EQUIVAL

Tipo de Documento Có

FORMATO SIG-A

EMPRESA GL EVENTS

PROYECTO TODOS

A
DOCUMENTO PRIORITARIO

AREA / PROCESO RESPONSABLE(S) DOCUMENTO CODIGO

SIG-AD-MS-00

SIG-AD-MS-01
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO SIG-AD-MS-02
DE GESTIÓN SIG-AD-MS-03
SIG-AD-MS-04
SIG-AD-MS-05
SIG-AD-MS-06
----
MAPA DE PROCESO

* GERENTE GENERAL

* GERENTE DE ----
POLÍTICAS DE GESTIÓN INTEGRADA
ADMINISTRACION &
ALTA DIRECCIÓN FINANZAS

* GERENTE DE
OPERACIONES OBJETIVOS INTEGRADOS ----

ALCANCE, MISIÓN Y VISIÓN ----

ORGANIGRAMA ----

MANUAL DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG-PR-AD-01

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE
SIG-PR-AD-02
DESEMPEÑO
GESTION DE LA INFORMACIÓN
SIG-SG-PR-01
DOCUMENTADA
 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
SIG-SG-PR-02
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

GESTIÓN DE RIESGOS Y
SIG-SG-PR-03
OPORTUNIDADES

AUDITORIAS INTERNAS SIG-SG-PR-04

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS DE SIG-SG-PR-05
* RESPONSABLE DEL CONTROLES
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
SISTEMA DE GESTIÓN
* INGENIERO SSOMA

* SUPERVISOR SST

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

SIG-SG-PR-06

INCIDENCIAS, NO CONFORMIDADES
SIG-SG-PR-07
Y ACCIONES CORRECTIVAS

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS SIG-SG-PR-08

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS SIG-SG-PR-08

CONTROL OPERACIONAL SIG-SG-PR-09

COMITÉ SST SIG-SG-PR-10

 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y
SIG-RH-PR-01
CONTRATACIÓN

* JEFE DE RECURSOS COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA

RECURSOS HUMANOS HUMANOS DE CONCIENCIA

SIG-RH-PR-02

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
SIG-RH-PR-03
CONSULTA

GESTION DE COMPRAS SIG-LOG-PR-01

* JEFE DE LOGISTICA
LOGÍSTICA
* ALMACENERO
* GERENTE GENERAL GESTION DEL ALMACENAMIENTO SIG-LOG-PR-02

* GERENTE DE
OPERACIONES
GESTION DE LAS
GESTION DE LAS OPERACIONES SIG-OP-PR-01
OPERACIONES * RESIDENTE DE OBRA

* JEFE DE OBRA
* JEFE DE LOGISTICA
ADMINISTRACION * ADM. DE OBRA
* ADMINISTRADOR DE
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA SIG-OP-PR-02
OBRA
* GERENTE GENERAL

GESTIÓN COMERCIAL * ASISTENTE DE GESTION COMERCIAL SIG-GC-PR-01

GERENCIA DE
OPERACIONES
 EQUIVALENTE DE DOCUMENTOS DE CONSORCIO CON EL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Código Fecha Revisión

SIG-AD-FT-03 3/19/2019 00

Leyenda: Seguir las instrucciones por columna

Se identifican los documentos propios de en acorde al Sistema Integr
A
Gestión

B DOCUMENTOS DE APOYO

B
DOCUMENTOS DEL CONSORCIO

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION CODIGO

0 realizado requiere modificar PLAN SSOMA

realizado requiere modificar REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

realizado requiere modificar
realizado requiere modificar
realizado requiere modificar
realizado requiere modificar
realizado requiere modificar
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTUDIO DE LINEA BASE

POR APROBAR POLITICA INTEGRADA

POR APROBAR POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

POR APROBAR POLITICA DE SEGURIDAD

POR APROBAR POLITICA DE NEGATIVA AL TRABAJOP INSEGURO

realizado ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

realizado

realizado

REGISTROS DE AACIDENTES DE TRABAJO

REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES
REGISTROS DE MONITOREOS
REALIZADO… REVISAR
COODIFICACION
REALIZADO… REVISAR REGISTROS DE INSPECCIONES INTERNAS
COODIFICACION REGISTROS DE DATOS PARA ESTADISTICAS
REGISTROS DE ESTADISTICAS
REGISTRO DE ENTREGAS DE EQUIPOSS DE SEGURIDAD O EMERGEN
REGISTRO DE CAPACITACION , INDUCCION Y SIMULACROS
REGISTRO DE AUDITORIAS

realizado

realizado

realizado

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - GENERA

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGO
DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL - INSTALACION DEL GRU
ELECTROGENO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGO
DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL - VERTIDO DE COMBUSTI
realizado

realizado PLAN DE GESTION AMBIENTAL

realizado IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTA

realizado
OPERACIONES

realizado INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

PLAN DE EMERGENCIAS
PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES
PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE DERRAME DE HIDROCARBUROS

realizado
 PLAN DE CONTINGENCIAS EN CASO DE SISMOS
realizado PLAN DE CONTINGENCIAS EN CASO DE LUCHA CONTRA INCENDIO
ORGANIGRAMA BRIGADA DE EMERGENCIAS
INFORME DEL SIMULACRO
ACTA DE CREACION DE BRIGADA DE EMERGENCIAS
CONTACTOS TELEFONICOS EN CASO DE EMERGENCIAS
INFORME DE INSPECCIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

realizado PERMISO DE TRABAJO DE NOCTURNO

PERMISO DE TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCION
LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS
LISTA DE CANDIDATOS APTOS
PADRON ELECTORAL
ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACION
realizado
ACTA DE CONCLUSION PARA PROCESO DE VOTACION
ACTA DEL PROCESO DE ELECCION
ACTA DE INSTALACION DEL COMITE SST
AGENDA PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ SST
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ SST
FAKTA CODIFICACION ACORDE AL
REQUERIMIENTO DEL PERSONAL
SIG

REGISTRO DE FORMACION

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE EFICACIA

ACTA DE REUNION

PLAN DE FORMACION

PROGRAMA DE INDUCCIONES

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

realizado

realizado

realizado PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

realizado
 Revisión

00

corde al Sistema Integrado de

NSORCIO

VERSIÓN FECHA

realizado y por modificar

Y SALUD EN EL TRABAJO
E TRABAJO
LUD EN EL TRABAJO
SALUD EN EL TRABAJO
BASE

ADA
DROGAS

IDAD

BAJOP INSEGURO

DIRECCION

DE TRABAJO
OCUPACIONALES
OSOS E INCIDENTES
OREOS
ES INTERNAS
ESTADISTICAS
STICAS
SEGURIDAD O EMERGENCIA
CCION Y SIMULACROS
ORIAS

N DE RIESGOS - GENERAL DE
RVISIÓN
EVALUACION DE RIESGOS Y
L - INSTALACION DEL GRUPO

EVALUACION DE RIESGOS Y
- VERTIDO DE COMBUSTIBLE

BIENTAL
realizado

IMPACTOS AMBIENTALES - OFICINA

realizado

N DE IMPACTOS AMBIENTALES -

realizado

DE ACCIDENTES

CIAS realizado
IDENTES LABORALES realizado
ME DE HIDROCARBUROS realizado
 ASO DE SISMOS realizado
LUCHA CONTRA INCENDIO realizado
EMERGENCIAS realizado
ACRO realizado
DE EMERGENCIAS realizado
O DE EMERGENCIAS SEGÚN OBRA
CCIÓN

GURO (ATS)

RIESGO (PETAR)

NOCTURNO

JE DE CARGAS

N ALTURA

N CALIENTE
O DE ELECCION realizado
NSCRITOS realizado
APTOS realizado
RAL realizado
O DE VOTACION realizado
CESO DE VOTACION realizado
ELECCION realizado
COMITE SST realizado
DEL COMITÉ SST realizado
OMITÉ SST realizado
ERSONAL

ACION

DE EFICACIA

ON

ON

CIONES

FORMACIÓN

AJO SEGURO