TECHOS CUADRO DE NECESIDADES B

FINALIDAD AREAS USUARIAS PRESUPUESTALES POI Y S

municipios saludables
promueven acciones de
cuidado infantil y la Programa Articulado Nutricional 100,000.00
adecuada alimentacion

mantenimiento y reposicion
de vehiculo para el patrullaje Sub Gerencia de Proteccion Ciudadana - Serenazgo 30,000.00 202,477.40 208,666.00
por sector

comunidad recibe acciones

de prevencion en el marco Oficina de Defensa Civil 60,000.00
de seguridad ciudadana

patrullaje municipal por Sub Gerencia de Proteccion Ciudadana - Serenazgo 377,570.00 377,570.00
sector-serenazgo Oficina de Defensa Civil 95,000.00
manejo de residuos solidos Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 20,000.00 20,000.00 7,009.70 13,100.08
municipales Sub Gerencia de Gestion Ambiental y Salud Publica 705,480.00 60,563.50 312,561.60

segregacion en la fuente y Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 1,049,180.90 312,561.60

recoleccion selectiva de 365,920.00
residuos solidos municipales Gerencia de Gestion Ambiental y Salud Publica

administracion y
almacenamiento de kits para
la asistencia frente a Oficina de Defensa Civil 180,000.00
emergencias y desastres

desarrollo de los centros y

espacios de monitoreo de Oficina de Defensa Civil 20,000.00
emrgencias y desastres

mantenimiento de cauces,
drenajes y estructuras de
seguridad fisica frente a Oficina de Defensa Civil 20,000.00
peligros

desarrollo de campañas
VARI
focalizados orientadas a
poblacion objetivo por Gerencia de Desarrollo Humano y Participacion Ciudadana 120,000.00 135,500.00 AN
PRE 29,157.55 19,370.00
CIOS
grupos vulnerables

Gerencia de Turismo y Desarrollo Economico 155,000.00 155,000.00 20,671.35 54,894.50

promocion interna de los
destinos turisticos Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior 150,000.00 150,000.00
Museo Carlos Dreyer 72,831.00 72,831.00

mantenimiento rutinario
manual de caminos vecinales
no pavimentados: tramo Instituto Vial Provincial de Puno 39,096.00
amparani-ayrumas carumas

Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 107,460.00 107,460.00

fiscalizacion al servicio de Sub Gerencia de Registro de Transportes 155,160.00 155,160.00
transporte terrestre de
personas Sub Gerencia de Inspecciones de Transito 620,600.00 620,600.00
Programa Especial Terminal Terrestre 1,500,000.00 1,500,000.00
personas adultas mayores
reciben servicios para Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, 20,000.00 8,680.40 25,562.00 CIAM
prevenir condiciones de Adolescente y Adulto Mayor
riesgo

Gerencia de Planificacion y Presupuesto 50,000.00 50,000.00

Sub Gerencia de Programacion de Inversiones 30,000.00 30,000.00
desarrollar el planeamiento
de la gestion Sub Gerencia de Presupuesto 30,000.00 30,000.00
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional 15,000.00 15,000.00 3,234.40 10,422.00
Sub Gerencia de Cooperacion Tecnica Internacional 30,000.00 30,000.00 8,309.70 13,260.00
normas y fiscalizar Concejo Municipal 50,000.00 50,000.00
Alcaldia y Asesoria de Alcaldia 250,000.00
monitorear y evaluar el Gerencia Municipal 50,000.00
cumplimiento de los planes
de desarrollo local Oficina de Tecnologia Informatica 30,000.00 30,000.00 8,829.60 7,961.00
Oficina de atencion y orientacion al Vecino 32,980.00 32,980.00
Gerencia de Administracion 30,000.00 30,000.00 15,514.50 63,857.50
gerenciar recursos Sub Gerencia de Logistica 500,000.00 500,000.00 ALMACEN 17036.8
materiales, humanos y
financieros Sub Gerencia de Tesoreria 45,951.00 45,951.00 19,204.10 26,470.00
Sub Gerencia de Contabilidad 69,372.00 69,372.00 15,514.50 63,857.50

mantenimiento y reparacion
de equipo mecanico Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 500,000.00 500,000.00

Gerencia de Asesoria Juridica 36,100.00 36,100.00 10,435.00 27,670.00

asesoramiento tecnico y Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 90,000.00 90,000.00
juridico municipal Unidad de Archivo 16,000.00 16,000.00
Secretaria General 80,000.00 80,000.00
 desarrollar la gestion de
recursos humanos Sub Gerencia de Personal 80,000.00 80,000.00 31,860.59 26,299.01

control y auditoria Oficina de Control institucional 65,000.00 65,000.00

desarrollar acciones de
defensa judicial municipal Procuraduria Publica Municipal 55,000.00 55,000.00 42,085.40

Servicio de Deuda
fiscalizacion y cobranza
tributaria Gerencia de Administracion Tributaria 95,534.00 95,534.00

fiscalizacion tributaria Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones 244,900.00 244,900.00

Sub Gerencia de Recaudacion Tributaria 143,629.00 143,629.00
cobranza tributaria
Oficina de Ejecucion Coactiva 55,000.00 55,000.00 15,635.00 39,660.00

apoyo a las benficencias en

aplicación a la transferencia Sociedad de Beneficencia Publica de Puno 337,892.00
de funciones y competencias

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, 27,045.00 27,045.00 24,440.00

asistencia al cuidadano, Adolescente y Adulto Mayor - OMAPED
familia y al discapacitado
Adulto Mayor 15,000.00
Gerencia de Desarrollo Hunamo 135,500.00
apoyo a la accion comunal
SISFOH 101,300.00 101,300.00
brindar atencion basica de
salud Policlinico Municipal 148,774.00 148,774.00

efectuar los registros del

estado civil Unidad de Registro Civil 30,000.00 30,000.00

disminuir el indice de
contaminacion ambiental Bahia Interior del Lago 247,919.00 247,919.00

brindar defensoria municipal Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño,

30,000.00 30,000.00 12,193.70 28,865.00
al niño y al adolescente Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA

Sub Gerencia de Promocion Educacion, Cultura y Deporte 30,000.00 12,273.55 21,000.00

- Deportes
fomentar el deporte y la
recreacion Programa Especial Complejos Recreacionales piscina 300,000.00 300,000.00
Polideportivo Chanu Chanu 55,000.00 55,000.00
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conserv. De Areas 285,666.00 285,666.00 96,768.28 224,350.00
mantener y conservar las Verdes - Parques y Jardines
areas verdes
Parque Ciudad de los Niños 33,290.00 33,290.00

mantenimiento de vias y de Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento -

la red de semaforos local Mantenimiento de Vias 267,785.00

pago de pensiones y
beneficios a cesantes y Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1,713,243.00
jubilados

pago de pensiones e
indemnizaciones
excepcionales D.S. N° 051- Pensionistas por Actos de Terrorismo DS-051-88-PCM 79,916.00
88-PCM

Gerencia de Ingenieria Municipal 20,000.00 20,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00

Sub Gerencia de Estudios Definitivos 15,000.00 15,000.00
Sub Gerencia de Obras Publicas - Incluye laboratorio 20,000.00
administrar la ciudad a traves
de la planificacion urbana Gerencia de Desarrollo Urbano 31,250.00 31,250.00
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano 83,000.00 83,000.00
Sub Gerencia de Catastro 88,000.00 88,000.00
Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones 60,000.00 60,000.00
brindar asistencia Sub Gerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso 77,950.00 77,950.00 1,251,735.80 25,669.20 1,259,191.00
alimentaria de Leche
brindar asistencia Sub Gerencia de Programas Sociales - Brindar Asistencia 616,372.00
alimentaria a comedores Alimentaria a Comedores

actividades de promocion y Sub Gerencia de Promocion Empresarial y Desarrollo

45,000.00 45,000.00
apoyo a las pymes Economico Rural

fomentar el comercio y la Sub Gerencia de Actividades Economicas - 30,000.00 5,884.50 24,200.40

defensa del consumidor Establecimientos en General

servicios de mercados, Sub Gerencia de Actividades Economicas - mercados y 133,960.00 133,960.00

almacenes,frigorificos, comercio ambulatorio
camales, mataderos y
terminales pesqueros Centro Comercial Ramis 15,000.00 15,000.00
promocion e incentivos de Sub Gerencia de Promocion Educacion, Cultura y Deporte
las actividades artisticas y - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y actividades 543,000.00 543,000.00 PR
culturales culturales) EC
IO
Sub Gerencia de Promocion Social y Participacion S
apoyo a las organizaciones
50,000.00 46,768.00 V 11,753.00 34,910.00
de bases Ciudadana
A
RI
A
N
trasnferencias de recursos a
las municipalidades de Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno 331,200.00
centro poblado

complementacion Sub gerencia de Programas Sociales - Complementacion 9,598.00 616,147.00 616,372.00

alimnetaria - PANTBC Alimentaria - PANTBC
PREGUNTAR
TOTAL 13,596,243.00 8,086,509.00
 FINALIDAD AREAS USUARIAS PIA POI CN

municipios saludables
promueven acciones de
cuidado infantil y la Programa Articulado Nutricional 100,000.00
adecuada alimentacion

mantenimiento y reposicion
de vehiculo para el patrullaje Sub Gerencia de Proteccion Ciudadana - Serenazgo 30,000.00
por sector

comunidad recibe acciones

de prevencion en el marco Oficina de Defensa Civil 60,000.00
de seguridad ciudadana

patrullaje municipal por Sub Gerencia de Proteccion Ciudadana - Serenazgo 377,570.00 377,570.00
sector-serenazgo Oficina de Defensa Civil 95,000.00
manejo de residuos solidos Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 20,000.00 20,000.00 20,109.78
municipales Sub Gerencia de Gestion Ambiental y Salud Publica 705,480.00 90,645.00

segregacion en la fuente y Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

recoleccion selectiva de 365,920.00 373,125.10
residuos solidos municipales Gerencia de Gestion Ambiental y Salud Publica

administracion y
almacenamiento de kits para
la asistencia frente a Oficina de Defensa Civil 180,000.00
emergencias y desastres

desarrollo de los centros y

espacios de monitoreo de Oficina de Defensa Civil 20,000.00 224,562.00 411,143.40
emrgencias y desastres

mantenimiento de cauces,
drenajes y estructuras de
seguridad fisica frente a Oficina de Defensa Civil 20,000.00
peligros

desarrollo de campañas
focalizados orientadas a
poblacion objetivo por Gerencia de Desarrollo Humano y Participacion Ciudadana 120,000.00 135,500.00 48,527.55
grupos vulnerables

Gerencia de Turismo y Desarrollo Economico 155,000.00 155,000.00 75,565.85

promocion interna de los
destinos turisticos Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior 150,000.00 150,000.00
Museo Carlos Dreyer 72,831.00 72,831.00

mantenimiento rutinario
manual de caminos vecinales
no pavimentados: tramo Instituto Vial Provincial de Puno 39,096.00
amparani-ayrumas carumas

Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 107,460.00 107,460.00

fiscalizacion al servicio de Sub Gerencia de Registro de Transportes 155,160.00 155,160.00
transporte terrestre de
personas Sub Gerencia de Inspecciones de Transito 620,600.00 620,600.00
Programa Especial Terminal Terrestre 1,500,000.00 1,500,000.00

personas adultas mayores

reciben servicios para Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño,
20,000.00 34,242.40
prevenir condiciones de Adolescente y Adulto Mayor
riesgo

Gerencia de Planificacion y Presupuesto 50,000.00 50,000.00

Sub Gerencia de Programacion de Inversiones 30,000.00 30,000.00
desarrollar el planeamiento
de la gestion
desarrollar el planeamiento
de la gestion Sub Gerencia de Presupuesto 30,000.00 30,000.00
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional 15,000.00 15,000.00 13,656.40
Sub Gerencia de Cooperacion Tecnica Internacional 30,000.00 30,000.00 21,569.70
normas y fiscalizar Concejo Municipal 50,000.00 50,000.00
Alcaldia y Asesoria de Alcaldia 250,000.00
monitorear y evaluar el Gerencia Municipal 50,000.00
cumplimiento de los planes
de desarrollo local Oficina de Tecnologia Informatica 30,000.00 30,000.00 16,790.60
Oficina de atencion y orientacion al Vecino 32,980.00 32,980.00
Gerencia de Administracion 30,000.00 30,000.00 29,710.00
ALMACEN 17,036.80
gerenciar recursos
materiales, humanos y Sub Gerencia de Logistica 500,000.00 500,000.00
financieros
Sub Gerencia de Tesoreria 45,951.00 45,951.00 45,674.10
Sub Gerencia de Contabilidad 69,372.00 69,372.00 79,372.00

mantenimiento y reparacion
de equipo mecanico Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 500,000.00 500,000.00

Gerencia de Asesoria Juridica 36,100.00 36,100.00 38,105.00

asesoramiento tecnico y Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 90,000.00 90,000.00
juridico municipal Unidad de Archivo 16,000.00 16,000.00
Secretaria General 80,000.00 80,000.00
desarrollar la gestion de
recursos humanos Sub Gerencia de Personal 80,000.00 80,000.00 58,159.60

control y auditoria Oficina de Control institucional 65,000.00 65,000.00

desarrollar acciones de
defensa judicial municipal Procuraduria Publica Municipal 55,000.00 55,000.00 42,085.40

Servicio de Deuda
fiscalizacion y cobranza
tributaria Gerencia de Administracion Tributaria 95,534.00 95,534.00

fiscalizacion tributaria Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones 244,900.00 244,900.00

Sub Gerencia de Recaudacion Tributaria 143,629.00 143,629.00
cobranza tributaria
Oficina de Ejecucion Coactiva 55,000.00 55,000.00 55,295.00

apoyo a las benficencias en

aplicación a la transferencia Sociedad de Beneficencia Publica de Puno 337,892.00
de funciones y competencias

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, 27,045.00 27,045.00 24,440.00

asistencia al cuidadano, Adolescente y Adulto Mayor - OMAPED
familia y al discapacitado
Adulto Mayor 15,000.00
Gerencia de Desarrollo Hunamo 135,500.00
apoyo a la accion comunal
SISFOH 101,300.00 101,300.00
brindar atencion basica de
salud Policlinico Municipal 148,774.00 148,774.00

efectuar los registros del

estado civil Unidad de Registro Civil 30,000.00 30,000.00

disminuir el indice de
contaminacion ambiental Bahia Interior del Lago 247,919.00 247,919.00

brindar defensoria municipal Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño,

30,000.00 30,000.00 41,058.70
al niño y al adolescente Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA

Sub Gerencia de Promocion Educacion, Cultura y Deporte 30,000.00 33,273.55

- Deportes
fomentar el deporte y la
recreacion
 fomentar el deporte y la
recreacion Programa Especial Complejos Recreacionales piscina 300,000.00 300,000.00
Polideportivo Chanu Chanu 55,000.00 55,000.00
Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conserv. De Areas
mantener y conservar las 285,666.00 285,666.00 321,118.28
Verdes - Parques y Jardines
areas verdes
Parque Ciudad de los Niños 33,290.00 33,290.00

mantenimiento de vias y de Sub Gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento -

la red de semaforos local Mantenimiento de Vias 267,785.00

pago de pensiones y
beneficios a cesantes y Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1,713,243.00 41,058.70
jubilados

pago de pensiones e
indemnizaciones
excepcionales D.S. N° 051- Pensionistas por Actos de Terrorismo DS-051-88-PCM 79,916.00
88-PCM

Gerencia de Ingenieria Municipal 20,000.00 20,000.00 2,700,000.00

Sub Gerencia de Estudios Definitivos 15,000.00 15,000.00
Sub Gerencia de Obras Publicas - Incluye laboratorio 20,000.00
administrar la ciudad a traves
de la planificacion urbana Gerencia de Desarrollo Urbano 31,250.00 31,250.00 84,948.10
Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano 83,000.00 83,000.00
Sub Gerencia de Catastro 88,000.00 88,000.00 748,636.60
Oficina de Supervision y Liquidacion de Inversiones 60,000.00 60,000.00
brindar asistencia Sub Gerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso
77,950.00 77,950.00 1,277,405.00
alimentaria de Leche
brindar asistencia Sub Gerencia de Programas Sociales - Brindar Asistencia
616,372.00 616,147.00
alimentaria a comedores Alimentaria a Comedores

actividades de promocion y Sub Gerencia de Promocion Empresarial y Desarrollo

45,000.00 45,000.00
apoyo a las pymes Economico Rural

fomentar el comercio y la Sub Gerencia de Actividades Economicas - 30,000.00 30,084.90

defensa del consumidor Establecimientos en General

servicios de mercados, Sub Gerencia de Actividades Economicas - mercados y 133,960.00 133,960.00

almacenes,frigorificos, comercio ambulatorio
camales, mataderos y
terminales pesqueros Centro Comercial Ramis 15,000.00 15,000.00
promocion e incentivos de Sub Gerencia de Promocion Educacion, Cultura y Deporte
las actividades artisticas y - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y actividades 543,000.00 543,000.00
culturales culturales)

apoyo a las organizaciones Sub Gerencia de Promocion Social y Participacion

50,000.00 46,768.00 46,663.00
de bases Ciudadana

trasnferencias de recursos a
las municipalidades de Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno 331,200.00
centro poblado

complementacion Sub gerencia de Programas Sociales - Complementacion

9,598.00 9,597.22
alimnetaria - PANTBC Alimentaria - PANTBC

TOTAL 13,596,243.00 8,311,071.00