Manual de usuario de Órdenes de compra

1.- Ingresar a la responsabilidad de órdenes de compra.

2.- Al ingresar procederemos a poner los datos de la Orden de compra : Proveedor, sucursal(PEN y
USD), Envio (Lima_principal), Facturacion (Lima_principal).
3.- Luego ingresaremos en el Flexfield los siguientes datos:

4.- Seguido se ingresara las lineas en este caso servicios para la orden de compra donde se
ingresara el tipo, articulo, cantidad, precio y fecha pactada y fecha necesario para
5.- Ahora ingresaremos el envio, damos click en la pestaña envios.

6.- En envíos dejaremos todo los datos como estan y daremos click en la pestaña de distribuciones
7.- En la pantalla de distribuciones se ingresara el solicitante, la entrega o almacén y por defecto se
ingresa la cuenta de cargo OC, luego damos click en guardar.

8.- Seguido daremos click en APROBAR

9.- Este paso solo se dará click en aceptar ya que falta configurar este paso, previo aviso por
manolo y Abel, para crear sus jerarquías de puestos.

10.- Paso para hacer la recepcion de las ordenes de compra

Nos vamos a la opción de Recepciones y buscamos nuestra orden de compra

11.- En la siguiente pantalla se cambiara previa revisión la fecha de Recepción y guardamos la
cabecera de recepción.

12.- Despues seleccionaremos dando click en el check y guardaremos.

Con esto se termina el proceso de recepciones.