral X Por Ejecutar
nual y Matriz de Peligros X Programa de Capacitacion, Matriz GTC- 45
dores independientemente de su
induccion de SST y actividades X Por Ejecutar
ún su area
al de SG-SST 50 horas X Por Ejecutar
el SST X Politica de SST
del SG- SST X Lista de chequeo
jo Anual X Plan de trabajo Anual
encion documental X Por Ejecutar
uentas en todas las areas sobre el X Por Ejecutar
del SIG
ctualizada X Matriz Matriz
na y externa en materia de SST X Por Ejecutar
Matriz de EPP X Programa de EPP y Matriz de EPP
tistas de la empresa cuenten con un X Por Ejecutar
T
mbios internos y externos que se X Por Ejecutar
a entidad
ca de los trabajadores X Por Ejecutar
a epidemiologica X Por Ejecutar

os perfiles del cargo, descripcion de

a las labores los trabajadores de la X Por Ejecutar
a
, Programacion de evaluaciones
ón por escrito al trabajador del X Por Ejecutar
medica ocupacional

dio de una institucion prestadora de

s examenes medicos ocupacionales X Por Ejecutar
presa

ciones de trabajadores y realizacion
vas requeridas
e, Servicios Sanitarios, disposición
a basura
olidos, liquidos, residuos peligrosos
a empresa
medades laborales a la ARL
o enfermedades laborales
es y/o enfermedades laborales
la empresa
ntes y/o enfermedades laborales
entes y/o enfermedades laborales
mortabilidad por accidentes y/o
laborales
valencia de la enfermedad laboral
esgo (fisico, quimico, biologico,
cial, entre otros)
ncidencia de la enfermedad laboral
ad laboral, comun o accidente de
on su clasificacion de origen
aluacion y valoracion de los riesgos
a empresa
acion de los riesgos y peligros se
abajadores como minimo 1 vez al
o sustancias catalogadas como
usantes de enfermedades incluidas
edades laborales
ones Ambientales
evencion y control en base a los
igros y riesgos en la empresa
los trabajadores de las medidas de
os peligros y riesgos
on de la seguridad y salud de los
ores
Restrincion y o recomendación medico laboral de los trabajadores
X por medio de la ARL, Soporte de calificacion de invalidez por parte de
la junta de invalidez
X Por Ejecutar (Inspeccion, registro fotografico)
Acta de disposicion final de los residuos liquidos(aceite usado)
X
registro de entrega de los residuos solidos aprovechales(envases,
botellas plasticas) a la fundacion
X Documento de reporte a la ARL de los accidentes y/o enfemedades
laborales presentados en la empresa
X Documento de investigacion de accidentes laborales con sus
respetivas acciones correctivas Y/o preventivas
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Matriz GTC-45
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Registro capacitacion de la importancia y uso adecuado de los EPP,
Programa de matenimiento de equipos, herremientas y maquinas.
Por Ejecutar (Inspeccion de EPP, Manteniento de los equipos y
X herramientas en el tiempo establecido en las hojas de seguridad de
cada maquina y/o equipo)
Procedimiento de evaluacion y selección de proveedores, Manual de
X descripcion del cargo, Programa de EPP, Programa de mantenimiento
de equipos y herramientas, Plan de Capacitacion, Plan de
emergencias
stalaciones, maquinaria y equipos X Inspeccion de extintores y Botiquin de Emergencias
encion y atencion de emergencias
n del COPASST

aciones, equipos, maquinaria de

iones o reportes de condiciones
as
Capacitacion del uso adecuados de
esta ante emergencias, Simulacros
este a todo el personal
on de la Brigada de emergencias
eso y resultado del SG-SST
mpañamiento del COPASST
umplimiento del SG-SST
lta direccion y sus resultados son
del sistema y COPASST
X Por Ejecutar
X Capacitacion Uso adecuado de los EPP (Pendiente Registro de
Entrega de EPP)
X Plan de Emergencias, Plano de las rutas de evacuacion en caso de
una emergencia (Pendiente Simulacro Anual)
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar
X Por Ejecutar

on de las acciones preventivas y/o

ultados de las inspecciones de SST y X Por Ejecutar
del COPASST

ncia del SG-SST se evidencia de las

nadecuadas o pueden dejar de ser X Por Ejecutar
das necesarias para subsanar lo
do
ntivas, correctivas o de mejora que
dentes y/o enfermedades laborales X Por Ejecutar
asica y/o inmediatas
ones correctivas producto de
toridades administrativas asi como X Acciones correctivas por accidente de trabajo(Pendiente registros)
RL
 Matriz GTC- 45

T
eo
Anual

triz de EPP
laboral de los trabajadores
ion de invalidez por parte de
dez

istro fotografico)

os liquidos(aceite usado)
dos aprovechales(envases,
fundacion

ccidentes y/o enfemedades

n la empresa
dentes laborales con sus
as Y/o preventivas

y uso adecuado de los EPP,

, herremientas y maquinas.
teniento de los equipos y
en las hojas de seguridad de
equipo)

de proveedores, Manual de
Programa de mantenimiento
e Capacitacion, Plan de
s
 uin de Emergencias

PP (Pendiente Registro de
P)
s de evacuacion en caso de
Simulacro Anual)

rabajo(Pendiente registros)