SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R )

Nombre Componente Modalidad No. del contrato Nombre del comedor

Administrativo Comedores 6019 Centauros

Administrativo Comedores 6019 Centauros

Administrativo Comedores 6019 Centauros

Administrativo Comedores 6019 Centauros

Administrativo Comedores 6019 Centauros
Administrativo Comedores 6019 Centauros
MIENTOS(R )

Localidad No. Variable Variable Capitulo

¿Realiza mantenimiento preventivo

del equipo de cómputo cada dos Capitulo D. Manejo de la
Bosa 18 meses y efectúa actualización diaria Información
del antivirus?

Cuenta con cronograma para la

realización de los mantenimientos Capitulo F.
Bosa 29 preventivos y se cumple de acuerdo Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
a lo programado.
 Cuenta con los soportes que Capitulo F.
Bosa 30 evidencian la realización de los Mantenimiento
mantenimientos a los equipos. Preventivo y Correctivo

Seguimiento al Plan de Compras,

Entrada y Salida de Alimentos y
verificación de facturación ver sus Capitulo G. Estructura de
Bosa 31 método de inventario PEPS Costos
(Primeras en entrar, primeras en
salir).
 Verificación de pagos de servicios
públicos agua, luz, gas, teléfono e
Bosa 32 internet y demás servicios que Capitulo G. Estructura de
tengan incidencia en el normal Costos
transcurrir del comedor
comunitario - CRDC.
 Verificación de pago de Seguridad
Bosa 34 Social Integral(Corroborar con Pago Capitulo G. Estructura de
Planilla y Operarios). Costos
 Fecha de
Obligación incumplida del contrato del Nombre del interventor realización de la Tipo O, P o R
Operador visita

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN

ADMINISTRATIVO, numeral 9 : "Realizar
mantenimiento preventivo a los equipos de Juan Carlos Bocanegra
cómputo mínimo cada dos (2) meses y Echeverry
actualización del antivirus permanente vía
Internet."

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN

ADMINISTRATIVO, numeral 43 : "Dar
aplicación al anexo técnico y al contrato, Juan Carlos Bocanegra
garantizando el cumplimiento del objeto con Echeverry
Eficiencia, eficacia y efectividad."
CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO, numeral 43 : "Dar
aplicación al anexo técnico y al contrato, Juan Carlos Bocanegra
garantizando el cumplimiento del objeto con Echeverry
Eficiencia, eficacia y efectividad."

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN

ADMINISTRATIVO, numeral 43 : "Dar
aplicación al anexo técnico y al contrato, Juan Carlos Bocanegra
garantizando el cumplimiento del objeto con Echeverry
Eficiencia, eficacia y efectividad."
CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO, numeral 32 : "Cancelar
oportunamente los pagos por concepto de
servicios públicos que se generen como
consecuencia de la operación del Comedor
Comunitario - CRDC y que correspondan al Juan Carlos Bocanegra
lugar donde éste funciona, durante la Echeverry
ejecución del contrato y presentarlos a la
Interventoría o Supervisión, quien verificará
que el contratista se encuentra al día por este
concepto ante la empresa o persona
respectiva."
CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO, numeral 7 : "Cumplir con
las obligaciones del Sistema de Seguridad
Social en Salud y aportes parafiscales, según
lo establecido en el artículo 50 de la ley 789
de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los
casos de contratos de orden de prestación de
servicios debe verificar el pago de las
obligaciones de Seguridad Social en Salud. LA
SECRETARIA, por medio de la Interventoría o
Supervisión, en el momento de expedir cada
certificación para pago, verificará y dejará
constancia de las obligaciones del contratista Juan Carlos Bocanegra
frente a los terceros mencionados durante Echeverry
toda su vigencia, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas
que debieron ser cotizadas. El aporte al
sistema de salud se deberá liquidar
atendiendo lo preceptuado en los artículos 3,
4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510
de 2003. El incumplimiento de esta obligación
será objeto de multas sucesivas o de la
declaratoria de caducidad del Contrato, de
acuerdo con lo establecido para el efecto en
la Ley 828 de julio 10 de 2003."
 Visitas del 1-15

Consecutivo Acciones Correctivas

del Fecha generación
Descripción del hallazgo Implementas por el
documento del O,P,R Operador
de salida
itas del 1-15 de Agosto

Fecha de respuesta operador Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de

Fecha Limite Cumplimiento la respuesta del operador y lo que evidencia el
(Aplica para P y R) profesional)
 Vi
Cumple Genera

Fecha de
Fecha de
Si No Estado P R realización Tipo RO, P o
cierre de la visita
 Visitas del 16-31 de Agost
Cumple

Seguimiento
(Se digita la
justificación
Acciones Fecha de
Consecutivo y analisis de
Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta
Descripción del la respuesta
del hallazgo documento generación Implementa Cumplimien operador Si
del
del O,P,R s por el to (Aplica para
de salida operador y
Operador P y R) lo que
evidencia el
profesional)
e Agosto Visitas
Cumple Genera

Fecha de
Fecha de realización Tipo RO, P o del
Descripción
No Estado P R
cierre hallazgo
de la visita
Visitas del 1-15 de Septiembre
Cumple

Seguimiento
(Se digita la
justificación
Acciones Fecha de
Consecutivo y analisis de
Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta
del la respuesta
documento generación Implementa Cumplimien operador Si No
del
del O,P,R s por el to (Aplica para
de salida operador y
Operador P y R) lo que
evidencia el
profesional)
tiembre Visitas del
Genera

Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo

Fecha de del
Estado P R realización
cierre R del hallazgo documento
de la visita de salida
sitas del 16-30 de Septiembre
Cumple

Seguimiento
(Se digita la
justificación
Acciones Fecha de y analisis de
Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta la respuesta
generación Implementa Cumplimien operador Si No Estado
del
del O,P,R s por el to (Aplica para operador y
Operador P y R) lo que
evidencia el
profesional)
mbre Visitas del 1
Genera

Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha

Fecha de del
P R realización generación
cierre R del hallazgo documento del O,P,R
de la visita de salida
itas del 1-15 de Octubre
Cumple

Seguimiento
(Se digita la
justificación
Acciones Fecha de y analisis de
Correctivas Fecha Limite respuesta la respuesta Fecha de
Implementa Cumplimien operador Si No Estado
del cierre
s por el to (Aplica para operador y
Operador P y R) lo que
evidencia el
profesional)
 Visitas del 16
Genera

Acciones
Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas
del
P R realización generación Implementa
R del hallazgo documento
de la visita del O,P,R s por el
de salida Operador
s del 16-31 de Octubre
Cumple

Fecha de Seguimiento (Se digita

Fecha Limite respuesta la justificación y analisis Fecha de
Cumplimien operador de la respuesta del Si No Estado cierre
to (Aplica para operador y lo que
P y R) evidencia el profesional)
 Visitas del 01-15
Genera

Acciones
Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas
del
P R realización generación Implementa
R del hallazgo documento
de la visita del O,P,R s por el
de salida Operador
 Se eleva
observación
, por lo cual
se evidencia
que el plan
de compras
no
coinciden
con las
entradas y
salidas de
alimentos
presentand
o
diferencias
en el físico
con lo
11/10/2015 Observación registrado 11/10/2015
en la leche,
de igual
forma no
coinciden
las
cantidades
facturadas
en la carnes
vs las
cantidades
en físico,
por lo cual
se deberá
ajustar el
plan de
compras y
facturación.
 públicos se
pudo
establecer
que el agua
esta incluido
con el
arrendamie
nto debido a
que el salón
de la junta
de acción
comunal
presenta
pago a
través de la
alcaldía
local, por lo
cual se
11/10/2015 Requerimientevidencia 11/10/2015
que hasta el
momento el
contrato de
arrendamie
nto no
presenta
aun esta
cláusula
donde
indique que
el servicio
de agua lo
paga la
junta de
acción
comunal
con la
alcaldía
local, por lo
 Se eleva
requerimien
to, porque
al momento
de la visita
se solicitó
los soportes
de pago de
seguridad
social
integral de
los
colaborador
es del
comedor,
11/10/2015 Requerimientevidenciand 11/10/2015
o que no
han
realizado los
pagos
respectivos
al mes de
noviembre,
por lo cual
se solicita
los
documentos
soportes
con pago de
las mismas
en dos días
hábiles.
el 01-15 de Noviembre
Cumple Genera

Seguimiento
(Se digita la
justificación
Fecha de y analisis de
Fecha Limite respuesta la respuesta Fecha de
Cumplimien operador Si No Estado P
del cierre
to (Aplica para operador y
P y R) lo que
evidencia el
profesional)
11/13/2015 NO Abierto
11/11/2015 NO Abierto
11/12/2015 NO Abierto
 Visitas del 01-15 de
Genera

Acciones
Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas Fecha Limite
del
R realización generación Implementa Cumplimien
R del hallazgo documento del O,P,R
de la visita s por el to
de salida Operador

Proxima
12/5/2015 Observacion 12/5/2015 visita
no se ha
realizado el
mantenimie
nto del
equipo de
computo.

No cumple
con el
cronograma
de Proxima
12/5/2015 Observacion realización 12/5/2015 visita
de
mantenimie
ntos
preventivos.
 No cuenta
con
soportes
que
evidencie la
realización
12/5/2015 Observacion del 12/5/2015 12/10/2015
mantenimie
nto
preventivo
del equipo
de
computo.
01-15 de Diciembre
Cumple Genera

Seguimiento
(Se digita la
justificación
Fecha de y analisis de
respuesta la respuesta Fecha de
operador Si No Estado P R
del cierre
(Aplica para operador y
P y R) lo que
evidencia el
profesional)

NO Abierto

NO Abierto
NO Abierto
 Visitas del 01-15 de En
Acciones Fecha de
Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta
del
realización generación Implementa Cumplimien operador
R del hallazgo documento
de la visita del O,P,R s por el to (Aplica para
de salida Operador P y R)

05/01/2016
no se ha se realizo
realizado el mantenimie
1/5/2016 Observacion mantenimie 12/5/2015 nto
nto del preventivo
equipo de equipo de
computo. computo.

No cumple 05/01/2016
con el se actualizo
cronograma cronograma
de de
1/5/2016 Observacion realización 12/5/2015 realización
de de
mantenimie mantenimie
ntos ntos.
preventivos.
 No cuenta
con
soportes
que 05/01/2016
evidencie la se realizo el
realización soporte de
12/5/2015 Observacion del 12/5/2015 pago del
mantenimie mantenimie
nto nto del
preventivo equipo
del equipo
de
computo.
15 de Enero 2016
Cumple Genera

Seguimiento
(Se digita la
justificación
y analisis de
la respuesta Fecha de
Si No Estado P R
del cierre
operador y
lo que
evidencia el
profesional)

05/01/2016
se reviso la
lista de
control de
mantenimie
nto con SI Cerrado 1/5/2016
cuenta de
cobro y
actualizació
n del
antivirus

05/01/2016
se verifico la
actualizació
n del
cronograma SI Cerrado 1/5/2016
de
mantenimie
ntos.
05/01/2016
se reviso
cuenta de
cobro del
mantenimie SI Cerrado 1/5/2016
nto del
equipo
junto con el
comprobant
e de egreso.