2 Uso de S10 para PDF

Uso práctico del S10
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USO PRÁCTICO DEL S10 PARA RESULTADO OPERATIVO
Creación del presupuesto meta en S10- presupuestos .............................................................. 2

Actualización de precios de recursos........................................................................................ 3
Agregar nuevos recursos en partidas ........................................................................................ 3
Agregar nuevos partidas en el presupuesto ............................................................................. 5
Eliminación de la doble moneda................................................................................................ 6
Exportación del presupuesto meta en Excel ........................................................................... 9
Creación de proyecto en S10 – gerencia....................................................................................... 9
Importación del presupuesto .................................................................................................... 10
Data necesaria para creación de proyecto ............................................................................ 11
Creación de WBS......................................................................................................................... 11
Creación de partidas de control .............................................................................................. 12
Valorización de presupuesto en S10- gerencia.......................................................................... 14
Resultado operativo en línea........................................................................................................ 15
Creación de tareos ......................................................................................................................... 17
Ingreso de personal al sistema ................................................................................................. 17
Creación de grupos de trabajo ................................................................................................. 18
Creación de actividades por grupo .......................................................................................... 19
Creación de órdenes de trabajo (Tareos) .............................................................................. 20
Exportación e importación de tareos...................................................................................... 22
Reportes ........................................................................................................................................... 25
Planillas ........................................................................................................................................ 25
ISP ................................................................................................................................................. 28
Curvas de productividad............................................................................................................ 30
CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
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Creación del presupuesto meta en S10- presupuestos

1. Para Iniciar con la creación del presupuesto meta, se puede trabajar con el presupuesto
venta como base. Para ello se deben realizar los siguientes pasos:
2. Entrar a S10 presupuestos / Datos Generales
3. Seleccionar el presupuesto venta, clic derecho y elegir la opción “duplicar”(ver figura 1)
Figura 1
4. Aparecerá una nueva ventana donde se debe llenar la descripción del proyecto. En “datos
adicionales” verificar que la moneda principal sea en soles.
Figura 2
5. Elegir la opción “adicionar”, el S10 creará el nuevo presupuesto duplicado:

a. El S10 preguntará: ¿Desea copiar también los demás datos del presupuesto
origen?, elegir la opción “yes”.
b. El S10 preguntará:¿convertirá todas las partidas a propias?, elegir la opción
“yes”.
6. S10 informará “refresque el árbol” (de datos generales) y procese el presupuesto
duplicado. Con ello ya se cuenta con un presupuesto listo a ser modificado.
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Actualización de precios de recursos

1. Para actualizar los precios de los recursos de manera rápida se debe entrar al menú
“precios por presupuesto”
2. En este menú se obtendrán todos los recursos del presupuesto. Para cambiar los valores
del presupuesto, se puede ubicar en la columna precio y realizar los cambios.
Figura 3
3. Se debe tener en cuenta que los costos deben estar en soles.
Agregar nuevos recursos en partidas

1. Se debe ubicar en el escenario “hoja del presupuesto” y seleccionar el presupuesto meta
en análisis.
2. Para visualizar el análisis de precios unitario (APU), seleccionar el siguiente ícono
3. Elegir la opción “análisis de precios unitarios”
4. En la parte superior se visualizará las partidas de la hoja de presupuesto y en la parte
inferior el APU de la partida seleccionada. Ver figura 4
Figura 4
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5. Para cambiar los recursos del APU, el cursor debe ubicarse en el detalle del precio
unitario y clic derecho, se obtendrá un menú donde se debe elegir la opción “adicionar
recurso”.
6. Se obtendrá un menú donde los recursos se encuentran ordenados por rubros (Mano de
obra, materiales, equipos y subcontratos). Para seleccionar un recurso existente de este
catálogo, primero se selecciona el rubro, luego el cursor debe estar ubicado en la
columna “descripción” y escribir el nombre del recurso en búsqueda. Ver figura 5.
Figura 5
7. Al encontrar el recurso, debe ser seleccionado con un doble click. Si en caso se requiere
agregar mayor cantidad de recursos en el APU, se puede repetir el punto 6. Al momento
de contar con los recursos necesarios para el APU, se seleccionará el ícono el cual
selecciona los recursos y retorna al escenario del APU.
8. Si en caso el recurso no existe, ubicarse en el menú de la figura 5 y click derecho, elegir
la opción “Adicionar”. Previo a esta opción, el usuario debe especificar en qué rubro y
subgrupo del rubro debe ubicarse el nuevo recurso. Una vez seleccionado, aparecerá el
cuadro de la figura 6 donde solo basta llenar lo siguiente.
a. Descripción del recurso
b. Unidad
Figura 6
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9. Una vez seleccionado el recurso (culminar el punto 7), se debe agregar la cantidad y
costo del nuevo recurso. Ambos pueden digitarse desde el mismo APU.
10. Si el APU cuenta con recursos que no va a necesitar, el cursor debe ubicarse en el detalle
del precio unitario y clic derecho, se obtendrá un menú donde se debe elegir la opción
“eliminar”.
Agregar nuevos partidas en el presupuesto

1. Se debe ubicar en el escenario “hoja del presupuesto” y seleccionar el presupuesto meta
en análisis.
2. Pueden agregarse partidas de dos maneras:
a. Opción 1:
i. El cursor puede ubicarse en cualquier parte de la hoja del presupuesto y
click derecho obteniéndose un menú, seleccionar la opción “adicionar
partida”
ii. Se obtiene la ventana de la figura 7, el usuario puede digitar el nombre
de la partida en la columna “descripción”. Una vez elegida la partida, se
selecciona con doble click y posteriormente elegir el ícono para
retornar a la hoja de presupuesto.
Figura 7
b. Opción 2:
i. El cursor debe ubicarse en cualquier partida del presupuesto y click
derecho obteniéndose un menú, seleccionar la opción “duplicar y hacer
propio”, la partida se duplicará en la fila inferior de la partida
seleccionada.
ii. Por temas de seguridad, se recomienda que se realice el siguiente
proceso. Click derecho en la nueva partida duplicada, elegir “procesos
especiales – hacer propio”. Aparece un nuevo menú (figura 8), el cual
solo se debe seleccionar aceptar. De esta manera no hay opción que los
cambios realizados en la partida duplicada no afecten a la partida que
fue elegida a ser duplicada.
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Figura 8
Eliminación de la doble moneda

1. Si el presupuesto duplicado cuenta con doble moneda, se debe retirar el “check” de la
opción doble moneda ubicada en la descripción del presupuesto – escenario “datos
generales. Ver figura 9.
Figura 9
2. El monto en dólares (correspondiente a moneda secundaria) se eliminará ya que los
precios de recursos en dólares son cero.
3. Para poder reemplazar entonces los precios que en este momento son cero, se deberá
realizar el siguiente proceso. Se debe cambiar al escenario de precios por presupuesto.
Figura 10
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4. Se debe ir al presupuesto original del cual se tienen los precios en dólares y en el nombre
del presupuesto click derecho y seleccionar la opción que dice “copiar precios para otro
presupuesto”. Ver figura 11
Figura 11
5. Se cambia nuevamente al presupuesto que se quiere llevar a una sola moneda y en el

nombre del mismo se presiona nuevamente el botón alterno del mouse y se selecciona la
opción de “pegado especial de precios”. Ver figura 12
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Figura 12
6. Se debe tener el tipo de cambio fijado para el presupuesto y con el cual fue presentado
y aprobado por el cliente, este tipo de cambio será el factor de multiplicación del
precio en dólares del presupuesto original para llevarlo a la moneda principal del
presupuesto destino.Saldrá a continuación una ventana de configuración del proceso en
la cual se deben seleccionar las opciones que se indican en la figura 13.
Figura 13
7. Luego de aceptar el presupuesto destino tendrá todos los precios en soles, lo siguiente es
exportar dicho presupuesto a Excel y compararlo con una exportación del presupuesto
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original con una conversión manual de dólares a soles para detectar alguna fluctuación
del monto por redondeos en el sistema.
Exportación del presupuesto meta en Excel

1. Una vez culminado el presupuesto meta (costos directos y gastos generales), se procede a
exportar el presupuesto en Excel con el fin de realizar el análisis de brechas con el
presupuesto venta. Para ello el cursor se debe ubicar en el escenario de “hoja de
presupuestos”.
2. Elegir el presupuesto meta y presionar click derecho, se obtendrá un menú, seleccionar la
opción “exportar a – Microsoft excel”
3. Seleccionar en qué directorio debe guardarse
4. Nota: Los Adicionales Meta deben crearse en el mismo presupuesto META pero como un
sub presupuesto que abarque todos los adicionales (no crear nuevos presupuestos, todos
debe estar en el mismo presupuesto contractual como si fuera solo un archivo).
Adicionales aprobados o ejecutados, deben agregarse en el S10-presupuestos.
Creación de proyecto en S10 – gerencia

Para crear el proyecto se deben realizar los siguientes pasos:
Ingresar al escenario de “datos generales”, click derecho y seleccionar la opción “nuevo”. Ver
figura 14.
Figura 14
1. Aparece un menú donde figuran todos los proyectos creados en S10 – gerencia de
proyectos.
2. Seleccionar el grupo donde debe ubicarse el nuevo proyecto.
3. Ubicarse en la columna “descripción” (color plomo) y click derecho
4. Seleccionar la opción “adicionar”
5. A continuación aparece el siguiente menú (Figura 15) el cual debe ser llenado con la
“data necesaria para creación de proyecto”.
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Figura 15
Importación del presupuesto
1. Una vez que se cuente con el proyecto creado, pulsar doble click en el proyecto
obteniéndose la figura 16. El presupuesto meta que se debe importar del S10-
presupuesto deberá ser cargado en la subcarpeta “Línea base”. El presupuesto para
tareos debe ser cargada en la subcarpeta “Meta”. En el espacio blanco marcado con un
círculo rojo (Ver figura 16) se presionará click derecho obteniéndose un menú con la
opción “asignar presupuesto” la cual debe ser elegida.
Figura 16
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2. Aparecerá una ventana que sería el catálogo de presupuestos creados en el S10-

presupuestos.
3. Buscar el nombre del proyecto por descripción o código.
4. Doble click y el proyecto contará con el presupuesto meta en la subcarpeta de línea
base.
5. Cabe mencionar que para poder valorizar mensualmente el presupuesto meta, la escala
de periodos programados y valorizados deben ser mensuales. Ver figura 17.
Figura 17
Data necesaria para creación de proyecto

1. La información necesaria para la creación del proyecto es:
a. Nombre del proyecto
b. Abreviatura del proyecto
c. Fecha de inicio y fin
d. Tipo de moneda( primaria y secundaria)
e. Empresa
f. Lugar
Esta información se obtiene de la hoja de vida del proyecto.
Creación de WBS
1. En el WBS definiremos la estructura de valorización del presupuesto meta. Para ello se
debe ingresar al escenario “Actividades”.
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2. Se contará con la siguiente ventana mostrando el presupuesto del proyecto en la ventana

superior. (ver figura 18). En la parte inferior central (resaltado por un cuadro de color
celeste), se encontrará la estructura del WBS a crear.
Eligiendo la subcarpeta “línea base”, debe

aparecer el presupuesto meta del
seleccionado para el proyecto
Figura 18
3. Si no se cuenta con el presupuesto meta en el cuadro de color rojo de la figura 18. Debe
seleccionar el ícono el cual refrescará la información del presupuesto.
4. Si no se cumple lo del punto 3. Acudir al escenario “Diagrama de Gantt – Pert” y
seleccionar el ícono el cual también refrescará la información del presupuesto y
volver al escenario de ACTIVIDADES.
5. Con el fin de que la valorización del presupuesto tenga la misma estructura con la que se
valoriza al cliente. Se debe presionar el ícono de “asignación automática”
6. Se obtendrá un menú, seleccionar la opción “según títulos del presupuesto” y aceptar. La
estructura del WBS estará compuesta de los títulos del presupuesto meta manteniendo la
misma formar cómo se visualizaba en el S10 – presupuesto. Automáticamente, todas las
partidas del presupuesto ya fueron seleccionadas a la nueva estructura de WBS.
Creación de partidas de control

1. Para la creación de las partidas de control, el área de CGP debe aprobar la estructura
realizada por los ingenieros de costos antes de crearlos en el S10 y en el SAP.
2. Una vez aprobados, se debe ingresar al escenario “clasificación de actividades”. La
ventana que se apreciará es el de la figura 19.
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Figura 19
3. Se crearan las partidas de control en el cuadro de color rojo de la figura 19. Para ello,
primero se debe definir la cantidad de niveles que contarán las partidas de control. En el
cuadro de “partidas de control”, presionar click derecho y se obtendrá un menú, elegir la
opción “definir estructura”. Por defecto se cuentan con 8 niveles, de acuerdo a la
estructura de las partidas de control (también conocidos como PEPS) aprobada por CGP,
se determinarán los niveles de la estructura, la fuente y color de los niveles. Ver figura
20
Figura 20
4. Se procede a digitar las partidas de control según los niveles. Cabe mencionar que las
partidas contractuales y adicionales serán cargadas en la misma estructura de partidas de
control.
5. Una vez que las partidas de control estén creadas, se procede a asignar cada partida del
presupuesto a las partidas de control que corresponden.
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6. Para corroborar que todas las partidas del presupuesto estén asignadas, se debe presionar
el ícono “ubicar sin asignación” y automáticamente direccionará al cursor en las

partidas que no fueron asignadas.
Valorización de presupuesto en S10- gerencia

1. Para realizar las valorizaciones del presupuesto meta, se debe ingresar al escenario
“cronograma por periodos” Se obtendrá la siguiente ventana (Figura 21)
Figura 21
2. Cabe mencionar que por temas de orden, los presupuestos contractuales se ubicarán en
la visualización de “valorizados” mientras que los adicionales en la visualización de
“programados”.
3. Debido a que las valorizaciones se realizarán mensualmente, se debe seleccionar a Escala
de periodo como “periodo mensual” (ver figura 21).
4. Si en caso no se cuente con la columna del mes de valorización (círculo rojo de figura
21), se debe presionar click derecho en la zona del circulo rojo y elegir la opción
“agregar periodos”. Se deben seleccionar los periodos que serán valorizados.
5. Para iniciar con la valorización, se debe presionar el ícono que corresponde a
“modo de visualización”.
6. En la ventana se apreciarán dos modos: Programado (para adicionales) y valorizado (para
presupuesto contractual). Se cuenta con opciones de cronograma donde permite valorizar
por porcentaje, metrado o costos. Se recomienda trabajar con porcentajes o metrados.
Ver figura 22. Una vez seleccionado, se inicia con la valorización. Repetir el proceso para
adicionales.
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Figura 21
7. Culminada la valorización, se procede a presionar el ícono “sumar actividades por

periodo” los cuales sumaran todas las actividades para el resultado operativo.
Resultado operativo en línea

1. Para obtener el resultado operativo, se ingresa al escenario Resultados – Resultados en
Línea.
2. El resultado operativo del presupuesto meta (contractual y adicionales) mostrará valores
de acuerdo al mes en análisis ordenados por partidas de control. Ver figura 22.
Figura 22
3. Si en caso no se obtienen los valores, se debe regresar a “cronograma por periodos”,

presionar click derecho en cualquiera de las celdas donde se ha valorizado el presupuesto
y seleccionar la opción “recalcular por escala”. Posterior a ello, presionar el ícono
para que sume y actualice los valores. Con este proceso, se puede regresar al resultado
en línea.
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4. En resultados en línea se pueden elegir los campos a visualizar; para ello, presionar click
derecho en cualquier celda del resultado operativo (programado o valorizado) y elegir la
opción “mostrar campos”.
5. Los campos a seleccionar serán los siguientes:
a. Programado – Acumulado Actual
i. Costo
ii. Costo MO
iii. Costo Materiales
iv. Costo equipos
v. Costos Subcontratos
b. Valorizado – Acumulado Actual
i. Costo
ii. Costo MO
iii. Costo Materiales
iv. Costo equipos
v. Costos Subcontratos
6. Para seleccionar los campos, se presiona doble click en cada uno de los puntos
mencionados. Los campos seleccionados deben ser como la figura 23.
Figura 23
7. Para exportar el resultado operativo, se debe presionar click derecho en cualquier celda
del resultado operativo y elegir “exporta a Excel”, elegir la ubicación del archivo y se
inicia con la exportación.
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Creación de tareos
Ingreso de personal al sistema

Es necesario en el sistema registrar todo el personal obrero que laborará en el proyecto. Esto
se debe a que es preciso detallarlo para los procesos de tareo diario, asignación de horas a las
actividades, pago de planillas semanales y la asignación del costo mensual empresa.
A medida que se vayan liquidando estos trabajadores serán desactivados en el sistema,

generando al final del proyecto un listado de todo el personal que laboró bajo la planilla de
trabajadores del proyecto.
Para ingresar el personal se debe ir al escenario de Personal Disponible dentro del área de Mano
de obra del módulo de Gerencia de Proyectos. Ver figura 24
Allí se crean los obreros a partir del listado del catálogo de obreros del sistema.
Asimismo se les define la categoría con la que trabajarán en el proyecto y la especialidad que
tienen.
A fin de mantener una uniformidad en el ingreso del a información de los obreros se deberá
ingresar al personal que no se encuentre en el catálogo considerando los siguientes puntos.
 Toda la información se considerará en mayúsculas.

 Se debe tener el nombre completo del trabajador y verificarlo con algún documento de
identidad.
 Se debe colocar las categorías según el catálogo, en caso que no se encuentre la
categoría informarlo y no crear nuevos registros en dicho catálogo.
 Se aplicará un criterio similar a lo anteriormente descrito para el catálogo de ocupación.
 Se define la moneda de pago en NUEVOS SOLES.
Figura 24
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Creación de grupos de trabajo

Para poder realizar el tareo de la mano de obra diaria, es preciso agrupar el personal
disponible de acuerdo a los grupos de trabajo que se tengan en la obra. Ver figura 25
Existen grupos de concreto, de encofrado, acero y demás que normalmente son controlados en
sus quehaceres diarios por un maestro de obra, por un capataz o un jefe de grupo. Esta persona
que se encarga de controlar los posibles cambios del personal en las actividades diarias es el
responsable de llenar el tareo de dicho grupo y se responsabiliza de la consistencia y veracidad
de la información que en dichas hojas coloque.
Para definir dichos grupos es necesario ir al escenario de Grupos de trabajo dentro del módulo
de gerencia de proyectos.
Allí se deberán crear cuantos grupos de trabajo se requiera en base a la cantidad de grupos de
trabajadores que se tenga en la obra y la cantidad de los mismos en cada grupo, de manera de
permitir el levantamiento de información veraz y con poco grado de error.
Figura 25
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Creación de actividades por grupo

De manera similar a la asignación de personas a los grupos de trabajo se deben definir qué
actividades serán también asociadas a dichos grupos, de esta manera las hojas de trabajo tendrán
una lista de las posibles actividades que se realicen en el día.
La definición de qué actividades se deben colocar en las hojas de grupos de trabajo está en
función primero al tipo de grupo de trabajo, es decir, las actividades de concreto deberán ir en el
grupo de concreto, dado que el personal de concreto se ubica en dicho grupo.
Otro criterio adicional es que las actividades que se señalen deben ir de acuerdo a las
planificaciones diarias. Esto simplifica el llenado de las actividades al tener un espectro menor de
posibilidades de las cuales debe elegir el encargado de llenar la hoja, asimismo limita la
posibilidad de error en la asignación de la actividad avanzada.
Para realizar este procedimiento se debe ir al escenario de Actividades por Grupo de Trabajo
dentro del módulo de Gerencia de Proyectos. Ver figura 26.
Nota: para poder visualizar las actividades para los tareos, se debe haber creado previamente
el presupuesto para tareos. El procedimiento de importación de este presupuesto es el mismo
que el explicado para el presupuesto meta asi como el WBS y el direccionamiento a las
partidas de control. Cabe mencionar que el presupuesto para tareos debe estar guardado en
la sub carpeta llamada “meta”
Figura 26
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Creación de órdenes de trabajo (Tareos)

Para poder registrar el tareo de la mano de obra diariamente es preciso generar con la
misma frecuencia las ordenes de trabajo en el sistema, de manera que al final del día el personal
encargado de levantar la información en el campo puedan realizar dicha tarea y las hojas se
revisen e ingresen de vuelta al sistema durante las primeras horas del día siguiente.
De esta manera se asegura la confiabilidad de la información al haber poco tiempo de diferencia

entre lo que realmente se ejecutó y el registro de dichas horas.
Asimismo el procedimiento que a continuación se describe no puede ser encontrado en el manual

del programa, dado que es una metodología personalizada para Livit y la manera como
controlamos la mano de obra, en las demás empresas se utiliza el periodo semanal y las partidas
de control para hacer dicho ingreso y las curvas de producción son realizadas con dichos
parámetros.
Para generar las órdenes de trabajo se debe ingresar el escenario de Órdenes de trabajo en el
módulo de gerencia de proyectos. Ver figura 27.
Figura 27
En la parte superior se elige la opción de Nuevo: Orden de trabajo. Ver Figura 28
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Figura 28
En la ventana de orden de trabajo, se elige primero el grupo de periodo personalizado para

tareo que se creó al inicio.
Luego se selecciona el día a generar órdenes de trabajo, por último se selecciona en la parte
inferior la opción de insertar grupo de trabajo y se eligen los grupos de trabajo que se tarearán
en dicho día.
Figura 29
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Exportación e importación de tareos

Para exportar la o las órdenes de trabajo dentro del mismo escenario donde se crearon se
elige la opción de Tareo y a continuación la opción de Exportación a Microsoft Excel. Ver figura
30.
Figura 30
Con la finalidad de llevar un orden en la exportación y posterior importación de los archivos en

Excel, es necesario crear un directorio exclusivo para dicha operación dentro de las carpetas de
la computadora donde se está trabajando la mano de obra. Lamentablemente no se puede
exportar sobre una carpeta de red mapeada, por lo que se debe tener cuidado de realizar el
backup de la carpeta de exportación hacia el servidor.
Esquema de la hoja de tareo exportado a Excel y metodología de ingreso de la información.1
La hoja exportada en Excel difiere de la hoja que se detalla en el manual de S10 dado que se está
utilizando una metodología personalizada para Coinsa y las hojas exportadas obedecen a esta
modificación.
La hoja tipo será similar a la siguiente:
1
Para mayor información al respecto consultar el manual de Gerencia de Proyecto, páginas 144 a 145.
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Figura 31
Antes de detallar las variables que deberán ser llenadas se debe recalcar que no se debe
modificar la distribución de las celdas, insertar filas o columnas en la tabla que no sean personas,
dado que todo cambio que se le haga a la hoja generará un error en el sistema al momento de
importarla y esto a la larga hará que el trabajo de tareo sea más lento y tedioso.
Como información de llenado diaria se debe ingresar el metrado de avance de las actividades
productivas que hayan registrado mano de obra. Es preciso hacer esta aclaración a fin de
establecer un punto de revisión, mediante el cual se revise que sólo registren avance aquellas
actividades que tienen registradas horas trabajadas.
Por ejemplo no es posible que un encofrado registre un avance de XX metros cuadrados si no ha

habido gente realizando horas hombre en dicha actividad, de llegar a tener dicho caso se tendrá
que llamar al responsable para que esclarezca el error.
Las rotaciones son las distintas actividades que puede haber trabajado una persona a lo largo del
día. Por ejemplo un carpintero puede empezar el día encofrando columnas luego a medio día se
le pasa a encofrado de placas. Este carpintero habrá hecho por lo tanto dos rotaciones.
En caso que las rotaciones disponibles, que son cinco no alcancen para la cantidad de actividad
que realizó la persona, se copiará el integro de la fila de esa persona hacia el final del listado y
donde figura GR o grupo de rotación se deberá cambiar a 2, para indicar que es la segunda
rotación de esta persona en este grupo de trabajo.
Las rotaciones se definen por el número de actividad que se ejecutó que son las que se detallan
en la parte superior de la hoja, la cantidad de horas en dicha rotación y el tipo de hora que se
tuvo en dicha rotación.
El tipo de hora se define de la siguiente manera:
 Normal (N)
 Extra al 60% (E60)
 Extra al 100% (E100)
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 Descanso médico (DM)

 Rotación (R)
NOTA IMPORTANTE: Se deben emplear los primeros 4 tipos de horas, dejando de lado el tipo R, ya
que este genera problemas luego en algunos reportes que se exportan en Excel.
En caso una actividad registre más de la jornada diaria se deberá dividir en una parte en horas
normales y otra en las horas extra, ya se al 60% o 100% según se tengan. Por ejemplo si una
persona trabajó en un encofrado de placas unas 11.5 horas en el día se deberá dividir de la
siguiente manera:
 Horas normales: 8.5 hh.

 Horas extra al 60%: 2 hh.
 Horas extra al 100%: 1 hh.
Se tienen los siguientes casos de posibilidades:
 En caso se tenga una persona de un grupo de trabajo realizando una actividad de otro
grupo de trabajo se puede copiar la fila que contiene el nombre y DNI de la persona a la
hoja donde está la actividad y allí ingresar una rotación para esa persona. No es
necesario que la rotación sea la consecutiva de la hoja donde está normalmente el
trabajador, se debe empezar con la rotación 1 en la nueva hoja.
 En caso no se tenga una actividad en una de las ordenes de trabajo dado que no se tenía
planificada en la planificación diaria se deberá rehacer la orden de trabajo en el sistema
de gerencia y volver exportarla, no es posible insertar una fila y colocar la actividad dado
que el sistema maneja columnas ocultas en el Excel con la codificación de la actividad y
estas no se copiarían.
 Es posible reordenar en la hoja exportada de Excel las personas para que se agrupen en
las cuadrillas de trabajo que se tienen en la obra, con la finalidad de facilitar el ingreso
de la información por parte del capataz, para ello se deberá tener un esquema de cómo
están agrupadas las personas y luego se copia esta información a la hoja exportada.
 Es importante crear en el presupuesto meta las siguientes partidas a fin de asignar horas
a ellas en caso se presenten:
o Descanso médico.
o Licencia sindical.
o Feriado.
 Una vez que se tenga la información en el Excel llena y revisada se importará al sistema
para poder ser utilizada en el resto de sistema y procesos de la obra.
 Para ello dentro del ambiente de órdenes de trabajo y en la misma opción de Tareo se
elige la opción de importar de Microsoft Excel. Ver figura 32
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Figura 32
Reportes
Planillas
Para poder procesar la planilla se deben tener ingresados los tareos correspondientes a la
semana en análisis.
Luego de ello se debe ingresar al escenario de Tareos en el rubro Mano de Obra en el módulo de
Gerencia de Proyectos.
Allí se deberá seleccionar en el tipo de nómina la 001 que corresponde a la de obreros con
beneficios sociales.
Luego se selecciona la escala de periodos, que debe ser en este caso semanal.
Lo siguiente es elegir el periodo a analizar, que corresponde a la semana que se tiene que
resumir.
De no estar visible dicha semana se deberá activar en los periodos semanales la semana
requerida.
Se presiona la opción de Calcular resumen del periodo
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Figura 33
Dentro de las opciones se elige la semana que se desea procesar y se selecciona que utilice los
datos actuales del personal y se acepta.
Figura 34
Luego de ello se procede a emitir el reporte de planilla para exportarlo y verificarlo antes de
entregárselo al administrador de obra.
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Figura 35
Dado que en el periodo figura la semana en análisis el reporte del tareo total obra se
circunscribirá solamente a la semana en mención, apareciendo en el reporte sólo los días que la
conforman.
Figura 36
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ISP
a. Se debe contar con los tareos importados de Excel al S10 (metrados y horas
hombre)
b. Entrar al escenario “periodos” y abrir el árbol de periodo semanal. Ver figura 37
Figura 37
c. Seleccionar los días de la semana que quiere ver las horas hombre y metrado.
d. Entrar al escenario “orden de trabajo” y refrescar los periodos (elegir rayo). Ver
figura 38.
Figura 38
e. Al momento de elegir el “rayo” nos preguntara a qué escala trabajar, seleccionar

TODOS los cuadritos y luego aceptar.
f. Entrar al escenario “cronograma por periodos” y en escala de periodo elegir
“semanal” donde aparecerán los días de la semana que uno quiere que sean
visibles.
g. Elegir el cual nos permitirá determinar las horas hombre y el metrado de
los días seleccionados, ver figura 39
30
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Figura 39
h. Se deben obtener 2 reportes, uno será con metrado y otro será de horas hombre.
Para obtener la información de horas hombre ordenadas por actividades, se
elegirá EJECUTADO (OT), luego en horas hombre, se elegirá cantidad y detalle de
horas hombre. Posterior a ello, Aceptar. El mismo proceso es para obtener el
reporte de metrado. El resultado obtenido será de acuerdo a figura 40
Figura 40
i. Como se puede apreciar, en el reporte figuran las actividades del proyecto y las
horas hombre de acuerdo a los días elegidos. Para exportarlo al Excel, se debe
ubicar en la zona donde se encuentran las actividades y clic derecho, elegir
exportar – Microsoft Excel – por títulos – sin recursos.
j. El proceso es el mismo para los metrados de las actividades
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k. Pasar la información al reporte de ISP en Excel.
Curvas de productividad
Las curvas de producción se pueden revisar en el escenario de productividad dentro de la
sección de mano de obra en el módulo de Gerencia de Proyectos.
Allí saldrá el detalle de actividades del WBS y las partidas asociadas a dichas actividades.
Para ver la curva de una actividad en específico se va a dicha actividad y en las opciones del
menú contextual se elije productividad y se mostrará la curva.
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2 Uso de S10 para PDF

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Uso práctico del S10

USO PRÁCTICO DEL S10 PARA RESULTADO OPERATIVO

Creación del presupuesto meta en S10- presupuestos .............................................................. 2

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Creación del presupuesto meta en S10- presupuestos

5. Elegir la opción “adicionar”, el S10 creará el nuevo presupuesto duplicado:

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Actualización de precios de recursos

3. Se debe tener en cuenta que los costos deben estar en soles.

Agregar nuevos recursos en partidas

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Agregar nuevos partidas en el presupuesto

Eliminación de la doble moneda

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

5. Se cambia nuevamente al presupuesto que se quiere llevar a una sola moneda y en el

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Exportación del presupuesto meta en Excel

Creación de proyecto en S10 – gerencia

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Importación del presupuesto

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

2. Aparecerá una ventana que sería el catálogo de presupuestos creados en el S10-

Data necesaria para creación de proyecto

Esta información se obtiene de la hoja de vida del proyecto.

2. Se contará con la siguiente ventana mostrando el presupuesto del proyecto en la ventana

Eligiendo la subcarpeta “línea base”, debe

Creación de partidas de control

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

el ícono “ubicar sin asignación” y automáticamente direccionará al cursor en las

Valorización de presupuesto en S10- gerencia

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

7. Culminada la valorización, se procede a presionar el ícono “sumar actividades por

Resultado operativo en línea

3. Si en caso no se obtienen los valores, se debe regresar a “cronograma por periodos”,

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Ingreso de personal al sistema

A medida que se vayan liquidando estos trabajadores serán desactivados en el sistema,

 Toda la información se considerará en mayúsculas.

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Creación de grupos de trabajo

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Creación de actividades por grupo

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Creación de órdenes de trabajo (Tareos)

De esta manera se asegura la confiabilidad de la información al haber poco tiempo de diferencia

Asimismo el procedimiento que a continuación se describe no puede ser encontrado en el manual

En la parte superior se elige la opción de Nuevo: Orden de trabajo. Ver Figura 28

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

En la ventana de orden de trabajo, se elige primero el grupo de periodo personalizado para

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Exportación e importación de tareos

Con la finalidad de llevar un orden en la exportación y posterior importación de los archivos en

Esquema de la hoja de tareo exportado a Excel y metodología de ingreso de la información.1

La hoja tipo será similar a la siguiente:

Por ejemplo no es posible que un encofrado registre un avance de XX metros cuadrados si no ha

El tipo de hora se define de la siguiente manera:

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

 Descanso médico (DM)

 Horas normales: 8.5 hh.

Se tienen los siguientes casos de posibilidades: