PLAN COMPONENTE

PROGRAMA DE
GESTION
DOCUMENTAL

PLAN
INSTITUCIONAL DE
ARCHIVO - PINAR

TABLA DE RETENCION
DOCUMENTAL

PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
 PLAN ANUAL DE
N/A
VACANTES

PLAN DE PREVISIÓN
DE RECURSOS N/A
HUMANOS

PLANIFICACIÓN DE
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE LA
COMPENSACIÓN

PLAN ESTRATEGICO
DE TALENTO
HUMANO

PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACION
 PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACION

PROGRAMA DE
BIENESTAR

PLAN DE
INCENTIVOS
INSTITUCIONAL
 PLAN DE
INCENTIVOS
INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE
INCENTIVOS
PLAN DE TRABAJO
ANUAL EN SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL SALUD EN EL TRABAJO
TRABAJO
RIESGOS DE
CORRUPCION
RACIONALIZACIÓN DE
TRAMITES
 PLAN
ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL RENDICIÓN DE
CIUDADANO CUENTAS
 MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
 TECNICA

PLAN ESTRATEGICO
DE TECNOLOGIAS
DE LA
INFORMACION Y
LAS
COMUNICACIONES -
PETIC
 APLICACIONES

GOBIERNO EN LINEA -
MARCO DE
ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

PLAN DE
TRATAMIENTO DE
RIESGOS DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION

PLAN DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION
 PLANES INSTITUCIONALES
FO-GE-07

ACTIVIDAD PRODUCTO

6 Instrumentos archivísticos
Publicar 6 Instrumentos archivísticos
publicados en la página web

1 Instructivo de sensibilización,
Elaborar un instructivo para
prevención, inspección y
sensibilización, prevención, inspección
mantenimiento de documentos
y mantenimiento de documentos.
elaborado
Implementar 1 programa de seguridad
1 Programa de seguridad de
de limpieza, desinfección, fumigación y
limpieza implementado
control de plagas.

Se recibiran transferencias 1 Inventario Documental

documentales. Diligenciado

Realizar 2 seguimientos a las Tablas

2 Informes de seguimiento de las
de Retención Documental de acuerdo
Tablas de Retención Documental
a las necesidades de cada área.

Capacitación en el manejo de Tablas

de Retención Documental de los Aplica las TRD en la Gestion
Archivos de Gestión documental por documental
Áreas.

http://imderty.gov.co/normatividad/planeacion/
 N/A N/A

N/A N/A

Revisión y actualización de hojas de

Actualizaciòn de Historia laboral
vida

Contratación de prestación de
Contratos de prestaciòn de
servicios profesionales y de apoyo a la
servicios
gestión con personas naturales

Reportar novedades administrativas Nomina depurada con Novedades

de planta a nómina de Planta

Tramitar oportunamente prestaciones Gestioinar dentro del Tèrmino

económicas legal prestaciones economicas

Control y Seguimiento a
Incapacidades controladas según
Incapacidades por licencia de
nombramientos por maternidad
maternidad

Realizar capacitación en liderazgo y Realizar 1 capacitación en

trabajo en equipo liderazgo y trabajo en equipo

Ejecutar el Programa de
Ejecutar Inducción y re inducción
Inducción y Re inducción

Realizar capacitación en contratación Realizar 1 capacitación en

pública contratación pública
Realizar capacitación en Gestión Realizar 1 capacitación en
Documental Gestión Documental

Realizar capacitación en Atención al Realizar 1 capacitación en

Ciudadano Atención al Ciudadano

Realizar 1 taller en motivación

Realizar taller en motivación personal
personal

Apoyo para la participacion de

actividades deportivas como futbol
1 apoyo deportivo
sala, futbol de salon, voleibol,
baloncesto y juegos tradicionales

Medición de clima Organizacional

Medición de clima Organizacional
ejecutado y analizado

Realizar jornadas de actividad física 2 jornadas de actividad física

Celebrar el día de la familia IMDERTY Día de la familia IMDERTY

Celebrar el día del Servidor Público Día del servidor público realizado

Realizar celebración de fechas 3 celebraciones de fechas

especiales especiales

Realizar 1 actividad de cierre de año,

1 Actividad de cierre de año
en la cual se entreguen incentivos

Compra y/o cambio de monturas y

Solicitudes de compra y/o cambio
lentes para la planta de personal de la
de monturas y lentes.
entidad.
Medicina de clima laboral Realización 6 exámenes médicos
de Exámenes médicos ocupacionales ocupacionales

Brindar Bono educativo para los hijos

menores de 25 años, que se
encuentren estudiando y que Bonos Educativos.
dependan económicamente del
empleado.

Realizar actividades para facilitar la Actividades para facilitar la

transición a los funcionarios que se transición a los funcionarios que
retiran por cumplimiento de se retiran por cumplimiento de
condiciones pensionales. condiciones pensionales.

Realizar reconocimiento por el

1 reconocimientos
desempeño laboral de los empleados

Elaborar 1 programa de 1 programa de capacitación en

capacitaciones en materia de materia de seguridad y salud en
seguridad y salud en el trabajo el trabajo

1 programa de Vigilancia
Elaborar 1 programa de vigilancia
epidemiológica para riesgo
epidemiológica
ergonómico

Elaborar 1 documento de estadística 1 documento de estadística de

de ausentismo laboral ausentismo laboral

Analizar los diagnósticos de salud del 1 informe de las condiciones de

personal salud

1 matriz actualizada de
Formular 1 matriz de identificación de
identificación de peligros y
peligros y valoración de riesgos.
valoración de riesgos formulada
 1 matriz actualizada de
Actualizar la matriz de identificación de
identificación de requisitos legales
requisitos legales
formulada

Actualizar la política de seguridad y 1 actualización de la política de

salud en el trabajo seguridad y salud en el trabajo.

Actualizar el plan de emergencias del 1 plan actualizado de

Instituto emergencias

Realización de Exámenes médicos 6 exámenes médicos

ocupacionales ocupacionales

Realizar inspecciones de seguridad 11 inspecciones de seguridad

Supervision de actas de vigía de 12 actas de vigia de seguridad y

seguridad y salud en el trabajo salud en el trabajo.

Realizar inducción y re-inducción al Realizar 2 capacitaciones (1 de

SG-SST. inducción - 1 de reinducción)

Actualizar reglamento de higiene y 1 reglamento actualizado de

seguridad industrial higiene y seguridad elaborado

Desarrollar Jornada de sensibilizacion 1 jornadas de sensibilizacion de

de pausas activas pausas activas desarrolladas

Desarrollar la jornada de Bienestar

2 Jornadas de Bienestar Laboral.
Laboral

Realizar investigación al 100% de

Investigación de los accidentes
los accidentes de trabajo e
Laborales
incidentes presentados
Evaluacion inicial del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el 1 Evaluacion del SGSST.
trabajo

Diseñar programa de Inspeccion. 1 programa de Inspeccion

Conformar un equipo técnico para el

ajuste o actualización del mapa de Formato del Mapa de Riesgos de
riesgos de corrupción. Corrupción actualizado, de
conformidad con la Guía para la
Administración del Riesgo de
Corrupción Vigencia 2015,
Consolidar el mapa de riesgos de reglamentada por el Decreto
corrupción por procesos. Nacional 124 de 2016.

Realizar monitoreo y revisión al mapa 56 Informes de Monitoreo y

de Riesgos de Corrupción. Revisión.

3 Informe de seguimiento de
Realizar seguimiento al Mapa de
conformidad con la Ley 1474 de
Riesgos de Corrupción.
2011 y normatividad asociada.

Publicar el informe de seguimiento al 3 publicaciones de los Informes

Mapa de Riesgos de Corrupción en la de seguimiento al Mapa de
página oficial del IMDERTY. Riesgos de Corrupción.

Validar por la alta gerencia, los

1 Informe de Validacion de
trámites y servicios de la entidad
trámites y servicios
identificados.
Inscribir ante al SUIT los trámites
validados en el Comité de Gestion y 1 Inscripcion de tramites en SUIT.
Desempeño.

Documentar los formatos de hojas de 1 formatos de hojas de vida de

vida de los trámites y servicios trámites y de servicios
definidos ante el SUIT documentados

1 documento con los trámites y

Priorizar los trámites y servicios servicios priorizados ordenados
de mayor a menor complejidad

Implementar 1 estrategia para la

Estrategia implementada al 100%
racionalización de los tramites

Conformar un equipo de trabajo. 1 Equipo de trabajo conformado.

1 documento elaborado de
Consolidar 1 documento de Rendición
Rendición de Cuentas con los
de Cuentas.
requerimientos de Ley.

Publicar en la página web del Instituto,

Link de acceso al documento y la
la información de la Rendición de
información consolidada.
Cuentas.

Implementar 1 campaña de promoción 1 campaña de promoción y

y difusión de la información publicada. difusión de la información pública

Implementar 1 estrategia al 100% de

interacción entre el Instituto y la Estrategia implementada al 100%
comunidad.

1 encuesta de percepción sobre

Realizar una evaluación de la Jornada.
el desarrollo de la jornada.

Realizar 1 jornada de evaluación por Construcción de Plan de

equipo interno. Mejoramiento.
 1 Publicación en la página web
Realizar 1 publicación de Plan de
del Plan de mejoramiento de la
Mejoramiento
Rendición de Cuentas.

Material fotográfico y audiovisual

Cubrir y registrar las actividades y
del cubrimiento de eventos y
eventos desarrollados por el Instituto.
actividades desarrolladas.

Actualizar permanentemente la Información oportuna y

información de la página Web. actualizada publicada

Actualizar permanentemente las

Fan Page actualizada
publicaciones de la Fan Page

Dar respuesta oportuna a sugerencias

o inquietudes presentadas por la Sugerencias o inquietudes
comunidad a través de las atendidas
publicaciones realizadas

Consolidar la información para el Información consolidada de

seguimiento a las metas del Plan de avance físico y presupuestal en el
Desarrollo Municipal 2016 - 2019 a cumplimiento de las metas del
cargo del IMDERTY. Plan de Desarrollo Municipal

Reportar la información del avance de

Información reportada en el Plan
las metas del Plan de Desarrollo a
de Acción
través del plan de acción.

Publicar la evaluación trimestral

Publicación del Plan de Acción
realizada por el Departamento de
evaluado por el Departamento de
Planeación e Informática del municipio
Planeación Municipal
de Yumbo al Plan de Acción
Fortalecer 1 canal de atención
1 Pagina Web actualizada
implementado (Pagina Web)

Capacitar al personal encargado de la

atención al ciudadano en protocolos Personal capacitado
de atención y cultura de servicio.

Elaborar 2 informes de PQRS para

identificar oportunidades de mejora en 2 Informes de PQRS elaborados
la prestación de servicios

Publicar las encuestas de satisfacción 2 Publicaciones de las encuestas

con su respectiva tabulación, análisis e realizadas, tabuladas y con su
informe con conclusiones. respectivo informe.

Publicar en los medios de

comunicación la información sobre la
12 Publicaciones de interés para
gestión del Instituto, como planes,
la comunidad
programas, procesos, proyectos y
actividades administrativas entre otros.

Dar respuesta completa y oportuna

dentro de los términos de ley o antes,
mediante informes mensuales, al 12 informes con respuestas
100% de los requerimientos y/o dentro de los términos de ley a las
peticiones radicados por escrito, PQRS presentadas
medios electrónicos o presenciales,
solicitados por la comunidad

Definir esquema de informacion 1 Esquema de informacion

publica publica

Elaborar 1 índice de información 1 inventario de información

clasificada o reservada clasificada o reservada
 1 Informe de seguimiento del
Realizar seguimiento al inventario de
inventario de activos de
los activos de información
información

Implementar 1 mecanismos de 1 Informe mensual del acceso de

monitoreo de acceso a la información la ciudadanía a redes sociales y a
publica la página web

Elaborar indicadores de mesa de

Indicadores de mesa de ayuda
ayuda

Realizar backups Backups realizados

Elaborar 1 manual de procedimientos

1 Manual de procedimientos de TI
de TI

1 documento con las politicas de

Elaborar politicas de TI
TI

Diseñar 1 modelo de la seguridad de

1 Modelo de seguridad de la red
la red

1 Switch principal de la red

Adquirir Switch principal de la red
adquirido

Adquirir servidor de seguridad

1 Servidor de seguridad adquirido
(firewall)

Diseñar backups y recuperación Backups realizados

Diseñar planes de contingencia Planes de contingencia

Diseñar 1 plan de renovación de 1 Plan de renovación de

computadoras 2019 computadoras 2019

Diseñar 1 plan de renovación de 1 Plan de renovación de

computadoras 2020-2022 computadoras 2020-2022
Diseñar 1 modelo funcional de la 1 Modelo funcional de la página
página web web

Diseño de datos abiertos Datos abiertos diseñados

Formular Dominio gestión de la Dominio de gestión de la

información información

Formular Dominio gobierno de TI Dominio gobierno de TI

Formular Dominio uso y apropación Dominio uso y apropación

ANES INSTITUCIONALES
FO-GE-07

FECHA DE
INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN
TERMINACIÓN

Publicaciones en la página
Publicaciones en la página web Diciembre de 2019
web

Instructivo elaborado Documento elaborado Octubre de 2019

Programa implementado Material fotográfico Diciembre de 2019

N° Documentos
Documento elaborado Diciembre de 2019
Diligenciados

N° de informes elaborados Informes elaborados Diciembre de 2019

Documentos con TRD Documentos elaborados Noviembre de 2019

derty.gov.co/normatividad/planeacion/
 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Historia Laboral
Archivo Historia laboral Diciembre 31 de 2018
actualizada

Contratistas de Prestaciòn
de Servicios asignados SECOP II Febrero de 2019
pòr Actividad/Proceso

Novedades reportadas Nomina Cada mes

Prestaciones sociales
ingresadas/Prestaciones
Informe de gestiòn Mensual
sociales tramitadas en el
mes

# Incapacidades/#
Informe de gestiòn mensual
Incapacidades recobradas

Listados de asistencia,
Capacitación realizada Diciembre de 2019
memorias de la capacitación

Programa de Inducción y
Documento elaborado Febrero de 2019
Re inducción ejecutado

Listados de asistencia,
Capacitación realizada Diciembre de 2019
memorias de la capacitación
 Listados de asistencia,
Capacitación realizada Diciembre de 2019
memorias de la capacitación

Listados de asistencia,
Capacitación realizada Diciembre de 2019
memorias de la capacitación

Taller realizado Listados de asistencia Diciembre de 2019

N° de apoyo deportivos Planillas de inscripción, material

Diciembre de 2019
realizados fotográfico

Informe de Clima
Documento elaborado Diciembre de 2019
organizacional

Nº de jornadas de Material fotográfico, listados de

Diciembre de 2019
actividad física realizadas asistencia

Material fotográfico, listado de

Día de la familia celebrado Diciembre de 2019
asistencia

Día del servidor público Material fotográfico, listado de

Diciembre de 2019
realizado asistencia

Nº de celebraciones
Material fotográfico Diciembre de 2019
realizadas

Actividad realizada Material fotográfico Diciembre de 2019

N° de Apoyos otorgados. Factura de compra Diciembre de 2019

Nº de exámenes médicos Exámenes médicos
Diciembre de 2019
ocupacionales ocupacionales

Nº de auxilios entregados Comprobantes de pago Diciembre de 2019

N° de actividades Informe de actividades

Diciembre de 2019
realizadas realizadas

Nº de reconocimientos
Material fotográfico Diciembre de 2019
realizados

Programa de capacitación
Documento elaborado Diciembre de 2019
elaborado

Programa de vigilancia
Documento elaborado Diciembre de 2019
elaborado

Documento de ausentismo
Documento elaborado Diciembre de 2019
laboral

Documento elaborado Documento elaborado Diciembre de 2019

Documento de matriz
Matriz actualizada Diciembre de 2019
actualizada
 Documento de matriz
Matriz actualizada Diciembre de 2019
actualizada

Documento actualizado Documento actualizado Diciembre de 2019

Plan de emergencia
Plan de emergencia Diciembre de 2019
actualizado

Nº de exámenes médicos Exámenes médicos

Diciembre de 2019
ocupacionales ocupacionales

Nº de inspecciones de
Inspecciones de seguridad Diciembre de 2019
seguridad

Nº de actas de vigía Actas de Vigia Diciembre de 2019

Nº de capacitaciones
Listado de asistencia Diciembre de 2019
realizadas

Reglamento actualizado
de higiene y seguridad Documento actualizado Diciembre de 2019
elaborado

Nº de jornada de
Listado de asistencia Diciembre de 2019
sensibilizacion.

Jornada de Bienestar
Listados de asistencia Diciembre de 2019
Laboral

Porcentaje de Informe de investigación

Diciembre de 2019
investigaciones realizadas elaborados
N° de Evaluaciones
Documento Elaborado. Diciembre de 2019
realizadas

N° de Programas de Programa de Inspeccion

Diciembre de 2029
Inspeccion elaborado

Mapa de Riesgos
Documento elaborado Enero de 2019
elaborado

Nº de informes elaborados Informes elaborados Bimensual

Nº de informes elaborados Informes elaborados Enero 10 de 2020

Nº de Informes publicados Publicación en la página web Enero 10 de 2020

N° Informe de Validacion
Informe de Validacion elaborado Marzo 31 de 2019
elaborado
Nº de trámites y servicios
Validación ante el SUIT Mayo 31 de 2019
inscritos

Nº de formatos de hojas
de vida de trámites y de Formatos elaborados Agosto 31 de 2019
servicios documentados

Documento elaborado Documento elaborado Octubre 31 de 2019

Porcentaje de
Estrategia implementada Diciembre 31 de 2019
implementación

Documento elaborado de Documento elaborado de

Febrero 15 de 2019
equipo de trabajo equipo de trabajo

Documento elaborado Documento elaborado Marzo 15 de 2019

Publicación en la página
Publicación en la página web Marzo 15 de 2019
web

Campaña publicitaria Campaña publicitaria Abril de 2019

Porcentaje de
Estrategia implementada Abril de 2019
implementación

Encuesta realizada Encuesta realizada Abril de 2019

Plan de Mejoramiento Plan de Mejoramiento

Mayo de 2019
Formulado formulado
Publicación en la página
Publicación en la página web Mayo de 2019
web

Material fotográfico Material fotográfico Diciembre de 2019

Actualizaciones de la
Actualizaciones de la página Diciembre de 2019
página

Actualizaciones de la
Actualizaciones de la página Diario
página

Publicaciones realizadas
dando respuesta a Publicaciones realizadas Diario
sugerencia o inquietudes

Documento elaborado Documento elaborado Diciembre de 2019

Documento elaborado Documento elaborado Diciembre de 2019

Los 5 primeros días

hábiles posteriores a la
Publicación en la página evaluación trimestral
Publicación en la página web
web realizada por el
Departamento de
Planeación Municipal
N° de canales de atención
Canales fortalecidos Diciembre 31 de 2019
que han sido fortalecidos

Listados de asistencia a la Listados de asistencia a la

Diciembre de 2019
capacitación capacitación

Dentro de los primeros 15

días hábiles a la
N° de informes elaborados Informes elaborados
terminación de cada
semestre

N° de publicaciones de
Publicación de encuestas Diciembre 31 de 2019
encuestas realizadas

N° de publicaciones
Publicaciones realizadas Diciembre 31 de 2019
realizadas

N° de respuestas e
Informes elaborados Diciembre 31 de 2019
informes realizados

N° Esquema elaborado
Esquema Elaborado Mayo de 2019
elaborado

Documento del inventario

Inventario elaborado Agosto 31 de 2019
elaborado
Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al
Diciembre de 2019
inventario elaborado inventario elaborado

N° de informes elaborados Informes elaborados Diciembre de 2019

Documento elaborado con

los indicadores de mesa Documento elaborado Diciembre de 2019
de ayuda

N° de backups realizados Backups realizados Diciembre de 2019

Documento elaborado Documento elaborado Diciembre de 2019

Documento elaborado Documento elaborado Diciembre de 2019

Documento elaborado Documento elaborado Diciembre de 2019

Switch adquirido Switch adquirido Diciembre de 2019

Servidor adquirido Servidor adquirido Diciembre de 2019

Diseñar backups y
Backups diseñados Diciembre de 2019
recuperación

N° de planes de
Documentos elaborados Diciembre de 2019
contingencia

Plan de renovación de
computadoras 2019 Documento elaborado Diciembre de 2019
diseñado

Plan de renovación de
computadoras 2020-2022 Documento elaborado Diciembre de 2019
diseñado
Modelo funcional de la
Pagina web Diciembre de 2019
página web diseñado

Nº de datos abiertos
Datos abiertos diseñados Diciembre de 2020
diseñados

Dominio de gestión de la
Documento del dominio Diciembre de 2019
información formulado

Dominio de gobierno de TI
Documento del dominio Diciembre de 2019
formulado

Dominio de uso y
Documento del dominio Diciembre de 2019
apropiación formulado
 VERSIÓN 1

FECHA 7/31/2018

PAGINA 1 DE 1

TRD 100 - 25 - 04

RESPONSABLE OBSERVACIONES

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Dadas las especificaciones

técnicas de COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE; el Plan Anual de
Adquisiciones se consultan en le
link relacionado. Este Plan Anual
de Adquisiciones fue aprobado
mediante Resolución 200-02-004
de enero 02 de 2018.
 De acuerdo a la planta de personal
del Instituto, no se encuentra en
vacancia definitiva ningún cargo.
N/A
Por lo tanto, no se programan
actividades dentro del Plan Anual
de Vacantes.

De acuerdo a la planta de personal

del Instituto, no encuentra en
vacancia definitiva ningún cargo.
N/A
Por lo tanto, no se programan
actividades dentro del Plan de
Previsión de Recurso Humano.

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Gerente

Líderes de procesos y
Oficina de Control
Interno

De acuerdo con el mapa y el

número de riesgos, los informes se
Líderes de los
deben elaborar mensualmente, lo
procesos
cual arroja un total de 56 informes
en la vigencia

De acuerdo con el mapa de

riesgos, se debe elaborar 3
informes cuatrimestrales y
presentarse en las siguientes
fechas Abril 30, Agosto 31 y
Diciembre 31
Oficina de Control
Interno
De acuerdo con el mapa de
riesgos, se debe elaborar 3
informes cuatrimestrales y
publicarse en las siguientes fechas
mayo 10, septiembre 10 y el último
debe presentarse el 10 de enero de
2020.

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Oficina de Control
Interno

Subgerencia
Las encuestas de satisfacción
Administrativa y
serán publicadas bimensualmente.
Financiera

Subgerencia
Las publicaciones se harán
Administrativa y
mensualmente
Financiera

Subgerencia
Administrativa y Informes mensuales
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera
 Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Subgerencia
Administrativa y
Financiera

Se encuentra en proceso de
formulación

Se encuentra en proceso de
formulación