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Esia Ex Post y Pma Floralp S
Esia Ex Post y Pma Floralp S
PRESENTADO POR:
DANIEL CAMILO ANGARITA HERNÁNDEZ
1
DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL BASADO EN LA NTC ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA
TRANSMASIVO S.A
PRESENTADO POR:
DANIEL CAMILO ANGARITA HERNÁNDEZ
2
Dedicatoria
A:
Dios, por permitirme llegar a este último pasó de culminar un sueño, y empezar a
ofrecer al mundo los talentos que me califican como un buen profesional. Además
de haberme dado salud y las fuerzas necesarias para cumplir esta meta.
William Angarita, por ser aquel amigo y consejero durante esta etapa de mi vida,
y por brindar su apoyo constantemente durante tiempos difíciles, porque representa
en todos los sentidos lo que es ser un Padre.
Tatiana Delgado, por ser el apoyo constante durante los momentos que creí
desfallecer, por siempre creer en mí y ofrecer su ayuda cuando la necesite, por ser
fortaleza y animo durante la finalización de esta etapa.
Dedicatoria especial para los demás miembros de mi familia quienes también fueron
parte importante para cumplir este sueño gracias a su apoyo, amor y confianza en
mí.
3
Agradecimientos
A mis maestros, por ser la clave en mi formación como Ingeniero Ambiental, por
no solo brindar conocimientos y educación, si no por hacer de la carrera tan grata
experiencia llena de inolvidables momentos.
A mi director de pasantía, Administrador Ambiental Jorge Mario García por ser tan
excelente tutor y guía para la realización de este proyecto, por poner a mi
disposición sus conocimientos y experiencia y por brindarme su tiempo y paciencia
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
4
CONTENIDO
RESUMEN .......................................................................................................................... 10
1. INTRODUCCION....................................................................................................... 12
2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 13
2.1 Objetivo General ................................................................................................. 13
2.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 13
3. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 14
3.1 Marco contextual................................................................................................. 14
3.1.1. Ubicación de la empresa............................................................................... 14
3.1.2 Instalaciones de la empresa .......................................................................... 15
3.1.2. Estructura Organizacional............................................................................. 15
3.1.3. Misión de Transmasivo S.A. ......................................................................... 17
3.1.4. Visión de Transmasivo S.A........................................................................... 17
3.1.5. Política del Sistema Integrado de Gestión de Transmasivo S.A ............ 18
3.2 Marco teórico ....................................................................................................... 18
3.2.1 Sistema de Gestión ..................................................................................... 18
3.2.2 Características de un sistema de gestión ............................................... 19
3.2.3 Ciclo Deming ................................................................................................ 19
3.2.4 Sistema de Gestión Ambiental ...................................................................... 21
3.2.4 Normas ISO .................................................................................................. 22
3.2.5 Norma ISO 14000 (Gestión Ambiental) ................................................... 22
3.2.5 Certificación NTC ISO 14001:2015 .............................................................. 24
3.2.5.1 Beneficios de la implementación de la NTC ISO 14001:2015 .............. 24
3.2.6 ISO 14001 y el Transporte Masivo a nivel nacional e internacional ... 24
3.3 Marco conceptual ............................................................................................... 27
3.3.1 Concepto de Empresa ................................................................................ 27
3.3.3 Glosario ambiental para el Sistema de Gestión Ambiental .................. 27
3.3.4 Revisión Ambiental Inicial (RAI) ................................................................ 28
3.3.5 Glosario ambiental para el programa de manejo y uso eficiente del agua
...................................................................................................................................... 29
3.3.6 Glosario ambiental para el programa de ahorro y uso eficiente de
5
energía ........................................................................................................................ 29
3.3.7 Glosario ambiental para el programa de gestión de residuos sólidos .... 29
3.3.8 Glosario Ambiental para el programa de medición de opacidad ............. 31
3.4 Marco legal .......................................................................................................... 31
4. DESARROLLO DE LA PASANTIA ......................................................................... 34
4.1 Diagnóstico Ambiental de la empresa. ............................................................ 34
4.1.1. Revisión ambiental por recurso. .................................................................. 37
4.1.2. Revisión ambiental mediante listas de chequeo. ...................................... 41
4.2 Identificación de Aspectos e impactos ambientales. ........................................ 56
4.3 Definición de requerimientos legales y otros requisitos ................................... 57
4.4 Identificación de riesgos ambientales ................................................................. 58
5. RESULTADOS OBTENIDOS .................................................................................. 63
5.2 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales ..................................................... 63
5.2.1 Manejo y control de los impactos ambientales ........................................... 65
5.3 Definición de requerimientos legales y otros requisitos ................................... 78
5.4 Identificación de Riesgos Ambientales ............................................................... 79
6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 86
7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 87
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................................... 89
ANEXOS ............................................................................................................................. 93
6
TABLA DE ILUSTRACIONES
7
LISTA DE TABLAS
8
LISTA DE ABREVIATURAS
9
RESUMEN
10
ABSTRACT
In the history of Colombian capital, the different mobility systems, such as the
tramway, the buses and the automobile have marked a decisive change in the road
development of the city, accelerated by the population growth of the city, which were
soon reflected in Environmental impacts of increasing magnitude. Perhaps the most
modern and striking alternative of the city is until now, the mass transport system -
Transmilenio - that was not alien to the environmental problems, beginning with the
conflicts of land use in the first phase of construction of the same, despite Of the
determinations established in the territorial ordering model [1].
Many concessions have been made for the operations of different transportation
system trunks, and it is imperative to include better environmental quality standards
in the most important urban transport service in the country, in this sense
Transmasivo S.A. a company linked to the Transportation System Massive of
Bogotá D.C directs all its efforts towards the formulation of an Environmental
Management System that fits the current needs and business vision of the company,
where there is sufficient information to have control of operations, mitigating the
environmental impacts that These generate, in addition to comply with the
environmental legal regulations that are the responsibility of the company.
In order to reach a high standard of environmental compliance, the company has set
targets for its environmental management system and one of them focuses on a
partial design for the Implementation of the Environmental Management System
based on the NTC ISO 14001: 2015 in numbers 4, 5 and 6.
11
1. INTRODUCCION
12
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
13
3. MARCO REFERENCIAL
14
3.1.2 Instalaciones de la empresa
15
Ilustración 3. Cronograma Transmasivo S.A.
Para cada uno de los procesos que se realizan en la empresa se tienen definidas
diferentes áreas, las cuales son encargadas de controlar, planificar y dirigir los
procesos (Ver Tabla 1).
16
Tabla 1. Áreas de producción de Transmasivo S.A.
17
eficiente y recursos de alta calidad. Reconocida a nivel nacional e internacional por
su gestión rentable y sostenible y su compromiso con la excelencia [3].
Transmasivo S.A cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que busca garantizar
la efectividad en todos los procesos. Para esto cuenta con tres políticas que SE
encargan de tener al día lo necesario para el cumplimiento de los objetivos
propuestos para la empresa. A continuación se especifican cada una de las políticas
[4]:
Esta Política Integral, se sustenta en la mejora continua y se articula con las políticas
definidas para cada subsistema que conforma el Sistema Integrado de Gestión.
18
3.2.2 Características de un sistema de gestión
Un sistema integrado de gestión debe contar con las siguientes características [6]:
Hasta hace algunos años todos los procesos productivos se concebían como una
línea recta que tenía un inicio y un final, donde la empresa era responsable hasta
que el producto saliera de sus puertas en buen estado; pero los procesos actuales
han hecho a las compañías más responsables y han cambiado el foco del mercado
ya no solo en el producto sino en el cliente, es por esto que nace una teoría
denominada Ciclo Schewhart en honor al pionero en control estadístico de calidad,
el Dr. Walter Schewhart, teoría que después fue retomada por el Dr. Deming quien
presento a los japoneses el Ciclo Planifique, Haga, verifique y Actué y que tuvo gran
resonancia y en sus procesos y que actualmente se conoce alrededor de todo el
mundo como el Ciclo Deming [7].
19
Ilustración 4. Ciclo Planificar - Hacer - Verificar - Actuar.
El ciclo a simple vista parece muy sencillo pues se propone un esquema en el cual
las empresas hacen planifican un cambio, lo realizan, se verifican los resultados y
según esto se actúa bien sea para continuar su implementación o para tomar
nuevas acciones y comenzar de nuevo el ciclo. Pero en realidad el ciclo debe
abordarse desde una perspectiva del mejoramiento de los procesos más que de
tareas aisladas o situaciones específicas, ya que al trabajar desde los procesos será
posible resolver los problemas propios de cada tarea pero se mejorar el ciclo
completo.
Herramientas básicas.
1. los cuadros de flujo es un método de representación visual de los pasos de
un proceso, suelen ser muy útiles en las compañías de servicios ya allí se
plasman pasos que suelen ser invisibles.
2. Los diagramas causa-efecto o también llamados diagramas de espina de
pescado se usan, como su nombre lo indica para representar las causas de
un problema y agruparlas en categorías, que usualmente son “método”,
“fuerza laboral”, ”material” y ”maquinaria”.
20
3. Para mostrar los resultados unos procesos gráficamente a lo largo de un
periodo de tiempo se usan los cuadros de tendencia.
4. Los cuadros Pareto son conjuntos de barras sencillos que se crean con los
datos obtenidos luego de haber cualificado las causas y haberles asignado
un orden de prioridad a las mismas.
5. Se encuentran también estadísticos sencillos como diagramas de dispersión
que muestran la relación entre dos variables.
6. Los histogramas que funcionan cuando se quiere medir la frecuencia con que
ocurre un evento [7].
7. Y por último, el método más avanzado, son los cuadros de control que se
usan para reflejar las variaciones en un sistema. Son cuadros de tendencia
con límites superiores e inferiores estadísticamente determinados. Mientras
las variables del proceso están dentro del rango, se dice que el sistema está
“en control” y que sus variaciones se deben a “causas comunes”. Todo
intento de corregir las variaciones individuales dentro del sistema lleva a
“interferencia” – corrección excesiva- e inevitablemente causa más variación,
no menos. La meta es reducir el rango entre los límites superior e inferior
buscando eliminar las causas comunes que se presentan día tras día. En
cambio, cuando un punto está fuera del sistema, es una causa especial y una
señal para la administración, a fin de que investigue [9].
Los estándares más importantes del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) son la
ISO 14001 a nivel internacional y el sistema de Gestión y Auditoria Ambiental
(EMAS) a nivel Europeo. Desde los noventa, la tendencia a adoptar estas normas
ha ido en continuo crecimiento. Esto se debe a la efectividad de las normas del SGA
para demostrar la responsabilidad ambiental de las organizaciones que las adoptan
y tener resultados efectivos en términos de reducción de los impactos ambientales,
cumpliendo con los requisitos regulatorios y mejorando los desempeños
ambientales [10].
21
La gestión ambiental en sí misma provoca cambios en la organización, como una
mejor formación y contactos interpersonales más fuertes, que también ayudan a
mejorar la productividad laboral, confirma que los estándares ambientales
adecuadamente diseñados pueden desencadenar innovaciones que reducen el
costo total del producto o mejoran su valor, Así como una mayor productividad de
los recursos y una mejor utilización de los recursos, haciendo que las empresas
sean más competitivas [11].
Estas normas prometen efectuar una mejora amplia basada en la gestión ambiental,
lo que a su vez facilita el comercio y la mejora del desempeño ambiental en el
mundo. La serie de las ISO 14000 presenta un nuevo enfoque a la protección
22
ambiental para las organizaciones en el mercado global la cual busca desafiar a las
organizaciones a realizar un balance de su impacto sobre el medio ambiente,
establecer sus propios objetivos y metas, comprometerse con un proceso eficaz y
confiable, con la prevención de la contaminación y la mejora continua además de
involucrar todos los empleados y gerentes en un sistema de toma de conciencia
compartida y progresiva, responsabilidad personal para con el desempeño de la
organización con el medio ambiente [14].
La familia de las normas ISO 14000 se encuentra dentro de las normas ISO más
ampliamente conocidas y el modelo es presentado de la siguiente manera:
23
3.2.5 Certificación NTC ISO 14001:2015
Las certificaciones NTC ISO 14001: 2015 requieren instruir a los empleados en la
política ambiental y el compromiso de la empresa. Esto requiere que los empleados
hagan lo mismo en todos los departamentos de la organización para reducir el
impacto ambiental. Esta capacitación de los empleados ayuda a fortalecer su
identificación con su lugar de trabajo, mientras que la cooperación
interdepartamental aumenta el compromiso de los empleados [11].
24
traen consigo una alta probabilidad de estar expuesto a diferentes riesgos de
diferentes niveles de severidad [17]. En este sentido los sistemas de gestión se
convierten en una herramienta sumamente importante para el control y porque no,
la minimización de todo tipo de riesgo a los que los trabajadores de esta área están
expuestos, ejecutando las acciones necesarias para corregir cualquier impacto que
esté generando el proceso.
Una de las empresas que se involucró con el programa de asistencia técnica del
Sistema de Gestión Ambiental fue Sound Transit en Washington la cual en 2008 por
medio de Lloyd’s Register Quality Assurance una empresa certificadora
globalmente acreditada certifico su Sistema de Gestión Ambiental con la norma ISO
14001. Con respecto al tema del cambio climático, Sound Transit busca incluir
objetivos ambientales con respecto al manejo de combustible, vehículos y
emisiones, para la protección del ecosistema busca realizar, compras verdes,
reciclaje y prevención de residuos además de uso adecuado de agua y energía y
por ultimo busca fomentar educación y conciencia dentro de la empresa [19].
Sun Tran por otro lado, recibió en 2006 la certificación ISO 14001 junto con un
programa con el Instituto Politécnico de Virginia. Dentro de su certificación Sun Tran
cuenta con las primeras instalaciones de mantenimiento de transito de los Estados
Unidos que están certificadas conforme a la norma ISO 14001. Su Sistema de
Gestión Ambiental se ocupa de controlar y contener refrigerante, aguas residuales,
aguas lluvias y desechos peligrosos en las instalaciones de mantenimiento, y para
esto cada persona del área de Mantenimiento recibe capacitación sobre el tema
[20].
25
Por otra parte en España, en la provincia de Gerona (Cataluña), El Instituto de
Certificación ICDQ otorgo la certificación de Sistemas de Gestión Ambiental de
acuerdo a la norma ISO 14001 a la empresa Pujol que busca la implantación de
certificaciones de calidad con el fin activar mecanismos internos en las empresas y
organizaciones que provocan una revisión completa de los procesos, a fin de
detectar y enumerar puntos a mejorar, añadir o eliminar en los mismos y puntos
fuertes a mantener y potenciar carencias a corregir [21].
26
3.3 Marco conceptual
Según el libro “Practicas de las Gestión Empresarial” empresa se define como una
entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos
y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la
reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos
determinados [26].
Gabriel Quadri se refiere a “medio ambiente” como los diversos factores y procesos
biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia
dinámica natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones
pueden ser de tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, y hoy en
día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos
sociales y para la comunidad internacional [29].
27
Condición Ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en
un punto específico en el tiempo [30].
28
3.3.5 Glosario ambiental para el programa de manejo y uso eficiente del
agua
Índice de Calidad del Agua (ICA): Es un número (entre 0 y 1) que señala el grado
de calidad de un cuerpo de agua, en términos del bienestar humano independiente
de su uso. Este número es una agregación de las condiciones físicas, químicas y
en algunos casos microbiológicas del cuerpo de agua, el cual da indicios de los
problemas de contaminación [36].
29
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje,
la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos [39].
30
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que
es susceptible de incorporación a un proceso productivo [39].
El marco legal que se encuentra presente en este documento hace referencia a toda
la normativa legal ambiental que debe ser tenida en cuenta para los procesos y
actividades que se llevan a cabo en la empresa. Siendo un requisito importante para
la certificación NTC ISO 14001:2015 dicho marco legal debe estar actualizado
según las diferentes normas emitidas por las Autoridades Distritales y Nacionales
encargadas del sector ambiente en el país.
31
Residuos Peligrosos
Uso de combustibles y aceites de vehículos
Uso y ahorro de energía eléctrica
Uso de productos químicos
Transporte de mercancías peligrosas
32
Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. (Norma Nacional de Ruido y Ruido Ambiental)
33
4. DESARROLLO DE LA PASANTIA
34
Zona de Operación de Flota: Es la zona encargada de la programación,
operación y circulación de buses en el sistema. Principalmente autorizan el
movimiento de la flota en las vías del sistema.
35
Zona de Mantenimiento: Se llevan a cabo todas las actividades de tecno
mecánica de los móviles, tales como cambio de llantas, pintura de buses,
cambios de filtro de aceite y aire, cambio de piezas mecánicas y eléctricas,
mantenimiento de la carrocería, reparación de motores entre otros.
36
Zona de Almacén: Se encarga del almacenamiento, entrega y recepción de
repuestos e insumos que se utilizan en la empresa.
La revisión se llevó a cabo mediante la identificación del uso del recursos hídrico,
energético y de residuos sólidos, para los cuales se realizaron inspecciones a las
actividades que tienen que ver con dichos recursos y como contribuyen con los
objetivos propuestos por el Sistema de Gestión Ambiental. A partir de esto se
lograron identificar los siguientes aspectos:
Con respeto al uso del agua y manejo de esta, en la empresa Transmasivo S.A. se
busca concientizar a los trabajadores sobre el ahorro del agua y manejo adecuado
de esta. Aunque la empresa cuenta con un sistema de aprovechamiento y
recirculación de aguas lluvias, se tiene como objetivo que el uso de agua en el año
disminuya con respecto al año anterior y de esta manera se empiece a contribuir
con el medio ambiente.
37
ambiental en la empresa y además se llevan registros mensuales del consumo de
agua mensual y su respectiva comparación para observar si se ha llevado una
disminución en el consumo y en qué meses son los que más agua se consume,
como se observa en la siguiente gráfica:
1000
800
2016
600
2015
400
200
0
MESES
38
Ilustración 12. Aviso para ahorro de energía.
Además por otro lado, al igual que con las medidas planteadas para el ahorro de
agua, se llevan a cabo registros del consumo de energía mensual para compararse
con los años anteriores con el fin de observar si se ha disminuido el consumo de
energía.
30000
20000
10000 2015
0 2016
MESES
39
Durante el primer semestre de 2016 se puede observar que las medidas tomadas
para el uso y ahorro de energía si generaron un ahorro mensual, gracias a las
campañas de ahorro y uso eficiente que se llevaron a cabo en las instalaciones de
la empresa.
40
principal generador de residuos, así que se proponen campañas de reutilizar papel
y reciclarlo, como se muestra en la ilustración.
41
Tabla 2. Lista de Chequeo de las Actividades Ambientales.
Actividades ambientales
Marcar la casilla con Completamente Completamente
la que esté acorde a en desacuerdo Desacuerdo Neutral De acuerdo
de acuerdo
lo mencionado
Hablar de cuestiones
ambientales es algo 1 2 3 4 5
familiar en la empresa.
Las acciones para
proteger el medio
ambiente son 1 2 3 4 5
comunes en la
empresa.
La contaminación
generada por la
1 2 3 4 5
empresa cuesta
mucho.
La empresa necesita
hacer más por el 1 2 3 4 5
medio ambiente.
La empresa desea
conocer más las
medidas de 1 2 3 4 5
protección al medio
ambiente.
Proteger el medio
ambiente es más
importante que 1 2 3 4 5
generar mayor
ganancia.
¿Estaría la empresa interesada en
participar en un proyecto para mejorar su
desempeño ambiental? SI NO
42
¿Qué requiere la empresa para mejorar el desempeño ambiental?
No daña al medio
ambiente
Las actividades de la
Daña muy poco el
empresa…
medio ambiente
Daña mucho el
medio ambiente
Especifique el nivel de impacto negativo de la empresa en las siguientes áreas, y si se realizado acciones
para disminuir el impacto.
¿REALIZO
¿IMPACTO NEGATIVO?
ACCIONES?
Aspectos
No aplica Ninguno Muy poco Algo Mucho Demasiado Si No
Uso de agua
Uso de energía
Emisiones al aire
Aguas residuales
Desechos solidos
Aguas subterráneas
Contaminación del suelo
Uso de sustancias
peligrosas
Generación de ruido
Generación de residuos
especiales o peligrosos
43
¿Hasta qué grado las siguientes organizaciones están ejerciendo presión para que la empresa
mejore su desempeño ambiental?
Nada Muy poco Algo Mucho Demasiado
Clientes
Comunidad
Trabajadores de la empresa
Proveedores
Corporaciones autónomas
regionales
Competencia
Medios de comunicación
¿Hasta qué grado los siguientes factores motivarían a la empresa a mejorar el desempeño
ambiental?
Nada Muy poco Algo Mucho Demasiado
Adquirir una ventaja competitiva
Mejorar la imagen de la empresa
Mantener los clientes
Compromiso de la dirección para
implementar programa ambiental
Mantener buenas relaciones con la
comunidad
Nuevas oportunidades de mercado
Cumplir con la legislación ambiental
aplicable
Satisfacción de los trabajadores de la
empresa
Mayor acceso a préstamos
bancarios
¿La empresa conoce organizaciones que
proporcionen asistencia para mejorar el SI NO
desempeño ambiental?
¿Cuales? Sisomac S.A.S, SEQ Consultores LTDA.
Fuente: Lista de Chequeo para Revisión Ambiental Inicial [43].
Por otro lado, se realizó una lista de chequeo para evaluar la condición del sistema
de gestión ambiental, como se muestra a continuación:
44
Tabla 3. Lista de Chequeo Sistema de Gestión Ambiental.
45
Por favor marque que
tanto piensa usted que
su empresa está de Completamente De Completamente de
Desacuerdo Neutral
acuerdo o en en desacuerdo acuerdo acuerdo
desacuerdo con las
siguientes oraciones.
Nuestra empresa
reconoce que
implementar un Sistema
de Gestión Ambiental 1 2 3 4 5
traerá como resultado
mejoras ambientales en
la empresa
46
Por otro lado con respecto al proceso de implementación del sistema de gestión
ambiental basado en la NTC ISO 14001: 2015, se diligencio la siguiente lista de
chequeo:
En la atención que se le da al medio ambiente, nuestra empresa esta: (Por favor marque)
Por debajo del promedio de
En el promedio de la industria Por arriba del promedio de la industria
la industria
Para nuestra empresa las cuestiones ambientales son un área que tiene: (Por favor marque)
Mas costos que beneficios Iguales costos que beneficios Más beneficios que costos
Comparada con hace 2 años, la legislación ambiental aplicable a nuestra empresa es ahora: (Por favor
marque)
Más estricta Prácticamente igual de estricta Menos estricta
Comparado con hace 2 años, el desempeño ambiental de nuestra empresa es ahora: (Por favor marque)
Peor Prácticamente igual Mejor
Comparado con hace 2 años, el entrenamiento que se le da a los trabajadores en materia ambiental se
ha: (Por favor marque)
Mantenido igual Mejorado un poco Mejorado bastante
47
Para el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental basado en la
NTC ISO 14001:2015 la empresa está comprometida para obtener la certificación,
con el fin de mejorar su desempeño ambiental y establecer una mejora continua en
esta área.
48
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
El sistema de
Gestión ambiental
tiene definidos los
¿Cómo se
responsables del
demuestra liderazgo
5. Liderazgo. seguimiento de Seguimiento de los
y compromiso con
5.1 liderazgo y cada uno de los procesos y
respecto al sistema
compromiso. objetivos y metas documentación.
de Gestión
ambientales
Ambiental?
propuestos y lo
estipulado en la
política ambiental.
La política ambiental
se desarrolla
continuamente
¿Está definida la Documento que
5.2 política según los diferentes
política ambiental de especifica la
ambiental hallazgos
la empresa? Política Ambiental
encontrados en las
actividades de la
empresa
Se encuentran
¿La política
estipulados
ambiental incluye un
diferentes criterios Documento que
compromiso de 5.2 política
dentro de la política especifica la
cumplimiento legal y ambiental
ambiental Política Ambiental
otros requisitos de
incluyendo el marco
la organización?
legal.
No se encuentra
¿Incluye la política estipulado un
Revisión de
ambiental un 5.2 política proceso de mejora
Documento de
compromiso de ambiental continua en la
Política ambiental
mejora continua? política ambiental
pautada
¿Se encuentra la No hay medio de
política ambiental a 5.2 política comunicación de la
-
disposición del ambiental política ambiental al
público? público.
¿Están definidas y La documentación y
Actas de Reunión
documentadas las 5.3 roles, contratos definen
donde se
responsabilidades responsabilidades las
especifican los
del personal del y autoridades en la responsabilidades
compromisos y
sistema de Gestión organización del personal del
sus responsables.
Ambiental? sistema de gestión.
49
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
Se comunica del
personal y su área
¿Se le informa al
en las carteleras de
personal sobre los 5.3 roles, Documentación de
información,
responsables y responsabilidades capacitaciones y
además de
deberes del y autoridades en la carteleras de
capacitaciones y/o
personal del sistema organización Información.
reuniones en las
de gestión?
que se les da a
conocer.
La empresa tiene
¿Ha designado la La empresa tiene
5.3 roles, designado un
Dirección un documentación del
responsabilidades Ingeniero Ambiental
responsable de la encargado del
y autoridades en la quien es
gestión ambiental sistema de
organización Responsable del
de la empresa? Gestión.
sistema de Gestión.
¿La empresa tiene
La empresa aporta Documentación
un plan de
5.3 roles, tanto técnica y donde se definen
asignación de
responsabilidades financieramente y los recursos
recursos técnicos,
y autoridades en la con recurso humano destinados al área
humanos y
organización a la gestión de Gestión
financieros para la
ambiental. Ambiental.
gestión ambiental?
Se realiza un
cronograma de
¿Cómo se han actividades
6. Planificación
determinado los anualmente donde
6.1 generalidades
riesgos asociados a se lleva un
6.1.1 acciones Cronograma de
la posible seguimiento de
para abordar Gestión ambiental
incapacidad del cada una de las
riesgos y
proceso de alcanzar actividades que se
oportunidades
sus objetivos? deben realizar para
el cumplimiento de
los objetivos
Dentro del
¿Cómo se han cronograma de
6. Planificación
determinado las gestión ambiental se
6.1 generalidades
oportunidades de lleva un seguimiento
6.1.1 acciones Cronograma de
mejorar la de las actividades
para abordar Gestión ambiental
capacidad para realizadas por cada
riesgos y
alcanzar resultados uno de los objetivos
oportunidades
deseables? y su porcentaje de
eficiencia.
50
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
Pendiente
implementar formato
6. Planificación para identificación
¿Cómo se 6.1 generalidades de riesgos y
gestionan estos 6.1.1 acciones oportunidades.
-
riesgos y para abordar Oportunidades
oportunidades? riesgos y (Gestión de
oportunidades proyectos,
planeación
estratégica)
Se realiza una
¿Cómo se evalúa si
6. Planificación comparación del
esta gestión de
6.1 generalidades antes y después
riesgos y
6.1.1 acciones dentro de los Pendiente
oportunidades han
para abordar procesos de gestión Documentación
mejorado el
riesgos y ambiental para
desempeño del
oportunidades determinar su
SGA?
desempeño
¿Existen
procedimientos para
identificar los Se tiene
Procedimiento
aspectos documentación
para la
ambientales de las 6. Planificación sobre el
identificación y
actividades con el 6.1 generalidades procedimiento de la
evaluación de
fin de determinar 6.1.2 aspectos realización de la
aspectos e
cuáles de ellos ambientales matriz de aspectos
impactos
tienen o pueden e impactos
ambientales.
tener impactos ambientales.
significativos sobre
el ambiente?
51
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
Cuando se
establecen los Pendiente la
objetivos actualización de los
6. Planificación
ambientales, ¿Se objetivos
6.1 generalidades
tienen en cuenta los ambientales con -
6.1.2 aspectos
aspectos respecto a los
ambientales
ambientales con aspectos e impactos
impactos determinados.
significativos?
¿Existe un
procedimiento para
la identificación de 6. Planificación Realizar el
los requisitos 6.1 generalidades procedimiento para
legales y otros 6.1.3 requisitos la identificación de -
requisitos de la legales y otros requisitos legales y
empresa, aplicable requisitos otros requisitos
a los aspectos
ambientales?
¿Se dispone de un
listado de la 6. Planificación
legislación aplicable 6.1 generalidades
Matriz legal Matriz Legal
a los aspectos 6.1.3 requisitos
ambiental Ambiental
ambientales legales y otros
identificados en la requisitos
empresa?
¿Se dispone de la
6. Planificación
legislación Actualización de
6.1 generalidades
ambiental Legislación
6.1.3 requisitos -
identificada en el ambiental en la
legales y otros
listado de la documentación
requisitos
empresa?
Se cuenta con un
¿Se lleva a cabo un
cronograma para el
seguimiento de los 6. Planificación
seguimiento y Cronogramas
aspectos 6.1 generalidades
actualización de la Planeación y
ambientales 6.1.4 planificación
matriz de aspectos Productividad
generados en la de acciones
e impactos
empresa?
ambientales.
52
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
Se cuenta con un
¿La empresa cuenta
6. Planificación cronograma para el
con un control o Cronogramas
6.1 generalidades seguimiento y
seguimiento a la Planeación y
6.1.4 planificación actualización de la
normativa ambiental Productividad
de acciones matriz legal
que la rige?
ambiental.
No se presentan en
¿La empresa busca la empresa
una mejora continua 6. Planificación proyectos
con respecto a 6.1 generalidades implementados ni
-
tecnologías y 6.1.4 planificación cambio en
proyectos a nivel de acciones tecnologías para
ambiental? contribución
ambiental
Se tienen
6. Planificación
documentado los
6.2 objetivos
¿Se han establecido objetivos
ambientales y Documento de
y se mantienen ambientales y su
planificación para Objetivos y Metas
objetivos respectivo
lograrlos. Ambientales
ambientales? seguimiento y
6.2.1 objetivos
cronograma de
ambientales
actividades
53
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
Dentro de la
definición de la
6. Planificación política ambiental
¿Los objetivos y las
6.2 objetivos que rige a la
metas ambientales
ambientales y empresa se Documento que
son consecuentes
planificación para encuentra especifica la
con la política
lograrlos. estipulados Política Ambiental
ambiental de la
6.2.1 objetivos implícitamente los
empresa?
ambientales objetivos y las
metas ambientales
propuestas.
Anualmente se lleva
a cabo un
¿Tiene la empresa seguimiento de
capacidad cada uno de los
6. Planificación
suficiente, tanto objetivos y metas
6.2 objetivos Cronogramas
financiera como que se proponen
ambientales y Planeación y
tecnológicamente, para cada programa
planificación para Productividad e
para alcanzar ambiental y
lograrlos. Indicadores de
dichos objetivos y mediante
6.2.1 objetivos Gestión
metas en un indicadores se
ambientales
espacio de tiempo define si son
definido? alcanzados los
objetivos y metas
propuestas.
La empresa cuenta
con un Plan de
6. Planificación
Manejo Ambiental
6.2 objetivos
¿Se han establecido donde se definen
ambientales y Documento del
programas para los programas
planificación para Plan de Manejo
lograr los objetivos y ambientales que
lograrlos. Ambiental (PMA)
metas ambientales? ayudan con el
6.2.1 objetivos
cumplimiento de
ambientales
objetivos y metas a
nivel ambiental.
54
Diagnostico parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015
CRITERIO DOCUMENTACION
SEGUIMIENTO/E
PREGUNTA REQUISITOS No HALLAZGOS
Conforme VIDENCIAS
(ISO 14001:2015) Conforme
La realización del
seguimiento de
¿Se asignan cada uno de los La empresa tiene
6. Planificación
responsabilidades al objetivos y metas documentación del
6.2 objetivos
personal para lograr ambientales, encargado del
ambientales y
los objetivos y además de lo sistema de
planificación para
metas y llevar a estipulado en los Gestión y de los
lograrlos.
cabo lo propuesto programas responsables del
6.2.1 objetivos
en los programas ambientales es cumplimiento de
ambientales
ambientales? realizada por el actividades.
Departamento de
Gestión Ambiental.
Para el
cumplimiento de los
objetivos
6. Planificación
ambientales se Documento de
6.2 objetivos
¿Se tiene definido definen metas, objetivos, metas y
ambientales y
un proceso para el programas e programas
planificación para
cumplimiento de los indicadores, ambientales.
lograrlos.
objetivos además de los Documentación de
6.2.2 planificación
ambientales respectivos los responsables
de acciones para
propuestos? responsables que del sistema de
lograr los objetivos
llevan a cabo el Gestión.
ambientales
seguimiento de las
actividades
planificadas.
55
Debido a que la empresa ya se encontraba con un sistema de gestión ambiental
consolidado, se realizó una lista de chequeo para verificar que documentación se
encuentra conforme a los parámetros 4,5 y 6 de la NTC ISO 14001:2015, donde se
encontró que en su mayoría, la documentación se encuentra conforme, salvo las
siguientes actividades que no se están cumpliendo: No se encuentra estipulado un
proceso de mejora continua en la política ambiental pautada, no hay medio de
comunicación de la política ambiental al público, no se tiene un formato para
identificación de riesgos y oportunidades, se deben actualizar los objetivos
ambientales, no se tiene un procedimiento para la identificación de requisitos
legales y otros requisitos, no se presentan en la empresa proyectos implementados
ni cambio en tecnologías para contribución ambiental.
Se identificaron cuáles son los aspectos más relevantes en cada proceso, cuál es
el impacto relacionado y como se manifiesta dicho impacto. Para la evaluación de
los impactos encontrados se utilizó la metodología propuesta por Guillermo
Espinoza en su libro “Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental”
donde se tienen en cuenta diferentes criterios de evaluación como lo son [44]:
56
Reversibilidad: Parámetro para volver a las condiciones iniciales y se clasifica
como: “Reversible” si este no requiere ayuda humana, “Parcial” si requiere
ayuda humana, e “Irreversible” si se debe generar una nueva condición
ambiental.
CLASIFICACION DE IMPACTOS
Carácter ( C ) Negativo (-1) Neutro (0) Positivo (1)
Perturbación ( P ) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)
Importancia ( I ) Alta (3) Media (2) Baja (1)
Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1)
Extensión ( E ) Regional (3) Local (2) Puntual (1)
Duración ( D ) Permanente (3) Media (2) Corta (1)
Reversibilidad ( R ) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)
Total 18 12 6
VALORACION DE IMPACTOS
Impacto Total = C x (P + I + O +
E + D + R)
Negativo (-)
Severo ≥ (-) 15
Moderado (-) 15 ≥ (-) 9
Compatible ≤ (-) 9
Positivo (+)
Alto ≥ (+) 15
Mediano (+) 15 ≥ (+) 9
Bajo ≤ (+) 9
Fuente: Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental [44].
57
gestión ambiental.
58
Tabla 9. Incidentes, Medio Ambiente Circundante e Impactos Ambientales
Potenciales
59
Tabla 11. Mediciones Cualitativas del Impacto
Tabla 12. Matriz para el análisis cualitativo del riesgo: Nivel del Riesgo
60
De acuerdo con lo especificado en el análisis de riesgos, se realizó la matriz
para la determinación del nivel de riesgo (Ver Anexo 4) por cada uno de los
aspectos ambientales identificados en cada uno de los procesos de la
empresa, para de esta manera proceder con la respectiva evaluación.
61
Reducir las consecuencias: Puede partir desde la minimización de los
impactos ambientales mediante la reducción de fuentes de riesgo o
teniendo planes de contingencia y respuesta a emergencias.
62
5. RESULTADOS OBTENIDOS
Negativos
Por otro lado debe ser resaltado que en la zona de mantenimiento y estación de
servicio también son generados vertimientos principalmente contaminados con
hidrocarburo debido al lavado de motores de la flota y limpieza de la estación de
servicio, siendo esta otra causa de una alta generación de vertimientos por parte de
la empresa. La limpieza y el aseo de la zona administrativa y los servicios generales
que se llevan a cabo en toda la empresa contribuyen también a la generación de
vertimientos.
63
Generación de Residuos Peligrosos: Impacto Moderado
Debido a su extensa flota (220 buses para ser exactos) la generación residuos
peligrosos se identificaron como impacto negativo moderado. Llevadas a cabo
dentro de la empresa actividades como: Cambio de llantas, cambio de aceites y
filtros, cambio de piezas mecánicas y eléctricas, mantenimiento de carrocería,
reparación de motores y en su defecto todo el proceso de mantenimiento de la flota
son generados altas cantidades de residuos peligrosos. Residuos contaminados
con hidrocarburos y pinturas, uso de solventes y refrigerantes y residuos
contaminados con aceite fueron los hallados principalmente en la zona de
mantenimiento y estación de servicio y son la causa de la alta generación de
residuos peligrosos en la empresa.
Positivos
64
Generación de piezas metálicas (Chatarra): Impacto Mediano
Con base a los programas propuestos por el área de gestión ambiental, la empresa
busca de esta manera cumplir no solo con los requisitos legales sino también
contribuir con las diferentes actividades que son necesarias para lograr la
certificación en sistemas de gestión ambiental.
65
Tabla 13. Programa de manejo y uso eficiente del agua
66
META 3 INDICADORES
Reducir en un 10% la carga Carga contaminante año anterior (%) −
contaminante generada por 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (%)
( ) ∗ 100
las actividades de la Carga contaminate año anterior (%)
empresa.
ACTIVIDADES
Realizar análisis de laboratorio de los vertimientos para identificar el porcentaje de
la carga contaminante y llevar registro de ello.
Identificar en que puntos de la empresa se utilizan la mayor cantidad de químicos
que contaminen el agua para disminuir o en su defecto cambiar el uso de estos
químicos.
Supervisar que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) funcione en
su totalidad y que el agua tratada cumpla con los parámetros.
META 4 INDICADORES
Capacitar en un 100% al
personal en el Programa de Numero del personal capacitado
( ) ∗ 100
manejo y uso eficiente del Numero del personal total
agua.
ACTIVIDADES
Realizar las respectivas capacitaciones y charlas relacionadas con el programa de
manejo y uso eficiente del agua.
Llevar un listado de programación de capacitaciones y los asistentes.
Realizar actividades pedagógicas para la aplicación de lo visto en las capacitaciones.
Evaluar al personal en lo referente al Programa de manejo y uso eficiente del agua.
Fuente: Elaboración Propia, basado en información documentada en Transmasivo S.A.
67
El Programa de ahorro y uso eficiente de energía aplica para
todas las actividades y procesos de la empresa Transmasivo S.A.
ALCANCE
las cuales se inclinan a iluminado de las instalaciones y manejo
de maquinaria.
META 1 INDICADORES
Reducir en un 10% el
Consumo de energia electrica año anterior (Kw) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒
consumo de energía
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑤)
eléctrica en las ( ) ∗ 100
Consumo de energia electrica año anterior (Kw)
instalaciones de la
empresa.
ACTIVIDADES
Realizar campañas de para el ahorro y uso eficiente de energía para generar
concientización.
Cambio de iluminarias por iluminaria ahorradora en todas las instalaciones de la
empresa.
Llevar registro de los consumos de energía eléctrica mensual para comparar con los
registros anteriores e identificar en cuales meses se consume más energía para de
esta manera tomar medidas.
Apagar computadores y equipos eléctricos cuando no estén en uso.
META 2 INDICADORES
Capacitar en un 100% al
personal en el Programa Numero del personal capacitado
de ahorro y uso eficiente ( ) ∗ 100
Numero del personal total
de energía.
ACTIVIDADES
Realizar las respectivas capacitaciones y charlas relacionadas con el programa de
ahorro y uso eficiente de energía.
Llevar un listado de programación de capacitaciones y los asistentes.
Realizar actividades pedagógicas para la aplicación de lo visto en las capacitaciones.
Evaluar al personal en lo referente al Programa de ahorro y uso eficiente de energía.
Optar por aprovechar la luz ambiental en las zonas con ventanales para no usar
iluminación eléctrica.
Fuente: Elaboración Propia, basado en información documentada en Transmasivo S.A.
68
Por otro lado se buscaran que las estrategias de reciclaje, recolección y
almacenamiento de residuos tiendan a ser mejores para de esta manera disminuir
producción de residuos y buscar que las buenas prácticas del manejo de residuos
sólidos aporten a los objetivos de la empresa para contribuir con el ambiente.
69
Numero de recipientes para
residuos peligrosos
( Numero de recipientes para ) ∗ 100
residuos peligrosos rotulados
ACTIVIDADES
Realizar el conteo de los recipientes dispuestos para cada uno de los residuos.
A partir del número de recipientes encontrados, solicitar la elaboración de los rótulos
y etiquetas.
Rotular los recipientes.
Disponer de hojas de seguridad para el almacenamiento adecuado de los residuos.
Disminución de papel de documentación mediante el uso de formatos digitales.
META 2 INDICADORES
Dotar al 100% del personal Numero del personal con dotacion
encargado del manejo de de proteccion personal
( ) ∗ 100
residuos con los elementos de Total del personal encargado
protección personal. del manejo de residuos
ACTIVIDADES
Identificar el total de personal encargada del manejo de residuos.
Solicitar elementos de protección personal.
Entrega de elementos de protección personal.
Verificar que el personal cuente con la dotación requerida.
Manejo Interno
META 1 INDICADORES
Entregar los Residuos Sólidos
generados en un 80% según su
clasificación (residuos sólidos
aprovechables, no Cantidad de residuos solidos generados en Kg
aprovechables, orgánicos, de por su respectiva clasificacion
( ) ∗ 80
aparatos eléctricos y electrónicos Total de residuos solidos generados en Kg
y residuos peligrosos) a la por su respectiva clasificacion
empresa transportadora para
garantizar el manejo adecuado de
los mismos.
ACTIVIDADES
Realizar la respectiva clasificación de los residuos sólidos.
Pesar cada uno de los recipientes con los residuos clasificados.
Realizar registro de los residuos entregados con su respectivo peso.
Llevar un continuo contacto con la empresa transportadora para la entrega oportuna
de los residuos.
Establecer un plan de contingencia en caso de eventualidades.
70
META 2 INDICADORES
Realizar una inspección de los recipientes con residuos sólidos que se encuentren
ocupados en su totalidad para el respectivo transporte al centro de acopio.
Supervisar que el transporte de los residuos al centro de acopio sea adecuado para
evitar que los residuos sean arrojados y generen desorden en las instalaciones.
Revisar la compatibilidad de los residuos dentro del centro de acopio y durante el
transporte de estos.
Supervisar que los recipientes no se llenen por encima de un 80% de su capacidad
para evitar desorden en las instalaciones.
Realizar un plan de contingencia en caso de eventualidades.
META 3 INDICADORES
ACTIVIDADES
Clasificar los residuos aprovechables (cartón, plástico, papel, residuos metálicos
y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
Tener los recipientes dispuestos para el aprovechamiento de los residuos con su
respectivo rotulo.
Almacenar los residuos aprovechables en el centro de acopio separados según
compatibilidad con los demás residuos.
Pesar cada uno de los recipientes y llevar registro del peso generado.
Realizar la respectiva entrega de los residuos aprovechables a la empresa
transportadora y llevar registro del peso entregado.
71
Contactar a la empresa que recibe los residuos aprovechables para el respectivo
acuerdo de compra y venta de estos residuos.
Llevar registro de la cantidad de residuos aprovechables entregados para
comparar con los ingresos económicos.
Manejo Externo
META 1 INDICADORES
Verificar que el 100% de los
residuos entregados a la empresa Cantidad de residuos dispuestos
transportadora sean dispuestos 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐾𝑔)
( ) ∗ 100
correctamente según la 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
legislación ambiental (Decreto 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐾𝑔)
2981 de 2013).
ACTIVIDADES
Solicitar la información sobre la disposición final de los residuos y la cantidad total
de los residuos dispuestos correctamente.
Llevar a cabo visitas a las instalaciones de la empresa y a los sitios donde se
realiza la disposición para verificar el cumplimiento.
Seguimiento y Evaluación
META 1 INDICADORES
Capacitar en un 100% al
personal en el Programa Numero del personal capacitado
( ) ∗ 100
de Gestión Integral de Numero del personal total
Residuos Sólidos.
ACTIVIDADES
Realizar las respectivas capacitaciones y charlas relacionadas con el programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Llevar un listado de programación de capacitaciones y los asistentes.
Realizar actividades pedagógicas para la aplicación de lo visto en las
capacitaciones.
Evaluar al personal en lo referente al Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
META 2 INDICADORES
Supervisar que el 100% de las
metas propuestas en el Programa Numero de metas ejecutadas al mes
( ) ∗ 100
Integral de Residuos Sólidos se Numero de metas planteadas para el mes
estén cumpliendo mensualmente.
ACTIVIDADES
Realizar el seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades propuestas
para el cumplimiento de las metas definidas en el programa.
Fuente: Elaboración Propia, basado en información documentada en Transmasivo S.A.
72
Programa de medición de opacidad: Establecer los lineamientos a seguir para
realizar las mediciones de opacidad, dando cumplimiento al programa de
autorregulación ambiental, controlando la concentración de contaminantes emitidos
por Transmasivo S.A.
META 1 INDICADORES
Asegurar que el 100% de
la flota realice las Numero de buses que realizan la prueba de Opacidad
pruebas de emisiones ( ) ∗ 100
atmosféricas por Total de la flota
trimestre.
ACTIVIDADES
Contratar la empresa encargada de realizar las mediciones de opacidad.
Programar la disponibilidad de la flota para realizar las mediciones.
Supervisar que las mediciones se lleven a cabo.
META 2 INDICADORES
Asegurar que el 100% de
la flota cumpla con los Numero de buses que aprueban la medicion
16% en la prueba de ( ) ∗ 100
Total de la flota
opacidad.
73
ACTIVIDADES
Verificar que el opacímetro este calibrado y en adecuadas condiciones para la
medición.
Supervisar que el mantenimiento de la flota sea el adecuado y la flota quede en las
condiciones necesarias para cumplir con la prueba de opacidad.
Verificar que toda la flota realice las pruebas de opacidad.
Fuente: Elaboración Propia, basado en información documentada en Transmasivo S.A.
74
Ilustración 16. Residuos de cartón sin almacenamiento.
75
Los hidrantes con los que se cuenta en las instalaciones de Transmasivo S.A. son
usados para posibles eventos de incendio en la empresa principalmente, pero en
ocasiones son usados para el lavado y desmanche del parqueadero y zonas de
transito de la flota, debido a que regularmente se presentan fugas de aceite o
combustible en los buses. Durante las actividades de lavado del parqueadero el
personal suele realizar un mal uso de los hidrantes, dejándolos mal cerrados,
ocasionando un mayor consumo de agua y mal uso de esta.
76
La zona de lavado es el área de la empresa donde el consumo y manejo de agua
es el más alto, debido a que diariamente se lavan aproximadamente 30 buses de la
flota. Aunque el personal recibe contantes capacitaciones sobre el uso y manejo del
recurso hídrico, se evidenciaban en ocasiones grifos abiertos y canecas para el
almacenamiento del agua con fugas.
Ilustración 19. Lodos residuales sin almacenamiento.
77
de agua residual. Durante los procesos de limpieza del cárcamo y los tanques de
almacenamiento, los lodos que son retirados, en ocasiones no son llevados a la
piscina de lodos, generando malos olores en la zona de lavado y parqueadero.
De las normas más importantes que rigen la empresa en el ámbito ambiental y las
cuales están cumpliendo son:
78
Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. (Norma Nacional de Ruido y Ruido Ambiental)
Decreto 4741 de 2005 Incorporado en el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 del Ministerio de
Ambiente, Viviendo y Desarrollo Territorial. (Prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral)
Resolución 1457 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. (Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas)
79
estos (Ver Anexo 4), donde se logró hallar cuáles son los niveles de riesgo y las
acciones a realizar. Lo arrojado por la Matriz de Análisis de Riesgos Ambientales
fue:
Estos niveles de riesgo determinados a partir del análisis cualitativo de cada uno de
los aspectos ambientales más significativos (Moderados y Severos) hallados en la
matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, presentaron en su mayoría niveles tipo
(A) que son denominados riesgos altos y requieren la necesaria atención por parte
de la alta dirección. Por otro lado, en lo que respecta a los niveles de riesgo
moderados (M) y Riesgos bajos (B), la empresa cuenta con diferentes
procedimientos de control y planes de acción en caso de presentarse dichos
riesgos, y aunque aún se tienen riesgos no previstos, el área de Gestión Ambiental
busca mejorar continuamente.
Evaluación de Riesgos
Bajos (B):
80
Derrame de sustancias toxicas al ambiente como plomo y electrolito acido.
Riesgo de explosión.
Moderado (M):
Por otro lado, los riesgos altos (A) requieren más atención y por ende necesitan ser
tratados para disminuirlos y mantenerlos bajo circunstancias tolerables, con el fin
de minimizar los impactos adversos en el ambiente y contribuir con la mejora
continua de la empresa, los aspectos ambientales que generan un riesgo alto (A) y
tienen que ser tratados son:
Tratamiento de Riesgos
81
Tabla 18. Tratamiento de Riesgos Bajos.
82
Generación de residuos
peligrosos Capacitación en la
(contaminados con separación de residuos
Riesgo de explosión.
hidrocarburos, de aprovechables metálicos y su
solventes y pinturas y de adecuado almacenamiento.
baterías)
Fuente: Elaboración Propia, basado en información documentada en Transmasivo S.A.
Mitigar el riesgo: Para los riesgos encontrados se optó por mitigarlos de la siguiente
manera:
83
Generación de
Supervisión y rectificación del
emisiones por fuentes Liberación de gases y
mantenimiento de los filtros de
móviles (CO, NOx, vapores tóxicos.
aire de la flota.
SOx y PM)
Realizar inspección diaria de la
PTAR para verificar que no se
Generación de Vertimientos sin presenten inconsistencias e
vertimientos con implementar sistemas de
tratamiento adecuado.
aceite y combustible almacenamiento de vertimientos
en caso de inoperabilidad de la
PTAR.
Realizar inspección diaria de la
PTAR para verificar que no se
Generación de Liberación de presenten inconsistencias e
vertimientos con Cloroflurocarburos a la implementar sistemas de
refrigerante atmosfera. almacenamiento de vertimientos
en caso de inoperabilidad de la
PTAR.
Generación residuos
peligrosos (lodos
Derrame de lodos Procedimiento para el manejo,
provenientes de la
transporte y almacenamiento de
Planta de Tratamiento contaminados al
residuos peligrosos en las
de Agua Residual y suelo. instalaciones de la empresa.
de pozo eyector)
84
Generación de
Liberación de Procedimiento para el manejo,
residuos peligrosos
transporte y almacenamiento de
(fugas de combustible Compuestos
residuos peligrosos en las
en tanques de orgánicos volátiles. instalaciones de la empresa.
almacenamiento)
Derrame de
Generación de sustancias peligrosas Procedimiento para el manejo,
residuos peligrosos como lo son los transporte y almacenamiento de
(derrames de componentes del residuos peligrosos en las
productos químicos) varsol, thinner, instalaciones de la empresa.
solventes, entre otros.
Fuente: Elaboración Propia, basado en información documentada en Transmasivo S.A.
85
6. CONCLUSIONES
Se resalta también, que aunque hay instrumentos que representan una oportunidad
de mejora para la compañía con respecto al control de aspectos ambientales, no
todo es malo, pues Transmasivo también genera impactos positivos a partir del
aprovechamiento de residuos como papel, cartón, llantas usadas, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y chatarra, puesto que son residuos que
generan ingresos económicos a la compañía por su adecuada disposición.
86
7. RECOMENDACIONES
Por otro lado, se sugiere elaborar un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) como
indica la NTC ISO 14040:2007 “Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida.
Principios y Marco de Referencia”. El Análisis de Ciclo de Vida es una técnica
para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados
a un producto: compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes
del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a
esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de
inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio [45] y podrá
servir como insumo para continuar llevando los procesos de Tarnsmasivo de
manera amigable con el medio ambiente.
87
ingeniería ambiental sería una ruta viable para disminuir los impactos que
generan las emisiones de fuentes móviles.
88
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
89
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Transporte S.A. Dedicada al transpote terrestre de carga liquida y seca,»
Universidad de la Salle, Bogota D.C, 2010.
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https://www.autocarspujol.com/es/content/calidad. [Último acceso: 18 Agosto
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S.A.,» 17 Octubre 2016. [En línea]. Available:
https://www.autocarspujol.com/es/content/calidad. [Último acceso: 18 Agosto
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http://www.precoltur.com.co/somos.php. [Último acceso: 19 Agosto 2017].
[24] Metro de Medellín, «Metro de Medellín. Certificacion.,» [En línea]. Available:
https://www.metrodemedellin.gov.co/qui%C3%A9nessomos/certificaci%C3%B3n.
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[25] La Terminal de Transporte S.A., «La Terminal de Transporte S.A,» [En línea].
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gestion-integrado/gestion-ambiental/. [Último acceso: 19 Agosto 2017].
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2001.
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No Formal, Barcelona: UOC, 2006.
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Volumen 1, Barcelona: UPC, 2006.
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Mexico: Miguel Angel Porrua, 2006.
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Ambiental. Requisitos con Orientacion para su Uso, Bogota D.C: Instituto
Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion (ICONTEC), 2015.
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Madrid-España: Mundiprensa, 2013.
90
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productores y consumidores.,» Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, 2009.
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Tecnica Colombiana (GTC) 104. Gestion del Riesgo Ambiental. Principios y
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ANEXOS
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