REGISTRO DE ACCIÓNES CORRECTIVAS Y VE

PREVENTIVAS
FECHA
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Fecha: 24-Apr-19 Acción correctiva: X Acción Preventiva: Consecutivo 19

Tipo: Calidad: SST: X Ambiente:

No Conformidad mayor
Clasificación de la no conformidad PESV
Requisito incumplido GESTION VIA
detectada ATENCION A VICT
x No conformidad menor

Observación

ORIGEN
Auditoría Externa X Inspecciones de seguridad
Investigación de Accidentes e Incidentes de Identificación y evaluación de requisitos
trabajo legales y de otra indole
Gestión del Cambio Control de proceso
Identificación de peligos y valoración de riesgo Auditoria Interna
Gestión del Riesgo Identificación de Aspectos Ambientales
Resultados de seguimiento y medición Salidas NC
Quejas de clientes Revisión de procesos
Revisión Gerencial Partes interesadas externas

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

El protocolo de atención a víctimas debe ser simplificado para que sea más amigable para los usuarios y deben adicionarles más esfuerzos en la cre
de prácticas y simulacros que permitan que los conductores adquieran una mayor experticia en las actividades y acciones a realizar durante una em

Auditor y/o Persona

que la detecta:
LIUVA GONZALEZ JAIMES Auditado/Responsable Yuliana Martinez F

2. CORRECCIÓN PROPUESTA
Revision y actualizacion del plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias y sus anexos, donde según la matriz de a
vulnerabilidades se definan los procedimientos operativos normalizados PONs a lugar, con su respectiva ficha y fllujograma, los cuale
socializados y puestos en practica a traves de la realizacion de simulacros.

3. DESCRIPCION DE LA CAUSA (UTILIZAR METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS)

El protocolo de atención a víctimas debe ser simplificado para que sea más amigable para los usuarios y deben adicionarles más esf
creación de actividades de prácticas y simulacros que permitan que los conductores adquieran una mayor experticia en las actividade
realizar durante una emergencia.
*Porque Solo se considero contar con el protocolo para la atencion a victimas.
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PREVENTIVAS
FECHA
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
El protocolo de atención a víctimas debe ser simplificado para que sea más amigable para los usuarios y deben adicionarles más esf
creación de actividades de prácticas y simulacros que permitan que los conductores adquieran una mayor experticia en las actividade
realizar durante una emergencia.
*Porque Solo se considero contar con el protocolo para la atencion a victimas.
*Porque Se buscaba solo cumplir con la normatividad vigente relacionada a la tenencia del documento en mencion.
*Porque La persona encargada de estructurar el documento no se aseguro que ademas de garantizar el contenido minimo, se eligier
divulgacion adecuado segun la poblacion a formar.
*Porqué El responsable de SST de la compañia, no se asegura de diseñar mecanismos de divulgacion de informacion de interes con
que asegure el aprendizaje y la adopcion de los procedimientos y practicas socializadas en la poblacion objetivo.
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Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Existen NC similares? SI ______ No ___ x Existen Nc que potencialmente Podrian ocurrir? Si _ x

8. Actualización Riesgos y Oportunidades Si______ No ____x__ Se requieren cambios en el SGI? Si ___x__ No_____

4. DEFINICION DE LA ACCION DE MEJORA (Acción que garantiza la eliminación de las Causas)

Actividad Fecha Respo

Entrega de carpeta de charlas semanales e informacion de interes: el proposito de Coordina

este insumo es asegurar la tenencia y posterior consulta en caso de ser requerido de 4/30/2019 Respons
cualquier informacion de interes contenida en la misma. HSE O

Entrega y socializacion de flujogramas de los procedimientos operativos

Coordina
normalizados, asegurando el aprendizaje de que deben hacer en caso de que se les
5/15/2019 Respons
presente cualquier situacion de amenaza y/o vulnerabilidad, el cual debera estar
HSE O
contenido en su carpeta de charlas semanales e informacion de interes.

¿Las acciones planteadas identifican peligros nuevos o modifican la identificación de peligro actual? Si
¿Se han definido los controles necesarios dentro del plan de acción para evitar que estos peligros se materialicen en
Si
accidentes o enfermedades?
¿Se consideraron las modificaciones pertinentes en la documentación del Sistema de Gestión como consecuencia de las Si
acciones planteadas?

Plazo de cierre 5/15/2019 Responsables RESPONSABLE SST/ HSE Operativo /Coordinador de

5. APROBACION DE LA ACCION DE MEJORA

Responsable : LUIS GABRIEL BALLESTAS Fecha de aprobación 4/24/2019

Observaciones Generales:

6. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PROPUESTAS

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PREVENTIVAS
FECHA
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Actividad Estado de Avance Responsable Fecha Observaci

Revision y actualizacion del plan de

prevencion, preparacion y respuesta ante
emergencias y sus anexos, donde según la
matriz de amenazas y vulnerabilidades se
definan los procedimientos operativos Coordinador de SGI
4/30/2019
normalizados PONs a lugar, con su ARL
respectiva ficha y fllujograma, los cuales
deberan ser socializados y puestos en
practica a traves de la realizacion de
simulacros.

Entrega de carpeta de charlas semanales e

informacion de interes: el proposito de este
Coordinador de SGI
insumo es asegurar la tenencia y posterior
Responsable SST 4/30/2019
consulta en caso de ser requerido de
HSE Operativo
cualquier informacion de interes contenida
en la misma.

Entrega y socializacion de flujogramas de

los procedimientos operativos
normalizados, asegurando el aprendizaje
Coordinador de SGI
de que deben hacer en caso de que se les
Responsable SST 5/15/2019
presente cualquier situacion de amenaza
HSE Operativo
y/o vulnerabilidad, el cual debera estar
contenido en su carpeta de charlas
semanales e informacion de interes.

7. VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION DE MEJORA -(Descripción breve de lo alcanzado)

NC NC
Fecha: 5/15/2019 Responsable: Coordiandor de SGI Solucionada Pendiente
 VERSIÓN: 4

FECHA : 30/11/2017

19031

PESV
GESTION VIAL
ATENCION A VICTIMAS

gable para los usuarios y deben adicionarles más esfuerzos en la creación de actividades
or experticia en las actividades y acciones a realizar durante una emergencia.

Yuliana Martinez Fama

a ante emergencias y sus anexos, donde según la matriz de amenazas y

PONs a lugar, con su respectiva ficha y fllujograma, los cuales deberan ser
os.

NÁLISIS DE CAUSAS)
más amigable para los usuarios y deben adicionarles más esfuerzos en la
conductores adquieran una mayor experticia en las actividades y acciones a

ctimas.
 VERSIÓN: 4

FECHA : 30/11/2017
 VERSIÓN: 4

FECHA : 30/11/2017

No_______

Se requieren cambios en el SGI? Si ___x__ No_____

a eliminación de las Causas)

Responsable

Coordinador de SGI
Responsable SST
HSE Operativo

Coordinador de SGI
Responsable SST
HSE Operativo

No X
x No

X No

RESPONSABLE SST/ HSE Operativo /Coordinador de SGI

4/24/2019
 VERSIÓN: 4

FECHA : 30/11/2017

Observaciones

escripción breve de lo alcanzado)

NC
Pendiente
Método Mano de Obra Medio Ambiente

Medición Maquinaria Materia Prima

Ambiente

Descripción de la NC

Prima
Por qué? Por qué? Por qué? Por qué?
Principales Causas
Por qué?