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Lista de Chequeo
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Actividad /Dias 10 11 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2
Reunión Indicadores
Revision
Riesgos(Calidad)
Entrega de actualización
Procedimientos
Aprobación de
documentos (gestion
calidad, subgerencia y
gerencia
Divulgaciòn Documentos
Estrategicos
(Reeinducción)
Entrega de
documentación
Auditores internos
(procedimientos, Plan
Auditoria, Lista de
chequeo)
Estudio de
procedimientos por
parte de Auditores
Internos
Auditoria Interna
Calidad-FSC
Realización y
Aprobación Informe
Auditoria.
Gestion de Acciones
Correctivas y mejora
(Creación y planes de
acción)
Entrega de Informes de
gestión Anual
Entrega de Informe
Anual del SGC
Auditoria Externa
JUNIO JULIO AGOSTO
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 Del 2 al 14 13 16 17 18 20 23 8 9 10