UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS/UNIDAD DE CONTABILIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DESCRIPCIÓN:
1. Presenta requerimiento para compra de bienes y/o orden de trabajo para un
servicio. Luego la Gerencia de Planificación realiza la calendarización,
habilitación y afectación presupuestal. Luego en Mesa de Partes de la unidad
de contabilidad se recepciona y registra el requerimiento u orden de trabajo.
2. En el área de Inventarios y Recursos Propios se recepciona y verifica el saldo
presupuestal para cada obra. Después la Unidad de Contabilidad y el jefe de
Administración y Finanzas dan visto bueno de conformidad y deriva. Luego
en la unidad de Logística realiza la cotización, cuadros comparativos de las
órdenes de compras y/o orden de servicio. Seguidamente al Jefe de logística
da el visto bueno a la conformidad.
3. El jefe de Administración y Finanzas da su visto bueno de conformidad de la
Orden de Compra y/o orden de servicios. Luego el jefe de Logística realiza el
compromiso en el SIAF (previa verificación al calendario de compromiso).
1. En mesa de Partes de la unidad de Contabilidad se recepciona la Orden de
Compra y/o servicio. Luego en el Área de Integración contable- SIAF se
realiza el devengado en el SIAF y habilita el envío. Para seguidamente en el
Área de inversiones y Recursos Propios se realiza la verificación del Saldo
Presupuestal. Luego en la Unidad de Tesorería se elabora el comprobante de
pago y cheques y se registra el girado en el SIAF.
2. En mesa de Partes de Contabilidad se recepciona el comprobante de Pago y
Cheque. Luego en el área de integración Contable- SIAF se verifica y aprueba
las fases en el SIAF. Después en el Área de Inversiones y Recursos propios,
el jefe de contabilidad y el jefe de Administración y Finanzas dan su visto
bueno del comprobante de pago y cheque seguidamente el jefe de tesorería da
su visto bueno y realiza el respectivo pago.
3. Se archiva el expediente en tesorería.