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4.2.2 Manual de la Calidad 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la la calidad para establecer su alcance.
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1;
calidad, o referencia a los mismos, y b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes en el apartado 4.2;
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la c) los productos y servicios de la organización.
calidad.
La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son
aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.
La conformidad con esta Norma Internacional solo se puede declarar si los requisitos
determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la
organización de asegurarse de la conformidad de sus productos o servicios y del
aumento de la satisfacción del cliente.
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
NOTA: El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la
información documentada, o al permiso y la autoridad para consultar y modificar la información
documentada.
5 Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo
5.1 Compromiso de la dirección 5.1 Liderazgo y Compromiso
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 5.1.1 Generalidades
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua
de su eficacia: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del gestión de la calidad:
cliente como los legales y reglamentarios, a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia
b) estableciendo la política de la calidad, del sistema de gestión de la calidad;
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y calidad para el sistema de gestión de la calidad y que éstos sean compatibles con el
e) asegurando la disponibilidad de recursos contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad
en los procesos de negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
NOTA: En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más
amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la
existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.
5.2 Enfoque al cliente 5.1.2 Enfoque al Cliente
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y
los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente;
5.3 Política de la calidad 5.2 Política de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad
a) es adecuada al propósito de la organización, La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la que:
eficacia del sistema de gestión de la calidad, a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la estratégica;
calidad, b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y calidad;
e) es revisada para su continua adecuación. c) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
5.2.2 Comunicación de la Política de la Calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
5.4 Planificación 6. Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los Los objetivos de la calidad deben:
objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de
la satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la
calidad.
NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes
externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.
NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales NOTA: Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales
se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la como:
temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos),
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento,
cuidado de las emociones),
c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire,
higiene, ruido)
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados.
7 Realización del producto 8 Operación
7.1 Planificación de la realización del producto 8.1 Planificación y control operacional
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4)
del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, b) el establecimiento de para:
cuando sea apropiado, lo siguiente: 1. los procesos;
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 2. la aceptación de los productos y servicios:
b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
específicos para el producto, requisitos de los productos y servicios;
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la e) la determinación, el manteniendo y la conservación de la información documentada
aceptación del mismo, en la extensión necesaria para:
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 1. tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 2. demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la organización. La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la
organización.
NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad
(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de
proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad. los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso,
NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para el
según sea necesario.
desarrollo de los procesos de realización del producto. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados (véase 8.4).
7.2 Procesos relacionados con el cliente 8.2 Requisitos para los productos y servicios
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
La organización debe determinar: Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las a los clientes, la organización debe asegurarse que:
actividades de entrega y las posteriores a la misma, a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 1. cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
o para el uso previsto, cuando sea conocido, 2. aquellos considerados necesarios para la organización;
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y
NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la servicios que ofrece.
garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios
como el reciclaje o la disposición final.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión 8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los
debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un requisitos para los productos servicios que se van a ofrecer a los clientes. La
producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar
aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: productos y servicios a un cliente, para incluir;
a) están definidos los requisitos del producto,
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
los expresados previamente, y actividades de entrega y las posteriores a la misma;
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones o previsto, cuando sea conocido;
originadas por la misma (véase 4.2.4). c) los requisitos específicados por la organización;
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que previamente.
la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados. La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre
NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del
producto, como son los catálogos o el material publicitario. La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando
el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
NOTA: En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una
revisión formal para cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto
pertinente, como catálogos.
NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para la
preservación del producto.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el
Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida
antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con
incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el los requisitos.
producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de La organización debe conservar la información documentada sobre:
los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorización de los cambios;
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
7.4 Compras 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
7.4.1 Proceso de compras La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de suministrados externamente son conformes a los requisitos.
compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización servicios suministrados externamente cuando:
del producto o sobre el producto final. a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad dentro de los propios productos y servicios de la organización;
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben proveedores externos en nombre de la organización;
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo
necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4). como resultado de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose
en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los
requisitos.
La organización debe conservar mantener la información documentada de estas
actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
7.4.2 Información de las compras 8.4.3 Información para los proveedores externos
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su
cuando sea apropiado: comunicación al proveedor externo.
a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
b) los requisitos para la calificación del personal, y a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. b) la aprobación de:
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 1) productos y servicios;
especificados antes de comunicárselos al proveedor. 2) métodos, procesos y equipos;
3) la liberación de productos y servicios;
7.5.4 Propiedad del cliente(SE AUDITA EN ALMACEN) 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a proveedores
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén externos mientras está bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la
bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La misma.
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación
producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún dentro de los productos y servicios.
otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello
al cliente y mantener registros (véase 4.2.4). Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de
algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de
NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo
ocurrido.
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición. a) son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición realizadas;
debe: b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continuada para su propósito.
a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales La organización debe mantener la información documentada apropiada como evidencia
o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
calibración o la verificación (véase 4.2.4);
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los
y el almacenamiento. resultados de la medición , el equipo de medición debe:
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización,
requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o
cualquier producto afectado. nacionales; Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
4.2.4). b) identificarse para determinar su estado;
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y calibración y los posteriores resultados de la medición.
medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su
utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se
ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no
NOTA: La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación apto para su propósito previsto, y debe tomas las acciones adecuadas cuando sea
prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para necesario.
mantener la idoneidad para su uso.
8.3 Control del producto no conforme 8.7 Control de las salidas no conformes
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con
requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los intencionada.
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la
conforme. no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados
una o más de las siguientes maneras: después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; servicios.
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; maneras:
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no a) corrección;
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y
cuando ya ha comenzado su uso. servicios;
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación c) información al cliente;
para demostrar su conformidad con los requisitos. d) obtención de autorización para bajo concesión su aceptación:
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y
de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
obtenido. conformes.