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POI 2018

FILIAL TARAPOTO

Noviembre
[Escriba el nombre-2017
d]
INDICE
I. PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 2
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................................... 2
II.1 VISIÓN .................................................................................................................. 2
II.2 MISIÓN .................................................................................................................. 2
II.3 VALORES .............................................................................................................. 3
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2016-2021 ............................................................... 3
IV. PRESUPUESTO TOTAL P.O.I 2017 ............................................................................ 4
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS ........... Error! Bookmark not defined.
V.1EJE 1: RIGOR ACADÉMICO ................................... Error! Bookmark not defined.
V.1.1. MODELO ACADÉMICO. ................................ Error! Bookmark not defined.
V.1.2. INVESTIGACIÓN CONTINÚA. ....................... Error! Bookmark not defined.
V.1.3. DOCENCIA DE CALIDAD ............................. Error! Bookmark not defined.
V.1.4. ATRAER TALENTOS .................................... Error! Bookmark not defined.
V.1.5. CALIDAD DE PRODUCTOS (OFERTA ACADÉMICA).... Error! Bookmark not
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V.1.6. RESUMEN DEL EJE 1: RIGOR ACADÉMICO . Error! Bookmark not defined.
V.2EJE 2: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO ..................... Error! Bookmark not defined.
V.2.1. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. ..... Error! Bookmark not defined.
V.2.2. VINCULACIÓN SOCIAL................................. Error! Bookmark not defined.
V.2.3. COMUNICACIÓN EFECTIVA. ........................ Error! Bookmark not defined.
V.2.4. RESUMEN DEL EJE 2: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO . Error! Bookmark
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V.3EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL .......................... Error! Bookmark not defined.
V.3.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL .................................... Error! Bookmark not defined.
V.3.2. RECURSO HUMANO .............................................. Error! Bookmark not defined.
V.3.3. INFRAESTRUCTURA ADECUADA ......................... Error! Bookmark not defined.
V.3.4. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN .......... Error! Bookmark not defined.
V.3.5. RESUMEN DEL EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL .... Error! Bookmark not
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VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 5

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I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es el documento de gestión de corto plazo, que contiene las actividades y
metas previstas para su ejecución en el año 2018, encaminadas al logro de los objetivos y metas
establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 de la Filial Tarapoto, para tal efecto este POI
se articulará con el presupuesto anual 2018.

El presente Plan Operativo Institucional de la Filial Tarapoto, se ha elaborado en el marco del Plan
Estratégico Institucional 2016-2021 de la Filial Tarapoto el mismo que se encuentra articulado con el Plan
Estratégico Institucional 2016-2021 de la Universidad Alas Peruanas, que considera tres ejes estratégicos
con sus respectivos componentes y estrategias transversales, señala los lineamientos de política, define
los objetivos y las acciones estratégicas que la Universidad Alas Peruanas requiere implementar para su
desarrollo institucional y el logro de sus metas.

Este POI 2018 se ha elaborado teniendo en consideración los lineamientos, normas y procedimientos
contenidos en la Guía Metodológica Institucional, elaborada por el Vicerrectorado de Planificación y
Desarrollo para la referida fase.

El proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 2018 ha involucrado la participación de los
colaboradores de la Filial Tarapoto

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

II.1 VISIÓN

“Ser una de las veinte mejores universidades del Perú, reconocida por su
alta calidad y rigor académico, acreditada según estándares nacionales e
internacionales.”

II.2 MISIÓN

“La UAP es una universidad privada, arraigada en todo el territorio


nacional y de vocación internacional que mediante una docencia de
calidad e investigación permanente, transfiere conocimientos
científicos, tecnológicos, culturales y formativos a la sociedad,
promueve los potenciales de su capital humano y gestiona los recursos
Plan Operativo Institucional. Página | 2
disponibles de manera responsable”.
II.3 VALORES

Disciplina Lealtad

Honestidad Emprendimiento

Identidad Transparencia

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2016-2021

EJE 2: EJE 3:
EJE 1:
INTERACCIÓN CON EL DESARROLLO
RIGOR ACADÉMICO
ENTORNO INSTITUCIONAL

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES:

1.1 Modelo académico. 2.1 Transferencia de 3.1 Gestión institucional.


conocimientos.

1.2 Investigación continúa. 2.2 Vinculación social. 3.2 Recurso humano.

1.3 Docencia de calidad. 3.3 Infraestructura


adecuada.

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS


TRANSVERSALES TRANSVERSALES TRANSVERSALES

ET 1.4 Atraer talentos. ET 2.3 Comunicación efectiva. ET 3.4 Sistema Integrado de


Información.
ET 1.5 Calidad de

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productos (oferta
académica).

IV. PRESUPUESTO TOTAL P.O.I 2018 -FILIAL TARAPOTO

FORMATO N° 5
*COLOCAR EN EL SIGUIENTE CUADRO EL GASTO TOTAL DE CADA EJE (EJE 1+EJE2+EJE3) DE LA
SUMA DE AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

RESUMEN GENERAL DE GASTOS FILIAL/UAD …..


RESUMEN GENERAL DE GASTOS EJE GASTOS EJE GASTOS EJE
GASTOS FILIAL 1 2 3

1. GASTOS DE
1642205.11 0.00 0.00 TOTAL
PERSONAL DOCENTE GENERAL
2. BIENES 48862.00 30875.00 149759.60 (S/.)
3. SERVICIOS 46572.00 11350.00 181340.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL (S/.) 1737639.11 42225.00 331099.60 S/. 2,110,963.71

FORMATO N° 5A
PRESUPUESTO TOTAL P.O.I 2018 - ÁREA ACADÉMICA

*COLOCAR EN EL SIGUIENTE CUADRO EL GASTO TOTAL DE CADA EJE (EJE 1+EJE2+EJE3) DEL AREA
ACADÉMICA.
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR FILIAL/UAD-ÁREA ACADÉMICA
RESUMEN GENERAL DE
GASTOS GASTOS GASTOS
GASTOS AREA
EJE 1 EJE 2 EJE 3
ACADÉMICA FILIAL

1. GASTOS DE TOTAL GENERAL


1542213.12 0.00 0.00
PERSONAL DOCENTE (S/.)
2. BIENES 48862.00 30875.00 0.00
3. SERVICIOS 46572.00 11350.00 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00

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SUB TOTAL (S/.) 1637647.12 42225.00 0.00 S/. 1,679,872.12

FORMATO N° 5B
PRESUPUESTO TOTAL P.O.I 2018 - AREA ADMINISTRATIVA FILIAL TARAPOTO

*COLOCAR EN EL SIGUIENTE CUADRO EL GASTO TOTAL DE CADA EJE (EJE 1+EJE2+EJE3).


AÑO 2018
RESUMEN GENERAL DE GASTOS AREAS
ADMINISTRATIVAS FILIAL/UAD
AREA GASTOS GASTOS
EJE 1 EJE 2
GASTOS EJE 3 TOTAL
ADMINISTRATIVA
1. GASTOS DE PERSONAL
RESUMEN AREA DOCENTE
ADMINISTRATIVA 2. BIENES 149,759.60 149,759.60
FILIAL 3. SERVICIOS 181,340.00 181,340.00
4. OTROS GASTOS
SUB TOTAL (S/.) 331,099.60 331,099.60

V. ANEXOS

FORMATO N° 3C: RESUMEN DE GASTOS DE TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS AÑO 2018 -
FILIAL TARAPOTO

AÑO 2018
(Considerar TODO EL AÑO)
AREAS
GASTOS EJE GASTOS EJE GASTOS EJE
ADMINISTR 1 2 3
TOTAL
ATIVAS
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2. BIENES 0.00 0.00 2,281.60 2,281.60
IMAGEN
3. SERVICIOS 0.00 30,190.00 30,190.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 32,471.60 32,471.60
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00 0.00 0.00
2. BIENES 0.00 576.00 576.00
ORA
3. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00

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SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 576.00 576.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 0.00
ADMISIÓN
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 127,686.00 127,686.00
LOGISTICA
3. SERVICIOS 151,150.00 151,150.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 278,836.00 278,836.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 9,896.00 9,896.00
PERSONAL
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 9,896.00 9,896.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00

BIENESTAR 2. BIENES 9,320.00 9,320.00


UNIVERSITARIO 3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 9,320.00 9,320.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 0.00
BIBLIOTECA
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 0.00
DPTO MEDICO
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00

PSICOPEDAGOGI 2. BIENES 0.00


CO 3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00

CUENTAS 2. BIENES 0.00


CORRIENTES 3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00

MANTENIMIENT 2. BIENES 0.00


O 3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00

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2. BIENES 0.00
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 0.00
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 0.00
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 0.00
2. BIENES 0.00
3. SERVICIOS 0.00
4. OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 331,099.60 331,099.60

F3A-RESUMEN DE PAGOS A DOCENTES DE FILIAL- TARAPOTO AÑO


2018

COSTO AÑO 2017


(Considerar dos semestres)
SEMESTRE
ESCUELAS PROFESIONALES
ACADÉMICO INDIRECTO
DIRECTO (39%CD) TOTAL
(CD)
39%
2018-I 101,937.50 39,755.63 141,693.13
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
2018-II 99,750.00 38,902.50 138,652.50
ADMNISTRACION Y NEGOCIOS 2018-I 109,462.50 42,690.38 152,152.88
INTERNACIONALES 2018-II 109,462.50 42,690.38 152,152.88
2018-I 128,012.50 49,924.88 177,937.38
DERECHO
2018-II 118,352.50 46,157.48 164,509.98
2018-I 63,525.00 24,774.75 88,299.75
ESTOMATOLOGIA
2018-II 37,292.50 14,544.08 51,836.58
2018-I 97,317.50 37,953.83 135,271.33
ENFERMERIA
2018-II 80,080.00 31,231.20 111,311.20
2018-I 84,122.50 32,807.78 116,930.28
INGENIERIA AMBIENTAL
2018-II 68,827.50 26,842.73 95,670.23

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2018-I 46,077.50 17,970.23 64,047.73
INGENIERIA CIVIL
2018-II 37,222.50 14,516.78 51,739.28

TOTAL GENERAL 1,181,442.50 460,762.58 1,642,205.11

FORMATO N° 3D: RESUMEN DE GASTOS DE TODAS LAS ESCUELAS AÑO 2018 -


FILIAL TARAPOTO

AÑO 2018
(Considerar TODO EL AÑO)
ESCUELA
GASTOS GASTOS GASTOS
PROFESIONAL EJE 1 EJE 2 EJE 3
TOTAL
DE
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 280,345.63 0.00 0.00 280,345.63
CIENCIAS 2. BIENES 14,100.00 6,175.00 0.00 20,275.00
CONTABLES Y
FINANCIERAS 3. SERVICIOS 12,700.00 1,150.00 0.00 13,850.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 307,145.63 7,325.00 0.00 314,470.63
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 304,305.75 0.00 0.00 304,305.75
ADMINISTRACION 2. BIENES 14,100.00 6,175.00 0.00 20,275.00
Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES 3. SERVICIOS 12,700.00 1,150.00 0.00 13,850.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 331,105.75 7,325.00 0.00 338,430.75
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 140,136.33 0.00 0.00 140,136.33
2. BIENES 0.00 6,175.00 0.00 6,175.00
ESTOMATOLOGIA
3. SERVICIOS 4,292.00 1,150.00 0.00 5,442.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 144,428.33 7,325.00 0.00 151,753.33
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 246,582.53 0.00 0.00 246,582.53
2. BIENES 4,758.00 6,175.00 0.00 10,933.00
ENFERMERIA
3. SERVICIOS 6,200.00 1,150.00 0.00 7,350.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 257,540.53 7,325.00 0.00 264,865.53
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 115787.01 0.00 0.00 115,787.01
2. BIENES 1624 0.00 0.00 1,624.00
INGENIERIA CIVIL
3. SERVICIOS 1040 2,800.00 0.00 3,840.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 118,451.01 2,800.00 0.00 121,251.01
1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 212600.51 0.00 0.00 212,600.51

INGENIERIA 2. BIENES 1624 0.00 0.00 1,624.00


AMBIENTAL 3. SERVICIOS 1040 2,800.00 0.00 3,840.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 215,264.51 2,800.00 0.00 218,064.51

Plan Operativo Institucional. Página | 8


1. GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 342447.35 0.00 0.00 342,447.35
2. BIENES 12656 6,175.00 0.00 18,831.00
DERECHO
3. SERVICIOS 8600 1,150.00 0.00 9,750.00
4. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (S/.) 363,703.35 7,325.00 0.00 371,028.35
TOTAL GENERAL 1,737,639.11 42,225.00 0.00 1,779,864.11

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