FORMATO Nº 2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

PROPUESTA POR UNIDAD EJECUTORA
AÑO FISCAL 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 403 RED DE SALUD CAMANÁ CARAVELÍ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIS

PROYECCIÓN DE ANULACIÓN /
CATEGORÍA ESPECÍFICA PIM 2019 CERTIFICACIÓN SALDO
DE / A GASTOS 2019 CRÉDITO JUSTIFICACIÓN 1/
PRESUPUESTAL DEL GASTO (a) 2019 (c) = (a) - (b)
(b) (d)
Se solicita anulacion de
0018 ENFERMEDADES NO
23.18.12 3,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 presupuesto Por no encontrarse
TRANSMISIBLES
dentro del KIT
DE
Se solicita anulacion de presupuesto para
completar pago de movilidad local para las
9002 APNOP 23.18.12 190,554.00 150,995.00 150,995.00 39,559.00 39,559.00 visitas de familias de personas con
discapacidad

TOTAL ANULACIONES 42,559.00

Se asigna presupuesto para la
0018 ENFERMEDADES NO compra de refrigerios para las
23.15.31 - 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00
TRANSMISIBLES diferentes Capacitaciones en
discapacidad

A Se asigna presupuesto para la compra de

9002 APNOP 23.18.21 50,340.00 82,399.00 82,399.00 -32,059.00 32,059.00 alimentos para las diferentes Capacitaciones

Se asigna presupuesto para el pago de

23.27.11.99 - 7,500.00 7,500.00 -7,500.00 7,500.00 movilidad local para las visitas de familias de
personas con discapacidad

TOTAL CRÉDITOS 42,559.00

NOTA.-
1/ El pliego deberá registrar un breve análisis efectuado a las propuestas de modificación planteadas por las Unidades Ejecutoras que demuestre que dichas modificaciones se ajustan a la necesidad

Jefe de la Oficina de Presupuesto del Pliego Responsable de Programas Presupuestales del Pliego
 FORMATO Nº 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
METAS FÍSICAS ASOCIADAS AL PRESUPUESTO, POR PLIEGO
AÑO FISCAL 2019
(EN SOLES)
PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 403 RED DE SALUD CAMANÁ CARAVELÍ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SIS

INDICADORES DE PRODUCCION FÍSICA DEL PRODUCTO 3/ INDICADORES DE PRODUCCION FÍSICA DE LA ACTIVIDAD 3/

PROYECCIÓN
EJECUCION
DE / FUENTE DE GENÉRICA ESPECÍFICA PIM 2019 CERTIFICACIÓ DE GASTOS SALDO ANULACIÓN CRÉDITO PIM 2019 propuesto
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO META META META META ACTIVIDADES META META META META PIA 2018 PRESUPUESTAL PIA 2019 JUSTIFICACIÓN 2/.
A FINANCIAMIENTO UNIDAD DE META UNIDAD DE META DE GASTO DE GASTO (a) N 2019 2019 (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) = (a) - (d) + (e)
INICIAL EJECUTADA EJECUTADA MODIFICADA INICIAL EJECUTADA EJECUTADA MODIFICADA 20181/
MEDIDA INICIAL 2019 MEDIDA INICIAL 2019 (b)
2018 2018 AÑO 2019 2019 2018 2018 AÑO 2019 2019

3043988 FAMILIA EN
ZONAS DE RIESGO
INFORMADA QUE
REALIZAN PRACTICAS 5005995 PROMOCION
HIGIENICAS DE PRACTICAS
SANITARIAS PARA HIGIENICAS
PREVENIR LAS SANITARIAS EN
0018 ENFERMEDADES NO 23 Bienes y Se solicita anulacion de presupuesto Por no
ENFERMEDADES NO FAMILIA 400 400 520 520 FAMILIAS EN ZONAS FAMILIA 400 400 520 520 23.18.12 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00
TRANSMISIBLES servicios encontrarse dentro del KIT
TRANSMISIBLES DE RIESGO PARA
( MENTAL, BUCAL, PREVENIR LAS
OCULAR, METALES ENFERMEDADES NO
PESADOS, TRANSMISIBLES
DE SIS HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS )

3999999 SIN 5001563 ATENCION 23 Bienes y Se anula el presupuesto para ser reasignado
9002 APNOP ATENCION 3400 3400 3,400 3,400 ATENCION 3400 3400 3,400 3,400 23.18.12 91812.00 91811.80 0.00 190554.00 150995.00 150995.00 39559.00 39559.00 150995.00
PRODUCTO EN HOSPITALIZACION servicios para la compra de material de escritorio

TOTAL ANULACIONES 42,559 -

3043988 FAMILIA EN
ZONAS DE RIESGO
INFORMADA QUE
REALIZAN PRACTICAS 5005995 PROMOCION
HIGIENICAS DE PRACTICAS
SANITARIAS PARA HIGIENICAS
PREVENIR LAS SANITARIAS EN Se asigna presupuesto para la compra de
0018 ENFERMEDADES NO 23 Bienes y
ENFERMEDADES NO FAMILIA 400 400 520 520 FAMILIAS EN ZONAS FAMILIA 400 400 520 520 23.15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 3,000.00 refrigerios para las diferentes Capacitaciones en
TRANSMISIBLES servicios
TRANSMISIBLES DE RIESGO PARA discapacidad
( MENTAL, BUCAL, PREVENIR LAS
OCULAR, METALES ENFERMEDADES NO
PESADOS, TRANSMISIBLES
HIPERTENSION
A SIS
ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS )

Se asigna presupuesto para la compra de

23.18.21 14490.00 14489.20 0.00 50,340.00 82,399.00 82,399.00 -32,059.00 32,059.00 82,399.00
alimentos para las diferentes Capacitaciones
3999999 SIN 5001563 ATENCION EN 23 Bienes y
9002 APNOP ATENCION 3400 3400 3,400 3,400 ATENCION 3400 3400 3,400 3,400
PRODUCTO HOSPITALIZACION servicios
Se asigna presupuesto para el pago de
23.27.11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 -7,500.00 7,500.00 7,500.00 movilidad local para las visitas de familias de
personas con discapacidad

TOTAL CRÉDITOS 42,559 -

Notas.-
1/. Asociada a la Meta Ejecutada 2018
2/. Indicar breve, explícita y claramente la justificación de la propuesta de modificación (o señalar la referencia al informe o documentación adjunta), la cual deberá estar alineada a las metas de producción física, y usar como información de sustento la proyección de la población a atender, los costos actualizados de productos y actividades, entre otros.
3/. Especificar la fuente de información con el que han estimado el cumplimiento de las metas.

Responsable de Programas Presupuestales del

Jefe de la Oficina de Presupuesto del Pliego
Pliego