GM - PRD05 CORRIDA PIROTEÁ RMICA 20/09/16 INFORME DE VALOR AGREDADO DEL 15/09/16 AL 15/09/16 PAÁ GINA

AGREGADO MENOS COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA, COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA, COSTO DE INSERCIOÁ N,

EL VALOR AGRAGADO ESTAÁ NDAR SE BASA EN EJECUTAR UNA PRODUCCIOÁ N DE 100% DURANTE 82% DE LAS HORAS D
INGRESO POR VALOR AGREGADO MENOS EL COSTO DEL VALOR AGREGADO ESTAÁ NDAR

1 2 3 4
MA SM Cliente Descripción del componente

1 CV ABBOIT COSTILLA DOBLE VENTANA

2 BC DURACE AISLANTE DE VENTANA
3 CV BAXTER CONECTOR ENY
4 *RB NPI TOPE DE CONTROL VALV
5 LS KOEHLE RELLENO DE VENTANA
6 LS KOEHLE TAPA CELDA
7 WP MILLIP TAPA SUP. SEGURIDAD
8 DP HEWLET DOMO
9 *RB NPI VAÁ LVULA DE CONTROL SEG.
10 KS KORES TRINQUETE PSA
11 KS MINN PESTILLO DE PUERTA
12 LS OSLO 11-4W9
13 WP ASTRA VAINA SUPERIOR
14 WP ASTRA TAPA INFERIOR
15 CV BAXTER PIVOTE PLAÁ STICO
16 BC PILOT RETIRO INSERTO
17 WP BASSIC SELLO INVERSO R
18 WP BASSIC SELLO INVERSO RR
19 RB NPI TAPA VAÁ LVULA CTRL
TOTAL HORAS DISPONIBLES 364
HORAS CORRIDA 323
UTILIZACIOÁ N 0.89
RENDIMIENTO PROMEDIO 100%
HORAS GANADAS 341.7
% LOGRADO 94%

VALOR TOTAL DE LAS VENTAS

 HORAS DISPONIBLES 364
HORAS CORRIDA 323
UTILIZACIOÁ N 0.89
RENDIMIENTO PROMEDIO 100%
HORAS GANADAS 341.7
% LOGRADO 94%
 ANEXO 02

EL 15/09/16 AL 15/09/16 PAÁ GINA 1 AT 11:34. VALOR AGREGADO ES: VALOR

RA DIRECTA, COSTO DE INSERCIOÁ N, COSTO DE ARMADO, COSTO DE EMPAQUE.

0% DURANTE 82% DE LAS HORAS DISPONIBLES. LAS UTILIDADES SON IGUAL AL

DAR

5 6 7 8 9 10
Ciclo Componentes Rendimiento
Horas corrida Utilización % Oper. 7/hrs
Estándar reales %
24 100 11.5 36,754 112 0.7
23 96 10.2 75,972 117 0.7
22 92 23 56,000 101 0.7
23 96 9.5 132,000 95 0.7
20 83 30 4,500 94 0.7
20 83 30 2,250 94 0.7
4 100 24.3 864 73 1.3
24 100 60 6,912 120 1.2
24 100 8.5 156,000 96 0.7
20 83 14 5,134 100 0.7
23 96 10 59,500 90 0.7
14 58 15 8,964 67 0.7
17 94 16.2 72,000 119 0.8
5 83 24 20,000 83 0.7
24 100 12.8 28,482 106 1.2
22 92 10.9 238,300 68 0.7
16 94 9.2 28,500 114 0.7
6 86 24.5 3,747 106 0.7
12 50 11.5 12,000 80 0.7
VALOR AGREGADO EST. 13,320
VALOR AGREGADO REAL 14,076 68.4%
MANO DE OBRA DIRECTA 1,877 9.1%
COSTO DE MAT PRIMA DIRECTA 4,399 21.4%
COSTO DE INSERCIOÁ N %
COSTO DE MONTAJE %
COSTO DE EMPAQUE 227 1.1%
PIROTEÁ RMICA 20,580 100%
 VALOR TOTAL DE LAS VENTAS 20,580
VALOR DE VENTAS WIP 2,475
COSTO DE MONTAJE
VALOR DE LA PRODUCCIOÁ N VENDIDA 20,500 100%
COSTO EST. DE RECHAZOS 617 3%
COSTO ESTIMADO DE MATERIALES 4,399 21.4%
PEÁ RDIDA EST. DE MATERIALES (26%) 264 1.3%
COSTO DE INSERCIOÁ N
COSTO DE EMPAQUE 227 1.1%
MANO DE OBRA DIRECTA 1,877 9.1%
OTROS COSTOS DE MANUFACTURA 7,600 36.9%
COSTO TOTAL DE MANUFACTURA 14,984 72.8%
MARGEN BRUTO 5,596 27.2%
COSTO EST. VTAS Y ADM 3,500 17%
UTILIDAD EST. DEL DIÁA 2,096 10.2%
 11 12 13 14 15
(U.
Valor agregado Margen bruto monetaria
Costo materiales % /
real estándar hora) Estándar
3 0 980 41 32
149 19 534 7 19
159 14 866 43 39
233 21 599 22 28
167 13 975 69 52
274 27 648 52 35
242 50 198 44 72
435 20 1,574 40 53
311 22 949 41 41
74 12 443 17 22
283 23 818 35 40
146 13 865 62 95
916 43 1,092 50 53
197 44 226 51 55
414 29 814 20 32
156 16 689 43 48
149 9 1,513 65 82
69 18 279 41 44
23 23 15 115 3

U. MONETARIAS PROMEDIO POR HR

ESTAÁ NDAR REAL
44.62 40.85

TOTAL OPERADORES REQUERIDOS 33.5

 U. MONETARIAS PROMEDIO POR HR (+ - )
ESTAÁ NDAR REAL A 89%
44.62 40.85 34.29
TOTAL DE OPERADORES REQUERIDOS 33.5
TOTAL DE OPERADORES REAL 15
UTILIZACIOÁ N DE MANO DE OBRA DIRECTA 223%
 16
(U.
monetaria /
hora) Real
41
23
39
26
49
32
50
66
40
22
36
62
64
45
34
31
95
47
1
Columna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 ANEXO 03

Descripcioó n
Nuó mero de maó quina moldeadora del centro de produccioó n
Gerente de cuenta
Nombre del cliente
Corrida del componente especíófico
Horas que la maó quina produce componentes aceptables
Utilizacioó n de la maquinaria: horas de produccioó n de partes, disponible 24 horas
¿Es el mejor ciclo en segundos que se haya conseguido?
Nuó mero de componentes reales aceptables que se hayan producido
Piezas reales (col. 8) piezas estaó ndar (col. 5) * ciclo estaó ndar (col. 7)
Nuó mero de operadores asignados a cada maó quina
Costos de materiales nuevos al estaó ndar basado en ponderado de componentes producidos
El costo de materiales como porcentaje de precio total de venta del componente
Valor de ventas: costo de materia prima directa, costo de mano de obra directa, costo de intereses, costo de montaje, cos
Producto bruto (ventas menos costo de bienes vendidos) de cada trabajo
Unidades monetarias estaó ndares por cada hora de valor agregado por horas / maó quina que se lograríóan si el trabajo cor
Unidades monetaras reales por hora: la tasa por hora real por maó quina o el nuó mero real de unidades monetarias por ho
e producidas
PLÁSTICA: AREQUIPA Semana 39
1. SEGURIDAD
Accidentes esta semana 0
Descripcioó n, fecha, causa
Accidentes de un anñ o a la fecha 2
2. CALIDAD Esta semana
Devoluciones de clientes SVP 0%
Rechazos finales % SVP 0.57%
Rechazos en proceso % SVP 2.01%
Rechazos totales brutos 2.58%
Detalle devoluciones de los clientes
Descripcioó n, valor, causa
3. UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS Esta semana
Calculadas 189
Presupuesto 225
Variacioó n -36
4. VENTAS
Reales 1290
Presupuesto 1477
Variacioó n -187
5. EMPLEADOS
Totales (equivalente) 589
Ventas por persona (semana) 2190
Rotacioó n (personas) 2
6. PRODUCTIVIDAD
Utilizacioó n (nro. maó quinas: 91) 78%
Produccioó n 84%
Eficacia 65%
7. ENVÍOS A TIEMPO 94%

Sucesos importantes
Comentarios

Control Fecha
Presidene Fecha
 Semana 39

Semana pasada De un año a la fecha

0.37% 0.27%
0.19% 0.39%
2.21% 1.23%
2.77% 1.89%

De mes a la fecha De un año a la fecha

1258 6979
1126 6720
131 259

7548 55340
7387 53824
161 1517

583 567
2590 2504
10 63

79% 71%
84% 87%
67% 62%
90% 83%
 ANEXO 05

Planta 1 Planta 2
Ventas (SVP) 54,892 28,140
materia prima directa 11,932 11,245
mano de obra directa 7,265 1,229
mano de obra indirecta 7,014 3,415
prestaciones de la noó mina 7,211 2,208
Total 21,490 6,852
suministros diversos 5,058 3,132
depreciacioó n 2,647 1,787
costo de bienes vendidos 41,127 23,016
utilidad bruta 13,765 5,124
% 25.08% 18.21%
gastos de ventas 322 336
gastos de administracioó n 891 1,259
gastos por intereses
gastos financieros 2,445 -115
otros 2,884 1,141
utilidad antes de intereses e impuestos 7,223 2,503
% 13.16% 8.89%
agregado
ingreso marginal
ingreso por intereses
financieros 2,445
honorarios de directivos
cargos entre companñ ias 2,992 1,364
otros
ANEXO 05

Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8

13,584 11,447 7,618 7,268 9,177 5,568
6,529 4,815 3,755 2,500 3,494 586
1,182 1,100 800 802 854 500
1,498 1,379 710 915 1,118 242
1,010 836 491 417 477 255
3,690 3,315 2,001 2,134 2,449 997
914 998 625 1,048 1,333 368
584 447 563 556 533 215
11,717 9,575 6,944 6,238 7,809 2,166
1,867 1,872 674 1,030 1,368 3,402
13.74% 16.35% 8.85% 14.17% 14.91% 61.10%
67
613 722 313 406 569 449

277 54 321 306 224 138

-64 -17 -32 4 481
974 1,113 40 350 571 2,334
7.17% 9.72% 0.53% 4.82% 6.22% 41.92%

1,592 492 1,349 599 1,286

201 18 71 206 144 137

672
185.00