AMEF o An

S
Proceso Actividad/Subproceso Modo de Falla Potencial Efectos de Falla Potenciales E
V

Que no se lleve a cabo la difusión de

Desarrollo Academico carreras
Bajo impacto en la matricula 2

P1. Escolares
Servicios Escolares Que no haya matricula Bajo ingreso 2

División de Estudios Que no se inscriban a residencias

Baja eficiencia terminal 2
Profesionales profesionales
P2. Enseñanza-
Aprendizaje
Deptos. Academicos Falta de diseño de especialidades Bajo impacto en matricula 1

No haya difusión de los procedimientos de

Bajo seguimiento de matricula 2
residencias y ss
GESTIÓN TECNOLOGICA
Y VINCULACION
No haya convenios con las empresas Falta de competitivaidad 2

P3. Vinculación
No se realicen torneos interiores No se liberan los creditos de los alumnos 1
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
No haya participación en los torneos No se liberan los creditos de los alumnos 1
interiores
 1.- Retraso de actividades.
Falta de personal 2
2.- Que no se realice la actividad.

Falta de información por parte de los 1.- No entregar en tiempo y forma la

2
departamentos información al TecNM
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN
P4. Fallas en cualquiera de los sistemas
1.- No entregar en tiempo y forma la
Administració (diversas plataformas)
información al TecNM y a Gobierno (PASH,
SES)
2

n del Recurso
1.- Retraso de actividades.
Falta de internet, fallas en la electricidad 2
2.- Que no se realice la actividad.

Fallas en sistemas de cómputo

Falta de entrega de documentación 2
(Facturación y Contabilidad)
RECURSOS
FINANCIEROS Falta de documentación comprobatoria
para elaborar Elaborar Informes No entregar a tiempo informes financieros 2
Financieros
Compras Proveedores no comprometidos Servicio Deficiente 2
No crear o elaborar nuevo caso o ticket por No hay evidencia de lo solicitado o no se
2
parte del cliente. afecta el dar seguimiento adecuado.

No dar seguimiento a un caso o ticket. Retraso en la solución del caso. 1

Imposibilidad para recupar información de

No respaldar la información de casos o
regsitros de casos en caso de una 3
base de datos.
SOPORTE TECNICO contingencia.

No contar con suficiente presupuesto

Retraso en las actividades de solución. 2
económico si el caso lo justifica.

No contar con personal suficiente

Se afecta el indicador del SGC. 3
capacitado en el área.

No impartir cursos de capacitación Personal incompetente 2

Recursos Humanos
 Recursos Humanos
No acuden a capacitarse Personal incompetente 2

Falta de personal Modificación de horarios del personal restante 1

Material bibliográfico descatalogado o El usuario no tiene acceso al material

2
inexistente necesario

Desinterés en los circulos de lectura. No se cumple con el indicador 1

CENTRO DE
INFORMACIÓN

Baja satisfacción en los resultados de la

Usuarios inconformes 2
encuesta de calidad.
P5. Servicios
de Apoyo
Bajos requerimientos de materiales Baja adquisición de material bibliográfico para
2
bibliográficos por parte de las Academias. usuarios

Falta de comunicación con el personal

2
correspondiente

No se cumple con la solicitud

COMUNICACIÓN Y Informacion incompleta en solicitudes No se realizan todas las actividades del 2
DIFUSIÓN evento.

Falta de personal 1
Eventos de baja calidad.
 COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

Falta de equipo especializado

Eventos de baja calidad (fotografias, 1
Banners)
Falta de licencias de programas de diseño. 2
Diseños de baja calidad
No crear o elaborar nuevo caso o ticket por No hay evidencia de lo solicitado o no se
Mantenimiento parte del cliente. afecta el dar seguimiento adecuado.
2

Falta de personal Reacomodo de areas 1

Podria poner en riesgo la vida de las

Averias de transporte 3
personas, o retrasos de viaje
Servicios Generales
Intoxicación con productos Personal intoxicado 3

Lesiones Corporales Personal incapacitado 2

No realizar junta de revision por la

No se da seguimiento a indicadores 2
Direccion

Determinar no conformidades donde no son Cancelar No Conformidades 2

No se cierren en tiempo acciones No se soluciona el problema 2

P6. CALIDAD CALIDAD Procedimientos no actualizados Realizar actividades fuera del procedimiento 2

Documentos obsoletos en uso Realizar actividades fuera del procedimiento 2

No estuviera completamente establecido el

Migración del SGC a ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad basado en la 2
ISO 9001:2015

No generan ideas No se cumple con el indicador 2

AMEF o Análisis de Riesgo

O D N
Causas Potenciales C Controles E P
U T R

Falta de organización del personal 1 No existe control 3 6

Falta de difusión 1 No existe control 3 6

Falta de comunicación 1 No existe control 3 6

Falta de interes 1 No existe control 3 3

Falta de personal 2 Procedimiento de Servicios Social 2 8

Falta de personal 1 Reuniones periodicas con los diferentes sectores 1 2

Falta de personal 1 Procedimiento de Torneso interiores 1 1

Faltra de difusión de los torneos 1 Procedimiento de Torneso interiores 1 1

 Falta de apoyo del personal 2 Organigrama del Manual de Organización del Instituto Tecnológico 1 4

Falta de apoyo de los jefes de departamento 1 ITCH-PL-PO-001 Procedimiento para la elaboración, evaluación y 1 2
seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA). ITCH-PL-PO-
003 Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo
Anual (POA), SIAPOA

Causas externas por ser organismos

independientes al ITCH
2 ::::: 1 4

Causas externas 1 ::::: 1 2

Causas Externas 1 No existe control 1 2

Cierre mensual de los departamentos 1 Procedimiento de Financieros 1 2

Pago retardado 1 Selección y Evaluación de Proveedores 1 2

Falta de compromiso 1 Curso taller anual sistematizado por procedimiento. 3 6

Curso taller anual sistematizado por procedimiento y sistema informático de

Prioridad del caso por parte del cliente. 1 1 1
tickets (RT).

Sistema infomático automatizado para respaldo de la base de datos.

Daño en el servidor de la base de datos. 1 1 3
Sistema de respaldo de energía (UPS).

Insuficiencia presupuestaria. 1 Realización del Programa Operativo Anual. 1 2

Manual de organización obsoleto que no justifica el

perfil del personal del CC para las actividades 3 No se tiene control. 1 9
demandadas actualmente.

Falta de seguimiento del Programa Anual 1 Instructivo de capacitacion para personal 1 2

Falta de seguimiento del Programa Anual 2 Instructivo de capacitacion para personal 1 4

Por situaciones personales 2 Mismo personal cubre la falta de pesonal. 1 2

Se solicita a las áreas académicas sugerencia del material para ser

Por que el material ya no existe 2 sustituído, además de apoyarnos con las bases de datos digitales para 1 4
encontrar los temas solicitados./ Al cotizar el material

Se solicita apoyo al Depto. de Comunicación para su difusión además de

Por el poco hábito de lectores, la difusión no es la
1 contar con el apoyo del Depto. de Actividades Extraescolares para invitar a 1 1
adecuada.
los alumnos a participar y liberar un crédito complementario. /Indicador

Retroalimentación con los empleados, capacitación semestral, se da

Insatisfacción de los servicios ofrecidos. 1 aconocer resultados a las áreas involucradas en la prestación del servicio. 1 2
(Encuesta a usuarios)

Se solicita semestralmente envíen las necesidades del material

Las académias no envían la información del
3 bibliográfico acorde a los programas académicos./Respuesta a las 1 6
material requerido para su apoyo.
solicitudes

Falta de informacion en la solicitud, falta de

2 No se tienen controles 2 8
comunicación interna del Departamento

Olvido de incluir algunas actividades en la 2 No se tienen controles 2 8

solicitud
Falta de apoyo por parte del personal de la Apoyo de estudiantes de Sericio Social /Organigrama del manual del
2 1 2
Institucion. organización
 Falta de autorizacion debido al costo elevado 2 Realizar el Presupuesto Operativo Anual 1 2

Falta de autorizacion debido al costo elevado 1 Realizar el Presupuesto Operativo Anual 1 2

Falta de compromiso 1 Procedimientos de Mantenimiento 3 6

Motivos personales 3 Supervisión 1 3

Falta de Mantenimiento o fallas mecanicas 2 Mantenimiento de vehiculos 1 6

Mal manejo de productos 1 No existe control 1 3

Mal manejo del equipo 1 No existe control 1 2

Falta de compromiso de la Dirección 1 Reuniones con jefes periodicas/Minutas de revision por la dirección 1 2

Falta de capacitación de los auditores 2 Analisis de NC en auditorias 2 8

Falta de compromiso de la Dirección y del personal 2 Reuniones con jefes periodicas (acciones correctivas) 2 8

Desconocimiento de procedimiento 2 Reuniones con jefes periodicas 1 4

No se descargan de la red 2 Revision periodica de procedimientos 1 4

Falta de involucramiento del personal 2 Avance en el plan de transición en las revision por la dirección 1 4

Falta de motivación del personal 2 Procedimiento de Acciones Correctivas 1 4

 ITCH-CA-FE-001

PAGINA 1 DE 1

Acciones Recomendadas Resp. FECHA

Crear procedimiento de promoción

Ivan Dominguez 3/15/2018
educativa

Crear procedimiento de residencias Magdalena Mancera 5/15/2018

Divulgar procedimiento de Diseño del

Ruben García 5/15/2018
TEcnM

Crear procedimiento de residencias Magdalena Mancera 5/15/2018

Asistir a las reuniones semestrales con
las diferentes academias para Laura Gpe. Reyes Sujetos a la calendarización
sensibilizar sobre la importancia de Trujillo / Gabriela de reuniones de las
sugerir material acorde a los Caro Solis Academias.
programas

Implementar pizarron de eventos y

juntas previas de las actividades
Lorena Becerra 9 de junio 2017
semanales, dejando evidencia de
minuta. (actualizar procedimiento).

Crear guia opcional para eventos Lorena Becerra 23 de junio 2017

Lorena Becerra
 Lorena Becerra

Lorena Becerra

Realizar bitacora de mantenimiento Jorge Rodriguez 3/15/2018

Programar curso de seguridad Jorge Rodriguez 12/15/2018

Programar curso de seguridad Jorge Rodriguez 12/15/2018

Capacitación Auditores Silvia Medrano 12/12/2017

Plan para sensibilización con los

Silvia Medrano 2/27/2018
nuevos requisitos de la norma
REVISION FECHA DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS

00 2/2/2018 ALTA EN EL SGC