FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: HABITANTE SIN ACCESO A UN LOCAL COMUNAL

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: HABITANTE O POBLADOR ATENDIDO

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

CREACION SERVICIO DE UN ADECUADO LOCAL COMUNAL ANEXO DE CUILLAMAL

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL GESTION
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOLOCO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOLOCO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora CARLOS FERNANDO TAFUR TUESTA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones VELIZ CHAPPA LOJA

Organo Técnico Responsable INFRAESTRUCTUTA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AMAZONAS
PROVINCIA CHACHAPOYAS
DISTRITO SOLOCO
LOCALIDAD CUILLAMAL

UBIGEO 101200004

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INEXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE AUTORIDADES Y COMUNIDAD EN GENERAL

Causas directas Causas Indirectas

AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Efectos directos Efectos Indirectos

FALTA DE ORGANIZACIONES COMUNALES INEXISTENCIA DE REUNION DE AUTORIDADES Y COMUNIDAD

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población RURAL

Cantidad 1500
Fuente de información INEI

Población objetivo

Tipo de población RURAL

Cantidad 50
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR REUNIONES COMUNALES MEDIANTE LA CREACION DE UN LOCAL COMUNAL

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN LOCAL COMUNAL GLB 1

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS
…
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

Alternativa 1 CREACION DE UN LOCAL COMUNAL CON COBERTURA DE TEJA ANDINA

Alternativa 2 CREACION DE UN LOCAL COMUNAL CON COBERTURA DE CONCRETO ARMADO

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

TERRENO SANEADO Y PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE CULLAMAL

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

TIEMPO EN QUE LOS BENEFICIOS SUPERAN A LOS COSTOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 REUNIONES COMUNALES POBLACION 50 51 56 71

Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

SEGUN EL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DEL AÑO 2007 LA POBLACION DEL DISTRITO DE SOLOC, ASCIENDE A 1050 HABITANTES, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL 2% SERÁN LOS BENEFICIARIOS DIRECTAMENTE.

Señalar las fuentes de información empleadas

CENSO 2007 INEI

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 REUNIONES COMUNALES POBLACION 0 0 0 0

Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

EN ESTE CASO SE TOMARÁ COMO OFERTA LAS CONDICIONES EN LOS QUE SE REALIZAN LAS REUNIONES COMUNALES EN LA ACTUALIDFAD EN EL ANEXO DE CULLAMAL, POR LO TANTO LA OFERTA OPTIMIZADA SERA IGUAL A CERO.

Señalar las fuentes de información empleadas

POBLACION DE
CUILLAMAL
13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 REUNIONES COMUNALES POBLACION -50 -51 -56 -71
Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo Costo
Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud
representativa medida (soles) (soles)

LOCAL COMUNAL GLB INFRAESTRUCTURA GLB 250000 250,000

1 250000 GLB

SUPERVISION GLB 10,000

1 10000

EXPEDIENTE TECNICO GLB 10,000

1 10000

Sub total costo de inversión 270,000

Gestión del proyecto 10,000
Inversión total 280,000

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

COTIZACIONES ,

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 … n

TRIMESTRE

INFAESTRUCTURA 250,000 27/11/2017 10/01/2018 100

LOCAL COMUNAL

10,000 27/11/2017 10/01/2018 100

SUPERVISION
GESTION 10,000 27/11/2017 10/01/2018 100
Costo total 270000

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo) TRIMESTRE

Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la Fecha de inicio Fecha de término 1 … n

LOCAL COMUNAL INFRAESTRUCTURA GLB 1 27/11/2017 10/01/2018 100

SUPERVISION 1 27/11/2017 10/01/2018 100
GESTION 1 27/11/2017 10/01/2018 100

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN
Personal 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Otros 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO

Actividades 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN
Personal 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Bienes 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
CON PROYECTO Servicios 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 5400

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) 150000 20000

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 5400 6000

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOLOCO

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y ACTA MDS OPRACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: NINGUNA 0
Impacto n:
Durante el Funcionamiento NINGUNA 0
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMINEDA REALIZAR GESTIONES PARA INICIAR LA EJECUCION DEL PROYECTOS

20. FIRMAS

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Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora