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  • Caratula Operativo Accion Simultanea

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    ACCIÓN SIMULTÁNEA

    ”BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO 2018 - DEVENGADOS”

    REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________


    UBICACIÓN: PAZ SOLDAN 252,
    ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD
    SIGLAS: MPC CALLAO - PERÜ
    PROVINCIAL DEL CALLAO

    UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA


    TIPOS DE ACCIÓN SIMULTANEA: ÁREA(S) A EXAMINAR:
    1. Gerencia de Administración
    2. Gerencia de Contabilidad
    ACCIÓN SIMULTANEA X
    3. Gerencia de Tesorería

    VISITA DE CONTROL

    VISITA PREVENTIVA

    CONTROL CONCURRENTE

    PERIODO: DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019

    ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA EMITIDA


    INFORME N° 001-2019-OCI/0379/AS
    INFORME DE VISTA DE CONTROL
    REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
    JEFE DE OCI
    FECHA 14/01/2019 18/01/2019
    Hertz Vidal Jiménez
    JEFE DE EQUIPO
    Rosa E. Veliz Valerio
    INTEGRANTE
    Nelson Gómez RECIBIDO FECHA
    ARCHIVO
    Muñoz
    CENTRAL
    INTEGRANTE
    Erick Moya Chung
    TOMO I DE I

    C1
    ACCIÓN SIMULTÁNEA
    ”BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO 2018 - DEVENGADOS”

    REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________


    UBICACIÓN: PAZ SOLDAN 252,
    ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD
    SIGLAS: MPC CALLAO - PERÜ
    PROVINCIAL DEL CALLAO

    UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA


    TIPOS DE ACCIÓN SIMULTANEA: ÁREA(S) A EXAMINAR:
    1. Gerencia de Administración
    2. Gerencia de Contabilidad
    ACCIÓN SIMULTANEA X
    3. Gerencia de Tesorería

    VISITA DE CONTROL

    VISITA PREVENTIVA

    CONTROL CONCURRENTE

    PERIODO: DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019

    ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA REMITIDA


    INFORME N° 001-2019-OCI/0379/AS
    INFORME DE VISTA DE CONTROL
    REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
    JEFE DE OCI
    FECHA 14/01/2019 18/01/2019
    Hertz Vidal Jiménez
    JEFE DE EQUIPO
    Rosa E. Veliz Valerio
    INTEGRANTE
    Nelson Gómez RECIBIDO FECHA
    ARCHIVO
    Muñoz
    CENTRAL
    INTEGRANTE
    Erick Moya Chung
    TOMO I DE I

    C2
    ACCIÓN SIMULTÁNEA
    ”BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO 2018 - DEVENGADOS”

    REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________


    UBICACIÓN: PAZ SOLDAN 252,
    ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD
    SIGLAS: MPC CALLAO - PERÜ
    PROVINCIAL DEL CALLAO

    UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA


    TIPOS DE ACCIÓN SIMULTANEA: ÁREA(S) A EXAMINAR:
    1. Gerencia de Administración
    2. Gerencia de Contabilidad
    ACCIÓN SIMULTANEA X
    3. Gerencia de Tesorería

    VISITA DE CONTROL

    VISITA PREVENTIVA

    CONTROL CONCURRENTE

    PERIODO: DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019

    ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN
    INFORME DE VISTA DE CONTROL
    REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
    JEFE DE OCI
    FECHA 14/01/2019 18/01/2019
    Hertz Vidal Jiménez
    JEFE DE EQUIPO
    Rosa E. Veliz Valerio
    INTEGRANTE
    Nelson Gómez RECIBIDO FECHA
    ARCHIVO
    Muñoz
    CENTRAL
    INTEGRANTE
    Erick Moya Chung
    TOMO I DE I

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