SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

U.E : 002 CHOTA
FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS DETERMINADOS

SEC PROYECTO/ACTIVIDADES UBICACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DOCUMENTACION

FUN PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO EJECUTADO META AVANCE SUSTENTATORIA
PROGRAMADA %
PROVINCIA CHOTA 9,729,439.00 5,981,807.95
0008 GESTION DE PROYECTO Multiprovincial Multidistrital 100,000.00 74,490.00 30 Estudios 100.00

0011 ESTUDIOS DE PREINVERSION Chota Chota 1,296,016.00 137,773.00 Formulación de estudio de Pre Inversión a 0.00 Presupuesto paso a saldo de balance.
nivel de Factibilidad de PIP: "Construcción de
Sistema de Irrigación Chota"

0038 CONSTRUCCION SEDE GERENCIA SUB REGIONAL Chota Chota 278,000.00 0.00 01 Obra 0.00 Presupuesto paso a saldo de balance.
CHOTA

0009 MEJORAMIENTO DE CANAL COLOCHE PACHUCO - Chota Huambos 403,173.00 388,639.00 Revestimiento con Cº Simple de 0.56 km del 82.00 Se liquido contrato de obra.
HUAMBOS canal Pachuco, Prog: 2 + 040 - 2 + 600
Revestimiento con Cº Simple de 1.00 km del
canal Huambos, Prog: 0 + 000 - 1 + 000
Construcción de 01 Entrega Superficial, km:
3 + 900

0010 MEJORAMIENTO CANAL OCSHAWILCA Chota Llama 617,800.00 248,972.33 Revestimiento de 740 km de caja de canal 48.00 Se resolvio y liquido contrato de obra
con Cº f'c = 175 kg/cm2
Instalación de 1,440 ml tuberia PVC Ø 20"

0012 REFORESTAC. DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS DE HUALGAYOC, SANTA CRUZ Y CHOTA
Multiprovincial Multidistrital 964,906.00 964,598.27 Instalación de 15 Viveros Forestales para la 100.00 Proyecto concluido al 100% de meta prog.
producción de 770,000 plantones de tara y
pinus patula.
Instalación en terreno definitivo de 420 has,
de plantación en macizos forestales
Ejecutar 18 talleres de capacitación en las
Provincias de Chota, Santa Cruz y Hualgayoc

0017 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO I.E. INICIAL Nº 495 Chota Chota 16,187.00 16,187.00 01 Obra 100.00 Con ppto asignado se formulo exp.tecnico
PASITOS AL SABER - CHOTA

0006 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO I.E. EXPERIMENTAL Chota Chota 291,120.00 264,830.92 Mejoramiento de 10 Ambientes: 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada.
AGROPECUARIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CHOTA Administrativos,laboratorio física, sala de
música, Educación física.
Refacción de comedor, terminación cocina
Implementación con:
07 Modulos comedor: 01 mesa + 02 bancas
30 Modulos escolares: mesa + silla ( c/m )
14 Modulos docentes: 01escritorio + 01silla
construccion de 01 patio de formacion.

0032 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 10411 Chota Chota 3,500.00 0.00 01 Expediente Ppto no utilizado, se paso a saldo balance.
NEGROPAMPA - DISTRITO CHOTA Técnico

0033 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE I.E. CRISTO Chota Chalamarca 3,500.00 0.00 01 Expediente 100.00 Ppto no utilizado, se paso a saldo balance.
REY DE MASINTRANCA - CHALAMARCA Técnico
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PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

U.E : 002 CHOTA
FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS DETERMINADOS

SEC PROYECTO/ACTIVIDADES UBICACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DOCUMENTACION

FUN PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO EJECUTADO META AVANCE SUSTENTATORIA
PROGRAMADA %

0036 CONSTRUCCION DE I.E. Nº 10489 JOSE CARLOS Chota Chadin 76,500.00 76,500.00 Acabados de la primera etapa de la obra. 100.00 Obra Concluida al 100%.
MARIATEGUI - CHADIN

0037 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 10416
SILLEROPATA BAJO - CHOTA
Chota Chota 534,831.00 421,343.00 Ejecución de segunda etapa consistente en: 100.00 Obra recepcionada y liquidado contrato obra
Construcción de 03 aulas de material noble
en segundo nivel con cobertura liviana en
un área de 164.80 m2
Construcción 03 Ambientes Administrativos
de material noble con cobertura liviana para:
dirección, secretaria y sala de profesores
Construcción de 01 Almacen
Construcción de 01 patio de Concreto en
un área de 486.00 m2
Construcción de: 01 bateria de servicios
higienicos, 01 tanque septico, 02 pozos
percoladores
Equipamiento con:
66 modulos bipersonales:01mesa+02 sillas
03 modulos para profesores: 01 escritorio +
01 silla (c/m)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EChota Huambos 301,046.00 0.00 01 obra Presupuesto se paso a saldo de balance .
Nº 10559 CHALLURACRA-HUAMBOS.

AMPLAICION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 10420 - COCChota Cochabamba 542,000.00 0.00 01 obra Presupuesto se paso a saldo de balance .

0013 ELECTRIFIACION RURAL LAS GRUTAS DE Chota Chota 40,642.00 0.00 01 Acción 0.00 Presupuesto se paso a saldo de balance .
NEGROPAMPA Y NEGROPAMPA ALTO - CHOTA

ELECTRIFICACION RURAL C.P.IRACA GRANDE, SECTOR CChota Chota 5,400.00 5,400.00 Cancelacion elaboracion exp. Tecnico. Obra con liquidacion contrato de obra y sup.
CASERIOS CORRALILLO, SACAS SACAS, TIJERAS Y SIRACUCHO

ELECTRICACION RURAL DEL CPM DE EL TAYAL Y DEL CAChota Cochabamba 5,700.00 5,700.00 Cancelacion elaboracion exp. Tecnico. Obra con liquidacion contrato de obra y sup.
MAMARURIBAMBA.

0016 CONSTRUCC. TROCHA CARROZABLE LOS ARENALES Chota Choropampa 771,000.00 653,990.53 Metas consideradas en la Tercera Etapa: 0.00 Obra se inicia el 19.04.2010
- CHOROPAMPA Mejoramiento de 0.260 km, en Progresivas:
0 + 760 - 0 + 800, 0 + 840 - 0 + 900 y 1 + 100
al 1 + 260
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U.E : 002 CHOTA
FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS DETERMINADOS

SEC PROYECTO/ACTIVIDADES UBICACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DOCUMENTACION

FUN PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO EJECUTADO META AVANCE SUSTENTATORIA
PROGRAMADA %
Construcción de 9 + 342.64 km, Progresivas:
1 + 800 - 2 + 140 y 3 + 820 - 12 + 822.64
Ancho de plataforma: 5.50 m, Plazoletas de
Cruce cada 500 metros en promedio.
Afirmado desde el km 0 + 000 al 5 + 100
Capa de afirmado con un espesor de 0.15 m
Superficie de rodadura de 4.50 m

0002 CONSTRUCC. CARRETERA SHAWINDO - ANGUYACU - TUChota Miracosta 808,921.00 618,384.00 Apertura de 9.100 km de troicha carrozable 98.00 Obra recepcionada y liquidado contrato obra.
con una pendiente maxima de 12%, , ancho
superficie de rodadura 4.00 mts.

CONSTRUCCION CARRETERA VILCASIT - HUALLANGATE Chota Tacabamba 1,074,137.00 510,458.00 Apertura de trocha carrozable del km. 7+000 5.00 Obra en ejecucion.
al 11+714 con un anchop de calzada de 4.00
ancho de berma 0.75 mts y una pendiente
maxima de 12%.

0026 CONSTRUCCION DE CARRETERA ANGUIA - Chota Anguia 395,060.00 394,542.80 01 Puente 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada
RODEOPAMPA - AGUAS TERMALES OPA

0040 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA P Chota Miltidistrital 1,200,000.00 1,199,999.10 Construccion de 2,394 cocinas mejoradas 30.00 Actividad con avance del 75%. Agosto 100%
RURAL EN SITUACION DE POBREZA, CON LA IMPLEMENTACION DE en los distritos de Querocoto, Huambos,
VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS DISTRITOS DE HUAMBOS-QUERO Cochabamba, lajas, Chota, Chalamarca y
COTO-COCHABAMBA-LAJAS-CHOTA-CHALAMARCA Y TACABAMBA. Tacabamba.

PROVINCIA HUALGAYOC 1,966,521.00 1,267,327.49

0005 AMPLIACION Y EQUIP. DEL CENTRO EDUCATIVO Hualgayoc Bambamarca 106,260.00 96,299.12 Construccion de dos ambientes para talleres 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - AGOMARCA sastreria y carpinteria con piso de ceramica

0019 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE Hualgayoc Bambamarca 317,689.00 276,431.37 Construccion de 03 aulas, 03 pizarras acrilicas 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada
LA I.E. Nº 82692 LUCMACUCHO - BAMBAMARCA de 5.2 x 1.20, SS.HH, 52 modulos escolares,
01 tanque septico y 01 pozo de percolacion.

0029 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUC. Hualgayoc Bambamarca 3,500.00 3,500.00 01 Expediente 100.00 Se cancelo analisis suelos y parte exp. Tec.
EDUCATIVA Nº 101032 QUINUA ALTA - BAMBAMARCA Técnico

0034 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE IST. PUBLICO -BAMBA Hualgayoc Bambamarca 354,570.00 320,187.00 Ejecución de Segunda Etapa de la Obra: 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada
Construcción de 05 aulas de material noble
con losa aligerada inclinada en 2º nivel y en
un área de 376 m2
Construcción de 01 escalera autoportante
con cobertura en un área de 19.44 m2
Equipamiento con:
200 carpetas individuales, 80 sillas, 02
computadoras y 01 impresora

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EHualgayoc Bambamarca 360,597.00 0.00 01 obra 0 Presupuesto paso a saldo de balance.
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PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

U.E : 002 CHOTA
FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS DETERMINADOS

SEC PROYECTO/ACTIVIDADES UBICACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DOCUMENTACION

FUN PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO EJECUTADO META AVANCE SUSTENTATORIA
PROGRAMADA %
Nº 406 PUSOC - BAMBAMARCA.

0014 ELECTRIFIC. RURAL TALLAMAC, ROMERO Y PUSOC - Hualgayoc Bambamarca 11,694.00 7,700.00 01 Acción 65.00 Se cancelo compromisos pendientes.
BAMBAMARCA

0015 ELECTRIFI. RURAL CP. EL PORVENIR Y CASERIOS Hualgayoc Bambamarca 18,471.00 9,800.00 01 Acción 53.00 Se cancelo compromisos pendientes.
COLPAPAMPA Y MONTEREDONDO - BAMBAMARCA

0003 CONSTRUCC. CARRETERA MAYGASBAMBA - AUQUE Hualgayoc Bambamarca 793,740.00 553,410.00 Corresponde a la ejecución de la Segunda 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada
ALTO Etapa de la obra con las siguientes metas:
Construcción de 01 puente carrozable en la
progresiva 1 + 590 con una luz libre de 13.65
metros, tren de cargas: H20 - S16
Tipo de estructura:
Puente de tablero sustentado por vigas
Construcción de 01 puente carrozable en la
progresiva 1 + 900 con una luz libre de 12.45
metros, tren de cargas: H20 - S16
Tipo de estructura:
Puente de tablero sustentado por vigas

PROVINCIA SANTA CRUZ 2,472,357.00 2,032,344.94

0020 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COLEGIO CHANCAY Santa Cruz Chancay Baño 75,226.00 66,945.66 Construccion de 01 patio de formacion 100.00 Obra concluida y recepcionada, en proc. Liq.
BAÑOS

0021 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OSCAR
DEMETRIO URRACA ORREGO PUCHUDEN -
YAUYUCAN
Santa Cruz Yauyucan 563,265.00 465,459.40 Construcción de 05 aulas de material noble 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidada
con techo aligerado en 02 niveles
Construcción de Ambientes Administrativos:
Dirección, secretaria y servicios higienicos
Construcción de:
Veredas, graderias, cunetas, 01 bateria de
ss.hh, 01 tanque septico, 02 pozos percolac.
Equipamiento con:
225 modulos, c/m : 01 mesa + 01 silla
05 pupitres y 05 sillas

0022 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE I.E. Nº 418 - Santa Cruz Santa Cruz 25,799.00 228.00 01 Acción 0.00 Presupuesto se paso a saldo de balance
SANTA CRUZ

0028 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE I.E. PRIMARIA Nº Santa Cruz Santa Cruz 3,500.00 0.00 01 Expediente 0.00 Presupuesto se paso a saldo de balance
11187 CHAMBAC - SANTA CRUZ Técnico

0024 ELECTRIFICACION RURAL AGUAS TERMALES, BAÑOS Santa Cruz Chancay Baño 370,271.00 361,585.00 METAS EN LA LINEA PRIMARIA 98.00 Obra concluida, comité de recepcion ha
ALTOS, TAMBILLO LAS PAUCAS - CHANCAY BAÑOS Tendido de 6.977 km de Linea Primaria con formulado obser4vaciones las que vienen
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U.E : 002 CHOTA
FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS DETERMINADOS

SEC PROYECTO/ACTIVIDADES UBICACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DOCUMENTACION

FUN PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO EJECUTADO META AVANCE SUSTENTATORIA
PROGRAMADA %
cable Aleación Aluminio de 35 mm2 siendo levantadas.
04 Sub Estaciones Aerea monoposte con:
Transformadores de 10 kva,13.2/0.46-0.23 kv
y 04 tableros de distribución.
01 Traformix de 13.2 kv, 3 - 5/5A
33 Retenidas, 33 PAT-0 y 15 PAT-1
METAS REDES SECUNDARIAS Y CONEX. D
Tendido de 17.91 km Redes secundarias
con cable autoportante
Instalación de 63 cjtos Retenidas inclinadas
Instalación de 50 cjtos de PAT con varilla c.
Instalac. 154 cjtos conexiones domiciliarias
Instalación de 13 cjtos de luminarias con
lampara vapor sodio de 70 vatios.
Presupuesto de Expediente Técnico para la
ejecución de metas descritas es de:
S/. 479,042.00

0025 ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES Santa Cruz Santa Cruz 6,888.00 4,400.00 Cancelacion honorarios por elaboracion de 63.00 Obra concluida por adm. Directa.
MOLINO VIEJO, MIRADOR Y CHAMBAC expediente tecnico.

0018 MEJ. DE CARRETERA CHIRICONGA UTICYACU Santa Cruz Uticyacu 16,170.00 16,039.35 Construccion de 870 ml de cunetas y cance- 100.00 Obra concluida al 100%.
lacion de honorarios supervisor.

0027 MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA LAGUNA - SAN Santa Cruz Pulan 18,475.00 14,475.00 01 Expediente 100.00 Se elaboro el expediente tecnico de obra.
JUAN DE DIOS - PAN DE AZUCAR Técnico

0035 MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA COLMENA - SEXI
CORRAL VIEJO
Santa Cruz Sexi 492,763.00 448,455.53 Segunda Etapa de Obra con las sigts metas: 98.00 obra concluida al 100% meta programada.
Afirmado de 7.80 kilómetros con un espesor
de 0.15 m y ancho de rodadura de 4.50 m
comprendiso entre las progresivas: 3 + 200-
11 + 000
Construcción de 15 Alcantarillas TMC 24" y
concreto f'c = 175 Kg7Cm2
Construcción de 05 badenes con Cº f'c = 210
kg/cm2 y mamposteria de piedra
Construcción de cunetas en material suelto
y roca fija de sección triangular de 0.30 x 0.50
m, en los 7.80 kilómetros
Señalización consistente en:
12 hitos kilómetricos, 2 señales informativas
01 señal reguladora.

0004 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE Santa Cruz Catache 900,000.00 654,757.00 Ampliación del Centro de Salud con material 100.00 Obra concluida, recepcionada y liquidado
SALUD DISTRITO CATACHE noble y losa aligerada en dos niveles y con el contrato de obra.
una área a construir de 557.09 m2, incluye
veredas.
Comprende la construcción de 05 unidades:
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PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

U.E : 002 CHOTA
FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS DETERMINADOS

SEC PROYECTO/ACTIVIDADES UBICACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DOCUMENTACION

FUN PROVINCIA DISTRITO ASIGNADO EJECUTADO META AVANCE SUSTENTATORIA
PROGRAMADA %
Unidad de Ayuda al Diagnostico
Unidad Centro Obstetrico - Sala operaciones
- Esterilización
Unidad de Internamiento
Unidad de Servicios Generales
Unidades Complementarias
01 cisterna 8.00 m3, 01 tanque elevado
Equipamiento del Centro de Salud por un
monto de S/. 129,540.00
Presupuesto Expediente Técnico para la
ejecución de las metas descritas es de
S/. 706,418.96

TOTALES 14,168,317.00 9,281,480.38