Avgogacion ce: mann De PROCESS Y pmotsoOMteMs of PROVE DESEMEASTADO Rescluciin Direeteral no O44 -2013-MTc/21 Lima, 47 ENE, 2013 VISTO: El Memorando N° 001-2013-MTC/21-CEEMPP, del Coordinador del Proyecto, recibido el 16 de Enero de 2013; y, CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, se dispuso la fusién por absorcién del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental — PROVIAS DEPARTAMENTAL y del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural — PROVIAS RURAL, correspondiéndole a este Ultimo la calidad de entidad incorporante, cuya denominacién resultante es Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado ~ PROVIAS DESCENTRALIZADO; ] Que, con fecha 08.06.2012, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribié el Contrato N° 178-2012-MTC/21, con el consultor BDO CONSULTING SAC para la Elaboracion de Procesos y Procedimientos de PROVIAS DESCENTRALIZADO, por el monto ascendente a S/. 243,965.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 00/100 Nuevos’ Soles) incluido IGV, con un plazo de ejecucién de 150 dias naturales, financiado con Contratos de Préstamo: BID N° 1810/OC-PE, BIRF N° 7423-PE y Recursos de Contrapartida Nacional, F teil @\designa a los miembros de! Comité que coordinarén y faciitardn la Elaboracién del Manual Xt ) Que, mediante Memorandum (C) N° 111-2012-MTC/21, de fecha 03.12.2012, se 4 “]” gde Procesos y Procedimientos de PROVIAS DESCENTRALIZADO, a cargo de la firma oe se” consultora BDO Consulting SAC, presidida por el Ing. Jorge Mavila Falcén conforme / Memorando N° 771-2012-MTC/21, de fecha 14.06.2012; Que, con Memorando N° 001-2013-MTC/21.CEEMPP, de fecha 16.01.2013, el Coordinador del Proyecto sefiala que habiéndose desarroliado una consultoria a cargo de BDO CONSULTING S.A.C sobre los Pracesos y Procedimientos de Provias Descentralizado, cuya finalidad consistié en revisar, diagnosticar y disefiar la mejor alternativa de optimizacién y/o disefio de procesos de la Entidad, as! como Ia formulacién del Manual de Procesos y Procedimientos realizada en permanente coordinacién con el Comité de Direcciény las aéreas usuarias , resulta necesario la emisién de la Resolucién Directoral respectiva que apruebe ef mencionado Manual; Que, asimismo en ef referido documento se establece que el Manual de Procesos y Procedimientos de Provias Descentralizado tiene como objetivo orientar sus acciones hacia el disefio de un modelo de gestién por procesos bajo un enfoque integrado y de mejora continua, el cual permita de manera eficiente la implementacién de mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen fa sostenibilidad de las inversiones viales; Que, estando a lo propuesto por el Coordinador de! Proyecto resulta necesario emitir el respectivo resolutivo; Con la visacién de tas Uniciades Gerenciales de Administracién y Asesoria Legal, cada una en el Ambito de su competencia; En armonia con lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC y Resoluciones Ministeriaies N° 115-2007-MTC/02 y N° 859-2011-MTC/02; SE RESUELVE: ARTICULO 1°. — Aprobar el “MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO”, e! cual consta de un anillado (41 folios), archivador de palanca y un CD con los archivos digitales, tos cuales forman parte integrante de la presente resolucién. ARTICULO 2°.- Notifiquese la presente resolucién a las Unidades Gerenciales, asi §/ como al Organo de Control Institucional. Registrese y comuniquese, ( Pe ff u MTG ‘ef EXPEDIENTE N® 26097-2012 oriseyPROCESOS DE DIRECCION‘PROYECTO ESPECIAL DE aaa SCT DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO. ‘PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘CBaigeP>-01/22.00— Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESCS Y PROCEDIMMIENTOS Fecha de Emision: Diciembre 2012 _| Paginas PROCESO DE GESTION ESTRATEGICAPROVIAS DESCENTRALIZADO ) sory aan a ene marae, Harman — aaa) eg is | de Transportes resntineticu MANUAL DE PROCESOS V PROCEDIMIENTOS facut Diciembre 2012 1. CARACTERIZACION DEL PROCESO ‘CARACTERIZACION DEL PROCESO Gestién Estratégica Propietario del Proceso. 01 Director Ejecutivo Ei Cbd ae Jnvolucra la participacion directa del Area de Monitoreo y Evaluacién y del Director Pec Ejecutivo, asi como del soporte de las Unidades Gerenciales ee Lae 2 rowatlnes 13 | Lieinsavenen Hc Pbrediton Saag Director Ejecutivo / Formacién de comision Definicion de . 7 Brace) [rege recent vce esa Gerenciales / MTC lineamientos estratégicos | Estratégicos 7 Formulacion y Unidades Gerenciales _| Reporte de programacién Plan de Accién institucional | Unidades Gerenciales Evaluacién del Plan de Relacionadas deactvidades y proyectos | BASIN Oe Tm | aprobado relacionadas v Formulacion y Evaluacién del Pian Unidades Gerenciales | Reporte de programacién | Operativo Anu Plan Operative Anal _| Unidades Gerenciales Reacionadas de actividades y proyectos | correspondiente a aprobado relacionadas programas financiados con endeudamientoote \ ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES ...dCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO “Codigo MPP-01/21.00 } g a eee PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 ethos MANUAL DE PROCESS PROCEDIMIENTOS [tei do vi Den 12 * proveslorsst Me [2 roceatmiontos: | Préductos/Salidas. | js Clientes: Dieta eimolementatn | luaén de rogama Unidades Gerenciales Presupvestal de Informes sobre los avances | Unidades Gerenciales Relacionadas Informacién y seguimiento | presupuesto por del Programa Presupuestal | Relacionadas dela Gestion de Gobieros | PeuPues > ol Programa Presupuertal | Heladonadas Regionales y Locales Informacion del Sistema Area Be Monee 7 SIGAT; Informe sobre on ee Informe de Avance Area de Monitoreo y Evaluaci6n / Unidad bl a Evaluacién de Proyectos Evatuacén/ nided | problematic, avancesy | programas mensual Evaluacion programacion de proyectos Unidad Gerencia Informe de avance sobre el | tlaboracién de Informe | informe de Gestién ee Relacionada Plan de Accién institucional | de Gestién Mensual | Mensual Elaboracién de informes Unidad Gerencial Informe de Progreso. de Progreso Semestral Informe de Progresocon | Unidades Gerenciales Relacionada no objecién relacionadas de Programas\ ) ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAES\ nUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | COdigo:MiPP-01/21.00 ] PROVIAS DESCENTRALIZADO Versin: 0 Fecha de Emisign: Dickembre 2012 Paginas’ ) PERU [MANUAL DE PROCESCS ¥ PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURA DEL PROCESO El proceso de Gestion Estratégica ha sido estructurado en Procedimientos con la finalidad de tener una mayor gestion en el desarrollo de las actividades mas criticas: PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA SE E oC or) # "PROYECTO ESPECIAL OE INFRAES. .JCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO_ ‘Codigo: MPP-01/21.00 ‘PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 1.0 MANUAL 9 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Facade Ens Deb 2012 2.4 PROCEDIMIENTO DE DEFINICION DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Este procedimiento tiene por objetivo formular los lineamientos estratégicos como Institucién, para conocimiento del personal para su inclusidn en los planes estratégicos (PESEM, PEI) elaborados en el pliego. Provias Descentralizado debe tomar los lineamientos estratégicos del sector. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Convocar Gerentes de las Unidades Gerenciales para formar la comisién responsable de ia definicidn de los lineamientos estratégicos de Provias Descentralizado. Director Ejecutivo {legir un moderador de la Oficina de Monitoreo y Evaluacién para las reuniones de la comisién, 2 Director Ejecutivo Ei moderador es responsable de dirigi fa reunién y facitar la conciliacion de opiniones y | sugerencias de los miembros de !a comisién. Revisar las politcas institucionales, misién, visin, objetivos especifcos y estratégicos de Provias Descentralizado y las del sector MTC. Comisién Consolidar el resultado de las reuniones de 'a Comisién y elaborar un informe de 4. | resultados con los lineamientos estratégleos actualizadas, el cual es enviado al Director | Oficina de Monitoreo y Evaluacién Ejecutivo, Revisar informe, aprobar y coordinar con el MTC para su inclusién en el Plan Estratégico del pliego. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: 5 Director Ejecutivoi PROTECTO ESPEGAL DE WFAAES. wdCTURA DETRANSPORTE DESENTRALIADO | ChagnPP-1/3E00 5 oe ae ae 7 rar fered Fecha de Emisién: Diciembre 2012 haa iain [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Pagina cc Gert beta ae ae MICS \ieSteneucwoo| | * aa eT AE For SPST — | | Drea een meat eciha contin ea ts Mee oe Ccernmameran\ (voit, sia nouns concer cuca pate Lays! Sa sftouey aS ee ance Seve ee. acy econieon mitenes oo eoreiin Sites Sasconesnd> oomeaisbrecite ‘housin on Doge ‘ved rere teetasass ) } en PROVIAS DESCENTRALIZADO. PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES, wUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO [Gosigowmpr-oxf2a00 | Versign: 1.0 de Transportes a Merete ei [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL Este procedimiento tiene por objetivo formulary evaluar el Plan de Accién institucional con apoyo de las Unidades Gerenciales de Provias Descentralizado. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 1._| Solicitar fa programacién Anual de actividades y proyectos a las Unidades Gerenciales. Area de Monitoreo y Evaluacién 2. | Elaborar reporte de programacién de actividades y proyectos y derivar por medio de un ‘memoréndum. Dichos informes se generan por medio del SIGAT. Unidades Gerenciales Relacionadas Consolidar, unificary ajustar la programacién de actividades y proyectos en base a periodos y secuencialidades. Area de Monitoreo y Evaluacién / Unidades 3. | Luego, realizar reuniones de coordinacién con las Unidades Gerenciales Relacionadas, Gerenciales Relacionadas ‘obteniendo el Plan de Accién institucional (Versién Preliminar), el cual es visado por cada uno dels interesados. Revisar ef Plan Accién institucional (Versin Preliminary aprobario por medio de una | Resolueion Directoal Director Ejecutivo / Area de Monitoreo y tn caso se encuentren observaclones, derivar la Oicina de Monitoreo yEvaluacién para | fvaluacién / Unidades Geranciales Relacionadas que realce jas correcciones con apoyo de las Unidades Gerenclales Enviar una copia del Plan de Accidn Institucional aprobado a la OPP de! MTCy alas «| Unidas Gerencales de ProvisDescenrlzaco pare que tergenconacimiento, Dear eecanie | hazed Monaro eatin. ‘También, enviar una copia ol Area de Sistemas para que pueda ser cargado ena Pégina | Eveluacién Ry Se Web de Provias Descentralizado. 21 BRO > 8 . V7) ) 7 ) = rE PERG Tan DE HANSPORTE ESENTTAS | CPF TAT b iL nook PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Version: 1.0, PERU | detranportes Tee tna ie DD Pisano MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS pias E | | ewresegrito de Pane Acnntucoolsie is wares onarnesias | Dror Geet Ae de Monto correctivas en caso exista la baja ejecucién. Evaluacién Fo ek PROCEBRWETO:‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES...SCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO Coagsawir-ox/2a.00 ge Pe L PROVIAS DESCENTRALIZADO Versi: 2.0 y Comunicaciones MANUAL DE PROCESOS YPROCEDIEAENTOS fecha de Ens. Deb 7012 Poco GvinEnraten ron/z.00 ITC. | aes ; escevreauzan0 yc Foc a BF Se Rn rao SPOTL fc de Maries y redln Tras Garena Bieaor trae os + Sete [Verein Preiminar | ree eee ‘coninpnee | Oe oni eee janie cages [rece a Peeeeeere copePs ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES. JCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Cédigo:MPP-01/21.00 g PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Version: 1.0 | cn MANUAL PROCESS V PROCEDINTOS fecha eis CO FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO 2.3 PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS Este procedimiento tiene por objetivo formular y evaluar el Plan Operativo Anual con apoyo de las Unidades Gerenciales y los Gobiernos Locales y Regionales. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Selita lprogramacin anual as niades Gerndlesy as ema ejector (Gobiernos Regionales y Goblernos Locales} de los proyectos y actividades de los. programas ; + | La informacién que se solicita es la siguiente: ‘Area de Monitoreo y Evaluacién, 4 rogramadn ay hacia de proyectos yactidedes alecutarenelafo | enfin tas pridades del Pin Val __|eeborer yer eens eprevanasnarlparmadedeun Memorndin. | yagaes Gennes Record olor Dichos informes son generados por medio del SIGAT. Locales y Regionales Consolidar, unificar y ajustar programacién de actividades y proyectos en base a periodos Y secvencaldades, nel marca dl programa ques ext desarolard A cabnaceeenty user) iaates 3. | Luego, realizar coordinaciones con las Unidades Gerenciales ya las entidades ejecutoras, | Gerenciales Relacionadas/ Goblerncs Locales y ‘obteniendo el Plan Operative Anual del Programa, el cual solo es visado por las Unidades | Regionales erences : poi Revisar Plan Operativo Anual y soticitar no objecién de los bancos. Director Ejecutivo / Area de Monitoreo y Cy ig valuacién / Unidades Geret ‘ie ¢ 4 | encase encuerzen observacone, esa aa Ofna de MentoesyExauacén para | Tataién/ Unidas Gerencaes/Goviemes| EAC) ‘que realice las correcciones con apoyo de las Unidades Gerenciales y las entidades nee a) oF\ eaters oat | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES. wUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo:MiPP-01/21.00 @ be PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versién: 1.0 wale can como Fecha de Emision: Diciembre 2012 Pagina:L1 ejecutoras, 5. | Conelofico omemordndum de no abjecién de los bancos, se obtiene la aprobacién del Plan Operativo Anual. fancos Financladores «5 | Comunicar ia aprobacién del Pian Operative Anual y comuricar a as Unidades Gerenciales. Area de Monitoreo y Evaluacién 7_ | Hacer el seguimiento del Plan Operative Anual, sobre sus avances y tomar medidas correctivas en caso exista la baja ejecucién. Area de Monitoreo y Evaluacién FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:OREO RGR Down. uaDETRRrORE DRENTATEDS —[ooeeraTE | Vers ho DESCENTRAEADO ANAL DE PROCESS vPOCEDINENTOS ai gi Dee 0 = MICS | Erernazsvo| ve | + Pros-005/21.00 | Birecor eens anos Fiancee Proceso: GestisnEsuatépca Froveiinto Formulation y Balunlon del Pian Operative Anaal evrespondente a proramas anode Trea de Monitoreey Evanseoh Triad Geraci Relaciones soe her _—— ewes Geabirnae Surana Oa ;} » ) ‘FROVECTO ESPECIAL DEINFRAES. .UCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | CbaigoNiP°03/21.00 oe 'PROVIAS DESCENTRALIZADO Versién: 1.0 Pentre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS fee i i 2.4 PROCEDIMIENTO DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Este procedi Plan de Accién Institucional. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Realizar las siguientes actividades pare obtener informacién: © Verificar informacién que se encuentra en el SIGAT de los avances de proyectos y 1 programas. © Soliciter informacién a las Unidatles Gerenciales sobre ta problematica, avances y programacidn de los proyectos. ;nto tiene por objetivo gestionar y monitorear los avances ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Area de Monitoreo y Evaluacién / Unidad Gerencial Relacionada 2. | Una ver obtenida la informacién, consolidarla ‘Area de Monitoreo y Evaluacién Con la informacién consolidada, verficar el cumplimiento de tas acciones ejecutadas con 3 | respacto al Plan de Accidn institucional e identifica los factores de retraso y problematicas en ejecucién. Area de Monitoreo y Evaluacién | 4. | Coordinar fas recomendaciones directamente con las Unidades gerenciales o enviarlas por medio de un correo o memoréndum, Area de Monitoreo y Evaluacién Elaborar el Informe de avance mensual, en la cual se detalla el estado de ta 5 | implementacién de las recomendaciones propuestas. Este informe de avance mensual forma parte del Informe de Gestién Mensua. Area de Monitoreo y Evaluacién FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:) ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES. .UCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘CédigoiPP-64/34.00, PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versén: 1.0 MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIBAIENTOS fede detain Diciembre 2012 proceso: Gestion Crategen raat MTCh |Frons fae lee Frocdiniata: Genin, Mr Tareoy ERG ce ProyeaOT Wo PORT FRO-PODS/ DO | DESCENTRALIZADO ‘fina de Mantorea y EvatuniSn Cm) Serer £ LPROYECTO ESPECIAL DE INFRAES. ..JCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO CEdigo:MPP-03/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 Fecha de Emision: Diciembre 2012 [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Pagina:15 2.5 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE INFORME DE GESTION MENSUAL Este procedimiento tiene por objetivo consolidar y elaborar el Informe de Gestién Mensual institucional. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENT( Solicitar informacién a cada una de las Unidades Gerer ‘en el Plan de Accién institucional. jes sobre las acciones descritas | 4-2, de Monitoreo y Evaluacién Elaborar y enviar los informes de Gestién Mensual por medio de un memorandum. 2 | Dichos informes se elaboran baséndose en el “Procedimiento para la elaboracién y ides Gerendlales Relacionadas presentacién de informes mensuales de gestién” y son generados por medio del SIGAT. Consolidar, resumiry redactar e! informe de Gestién MensualInstitucional y enviar: ‘+ Por medio de un memoréndum a la Direccién Ejecutiva para que tenga a 3 conocimiento. rea de Monitoreo y Evaluacién ‘¢ Una copia de! Informe de Gestién Mensual institucional a Sistemas para que lo cargue en la Pagina Web de Provias Descentralizado. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:sens PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES. ‘PROVIAS DESCENTRALIZADO. ICTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO_ Cédigo:MPP-01/21.00 Version: 1.0 Pee cet tated y Comunicaci ‘MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMMIENTOS, Fecha de Errision’ Diclombre 2012 Pégina:36 T Procecc:Gectién Estratgica Pot MITCH |Pt0ms | man. | a a A ER rrr MICK. ereucun Dicina Ge Montoro y Evaiuacion ‘Unidad GeroncialRaiaclonada 0 amesPROVIAS DESCENTRALIZADO. PROYECTO ESPEGIALDEINTRAG, _JGTURADETRANSPORTE DESCENTRALWADO | CoaigoNPP-03/0.00_ [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2.6 ELABORACION DE INFORMES DE PROGRESO SEMESTRAL DE PROGRAMAS. Este procedimiento tiene por objetivo consolidar y elaborar el Informe de Progreso Semestral de Programas. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 1_ | Solicitar informacién, sobre ias actividades descritas en el Plan Operativo Antal Area de Monitoreo y Evaluacién 2 | Elaborar informe semestral de progreso, basandose en el Manual de Operaciones y el Informe de Gestion Mensual. Unidades Gerenciales Relacionadas / Oficinas de Coordinacién 3 | Consolidar, resumir y redactar el Informe de Progreso Semestral de Programas y presentarlo al Director Ejecutivo por medio de un Memorandum. Area de Monitoreo y Evaluacién Revisar Informe de Progreso Semestral de Programas y soliitar ja No Objecién a los Bancos Financiadores. En caso se encuentren observaciones, derivar ala Oficina de Monitoreo y Evaluacién para que realice las correcciones con apoyo de las Unidades Gerenciales y las entidades ejecutoras, Director Ejecutivo / Area de Monitoreo y Evaluacién / Unidades Gerenciales Relacionadas 5 | Coneloficio o memorandum de no objecién de los bancos, se obtiene la aprobecién del Informe de Progreso Semestral de Programas. Bancos Financiadores «¢_| Comunicar fs aprobacién del informe de Progreso Semestral de Programas a las Unidades Gerenciales. ‘Area de Monitoreo y Evaluacién FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:"PROVECTO ESPECIAL DE INFRAES. ern [DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. ‘GiigoMPP-01/25.00 VersiGn: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Facha de EmisiOn: Diciembre 2012 Pagina:18 Proceso: Gestiin Estratégice Prot Procedinianio: Elaboracion de infor de Progreso Semostal de Preararies [PRO‘.PDOsizi D0 ‘iicina ce Monloreoy Evaluacion ‘Unidad Gerenclal Relacionada Director Ejecutve (0) ae oe ea J O eee eee eo oo cerweaae >PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES. JCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. CéaigeNPP-I/EL OO Versi6n: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 3. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCESO 1 eae eR eee Prec y Fecha de Emisign: Diciembre 2012 Pagina: Procedimiento: Cédigo: i Procedimiento: eRe) Observaciones: Cédigo Version Observaciones:\ PROYECTO ESPECIAL L. .NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | ‘Cédigo: MPP, /00 PROVIAS DESCENTRALIZADC ersiSn: 1.0 Fecha de Emision: Dicembre "MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDINIENTOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE COMUNICACIONES‘PROYECTO ESPECIAL . _NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-0.. 00 nea PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 1.0 PERU | de Transportes Fecha de Emisidn: Diciembre cate ‘MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina: 2 CARACTERIZACION DEL PROCESO ‘CARACTERIZACION DEL PROCESO Gestion de comunicaciones Objetivo Propietario del Proceso Gestionar las comunicaciones organizacionales internas y gubernamentales externas Unidad Responsable de las Comunicaciones ‘Alcance Cédigo lnvolucra la participacién directa de la Unidad Gerencial de Desarrollo institucional y demés Unidades Gerenciales Fens relacionadas con el servicio. | SESSLER ptobeso de Comnenclon Organizacional Te y Emisor | coe Procedimientos Productos/Salidas Receptor Plan de | identteacién | rcedimiento de identiicadén y mapec de actors internos iolucrados | Esquema de vinclacén interna deactores Involucrados Plon de Desarrollo de memos internos, boletines virtuales o fisicos, correos | Directivas que permitan ‘comunicacién electrénicos via intranet, documentos de programacién de futuros | ejecutar con una perlodicidad Unidad pena Proyectos, metas y objetivos mensuales, trimestrales, semestrales y/o | determinada los Funcionarios y Responsable de | informative | nuales y reuniones periécicas por areas y unidades gerenciales. procedimientos descritos. colaboradores de faite Formulacién e Implementadén de instrctvos y manuales de PRovias ‘Comunicaciones | pian de procedimientos de comunicacién interna, capacitaciones y charlas | Directivas que normalicen et DESCENTRALIZADO comuricacén | orientaas al trabajo en equipo yal conocinienta integral de las funciones | usode insrucivos manuals: Operatia | de cada rea Involucrada en el cumplimiento de los objetivos. de la | ydusin al personal interno institucién Plan de difusién de | Comunicacién transversal de la misién y visién de la institucién, + abies atonal aia | [ingen | egnaransinen, etry dala le comuricacionesy Orr, descripcién de la institucién ‘Ss instuconal To % —} aa) fe on PROVIAS DESCENTRALIZADO. PROYECTO ESPECIAL ..«NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO CédgormPro.. 100 i Versi6n: 1.0 | Fecha de Emision: Diciembre tee MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMMIENTOS 2012 Pagina: I - 7 este | unde | *8hodin Inara de reatdos, rcpt y cepresin de a | mas opus de | chaluesisn de | _PTOPuUestas, sugerencas 0 dudasrecbides urante as capacitaciones. | proyectos para ser aprobades ecultades | *Elaboracién de propuestas para la mejora de la cultura organizacional y | por las autoridades Unidad cima labor Responsable de akin | Competentes Personal interno de | tas PROVIAS | comuntcaciones | DESCENTRALIZADO \ Pla { veomperacin |" Meorporacién de majoras para futuros planes de comunicacén | Nuevos planes | an | orgenizacional comunicacionales listos para de mejoras| = ejecuter { Emisor Insumos/entradas Procedimientos Productos/Salidas Receptor Unidad Responsable de fas Comunicaciones Plan de identificacién de actores involucrados Procedimiento de identificacién y mapeo de actores externos involucrados Esquema de vinculacién externa Gobiernos regionales y locales 0 actores afines Plan de efecucién comunicacional ‘© Comunicacién informativa: ejecucién del plan por medio de reuniones informativas con las entidades involucradas y la poblacién, entrega de tripticos, documentos informativos y recepcién de comentarios, dudas y/o sugerencias. Apertura de una plataforma de comunicacién permanente (extranet), intercambio de informacién y designacién de coordinadores de enlace con cada identidad y representantes dela sociedad civil (poblaciones y comunidades) Instructivo de actividades de ‘comunicacién directa y permanente. Actas de asistencia Gobiernos regionales y locales 0 actores afines, ademds de la poblacién y comunidades 0 sus i representantes Plan de difusién de comunicacién ‘=Comunicacién operativa: cifusién interna. (a nivel | ‘organizacional) del desarrollo y principales acuerdos durante | la ejecucién de la comunicacién gubernamental, | ‘ Difusién externa {con los coordinadores enlace definidos) del desarrollo y principales acuerdos durante Ia ejecucién de 1a | comunicacién gubernamental. Documentacién de recepcién | DESCENTRALIZADO y del proceso de sién. Funcionarios y colaboradores de PROVIAS coordinadores de enlace ‘con cada entidad involucrada) \ ) PROYECTO ESPECIAL Uc INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Cédigo: MPP-O4y 41.00 nisterio PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versién: 1.9 Cote / Fecha de Emisidn: Diciembre Ae dueulcscccaa [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS 2012 [Paginas ‘* Evaluacion interna de resultados, recepcién y categorizacién de las propuestas, sugerencias o dudas recibidas durante las | Nuevas propuestas de Plan de evaluacién de iiss centers proyectos para ser aprobadas } Gobiernos regionales y ee + Elaboracién de propuestas para nuevos proyectos vales segin | Por las autoridades locales o actores afines, la prioridad de las necesidades. competentes ademas de la poblacién y comunidades o sus representantes Plan deincorporacién de | *incorporacién de mejoras para futuros planes _ de | Nvevos planes mejoras ‘comunicacién gubernamental comunicacionales listos para ejecutar) ) a FECTO ESPECIAL DE JRA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 6n de Comunicaciones ha sido estructurado segin una serie de Procedimientos y Actividades con la finalidad de tener una mayor gestién en el desarrollo en las fases que resulten mas criticas. PROCESO DE GESTION DE COMUNICACIONES Cio Mm anataZs re eB PERU] de Transportes Mento SUBPROCESO DE COMUNICACIGN ORGANIZACIONAL in \ ‘PROYECTO ESPECIAL L.. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO Baigor PP. 150 Versi6n: 1.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fecha de Emision: Diciembre 2012 Pagina: 6 El Subproceso de Comunicacién Organizacional involucra las actividades que desarrollardn la Unidad Responsable de las Comunicaciones, de ser necesario, en coordinacién con la Direccién Ejecutiva, desde la elaboracién del plan de constitucién de cada uno de los procedimientos hasta la aprobacién y priorizacién de las actividades relacionadas. En el desarrollo de este Subproceso se involucra la ejecucién de los siguientes procedimientos: 3.1 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y MAPEO DE ACTORES INTERNOS INVOLUCRADOS: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ‘© Recopilar informacién realizando | *Plan de entrevistas y un andlisis de la Identificacién estructura interna de la deactores Institue involucrados * Identificar alos actores involuerades * Desarrollar el esquema de Vinculacion ‘© Difundir los resultados obtenidos al personal interno, Detalla los pasos para elaborar una identificacién y posterior mepeo de los actores_internos involuerados en la comunicacién organizacional, de ‘modo tal que sea posible desarrollar un esquema de vvinculacién, donde la interaccién y coordinacién de tos actores se plasme de modo grafico. Este procedimiento es de vital importancia, debido que constituye el punto de partida para el cumplimionto de una estrategia exitosa de comunicacién interna, desde donde se generaran los insumos necesaries para el siguiente subproceso de comunicacién gubernamental + Definir estrategias e indicadores para la Identifcacién de los princpales agentes por érea, por medio de evaluaciones constantes y capacttaciones.) A Soe ‘PROYECTO ESPECIAL De INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP-O1/ «4.00 Ministerio a PROVIAS DESCENTRALIZADO H Version: 1.0 CaO RS Fecha de Emisidn: Diembre cdilaiianinal MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS 2012 Pégina:? DIAGRAMA DE BLOQUES: Pista Garin dele cormuniencones rea Subbroceso: Comunicecién Organiecional PRES 3665 TC he | Fees Pie | 3 Snorer meteanace | MITES [Saues — fem omenin [ate eee} ‘PROVECTO ESPECIAL De INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | COdigo: MPP-O1, 4. ica PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versién: 1.0 PERU] de Transportes Fecha de Emisibn: Dicembre LAcabelecaotied ‘MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina’ 3.2 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION INFORMATIVA: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ‘Buscar de informacién interna para | *Plan de Directivas que Detalia los pasos para informar sobre las | * Organizar y sistematizar la ‘elenvio y recepcién del material aj comunicacién | — permitan ccaracter(sticas generales de la institucién, | informacién interna del ‘comunicar informativa ejecutar con tales como la misién, vision, objetives, | personal, por capacidades, una, ‘Difundir los resultados obtenidos al valores, cultura organizacional, proyectos | caracteristicas y areas. periodicidad personal interno determinada futures y en curso, piblico objetivo, entre “Iniciar el pian de informacién por los otros. Ei éxito de éste procedimiento se medio de una entrega periédica de Brocedimientos | determinaré en tant la informacién logre ser recibida e internalizada de modo diferenciado ~segtin sea el caso- por todos los funcionarios y colaboradores dentro de la PROVIAS DESCENTRALIZADO, materiales determinados sDiferenciar areas tematicas de informacién) ) ) | __PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | CSdigo: MPP-01/23.00 nisterio { PROVIAS DESCENTRALIZADO Fvessan: 1.0 ae ac age / | Fecha de Emision: Diciembre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: {2032 Pagina: 9 DIAGRAMA DE BLOQUES: ————— : si eee = eases —| MICE leeteirencno| ie | * cee ocr erm a, ecsaracia =a | - SS aeeee 4 ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cdigo: WiPP-O1 21.00 ee PROVIAS DESCENTRALIZADO Versiin: 3.0, Pou ees Facha de Emision: Demore icine [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 2012 Pagina: 0 3.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION OPERATIVA: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: + Difundir Jos resultados | «Plan de + pirectvasque | * Detalla tos pasos para cumplir| = Difundiry actualzar obtenidos al personal interno comunicaci6n normalicen el uso adecuadamente con las funciones y periddicamente los + Validar y solictar la aprobacién | Perativa deinstrucivosy | determinar el alance de cada una de | productos de ria-iast aacihael v= nearaiae mmaruales y lla, de modo que se puedan lograr los | comunicacién operativa correspondientes emer inteie objetivos y directrices dentro de la| de modo diferenciado fe reer eparsecianes institucién segin las expectativas | _segtin cada dread planteadas. Por lo tanto, seré necesario trabajo. charlas periédicas institucionalizar las actividades a seguir Para que guarden sustento con normativas especificas a cada area, + Elaborar manuales e instructivos por dreas y cargos,L d ‘PROYECTO ESPECIAL De INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-O4/ 3.00 He PROVIAS DESCENTRALIZADO cee Version: £0) Fecha de Emision: Diciembre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina: dt DIAGRAMA DE BLOQUES: [proceao: Gein de ax comanicaciones aoe PROVAS SubProcese: Comunleacién Organizacional PRO SPOR is pte. | a aoa SE ae MICE tna] “| RESPONEABLE EN COIKNICACACIONES Diasec1 ) oe ge a) Toca ci eta port PROYECTO ESPECIAL De INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Cicigo: MP1 £4.00, sin: 2.0, Fecha de Emisin: Didembre 2012 Pagina’ 12 3.4 PROCEDIMIENTO DE DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: =Plan de difusion de Elaborar la imagen institucional = Instructivo desde el marketing estratégico general de Desarrollar talleres. de | imagen gestion de capacitacién y difusién interna | institucional | comunicacione Aprobar as directivasy sy descripcién normatives correspondientes dela Difundir fos resultados Institucién cobtenidos al personal interna. Detalla ios pasos para elaborar una imagen institucional acorde con la _misién, visién, valores y cultura interna de la institu incluyendo a ello fas actividades de difusion y | capacitacién, con fa finalidad de alinear los objetivos con las funciones de cada area y | cargo. | reawaners | plan comunicacional.i } ‘PROYECTO ESPECIAL bx INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-O1j «1.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 10 _| Fecha de Emisién: Diciembre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 2012 : Pagina: 13 DIAGRAMA DE BLOQUES: Froveso: Geil de [as Comunicaciones aoe | subbrocess: Comunicacin Organizational pena sor MICK. |r wcavo| ree | 2 Procedimfento: Difusion de Imagen ineteuconal [pnoe-sroxpooq7ezoe | (eae) d ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | CBdlgo: MPP-01/24.00, Ministerio PROVIAS DESCENTRALIZADO Versién: 1.0 a Fecha de Emision: Diciembre Aenea [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 2012 3.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: “Blaborar el informe final de |*Plande | *Nuevas Detalla los pasos para evaluar los resultados, |" Evaluar los resultados comunicacién Organizacional evaluacién | propuestas de organizéndolos segin las éreas teéticas que | siguiendo con los =Difundir el informe aprobado al| 4 proyectos para se comunicaron para su posterior andlisis en | objetivos propuestos personal interno, resultados | ser aprobadas relacién con cada uno de los actores intenos | inicialmente y tomando Soir gates are por las involuerados. De esta manera, serd posible | "NUE iit tetera Geeta aaa identficar dernandas internas diferenciadas ast ; tematicas dentro de la Instituclén y segin su nivel de relevancia y aporte. Esquematizar y sistematizar los resultados obtenidos de las charlas egociaciones con el personal interno dela Institucién, como algunas coincidencias que permitirén hallar puntos de acuerdo durante la ejecucién del proyecto. Finalmente, todo esto seré desarrollado en el informe final de comunicacién organizacional a ser aprobado por las autoridades competentes. competentes vy reuniones internas.4 ) ) ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cdigo: MPP-01/44,00 _PROVIAS DESCENTRALIZADO [Nersign: 1.0 | Fecha de Emisién: Diciembre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina: 15, DIAGRAMA DE BLOQUES: Process: Genin delat comunicadonse PROS subprocess: Comunicacin Organizacional PROB SPOT a ‘Procedimiento: Evaluacién de resultados ‘PRO SPO POOS/2I.00 Somnisnscnes Gio x wo o ys a Pee > N aPROYECTO ESPECIAL uc INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cdigo: Mi |, nee nov tate a e PERU] de Transportes Fecha de Emin | y Comunicaciones MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 2012 Paginas 36 3.6 PROCEDIMIENTO DE INCORPORACION DE MEJORA: DESCRIPCIGN DEL PROCEDIMIENTO: mre sSistomatizar y ovganizar os | a yg snuevosplanes | "Beale os pasos para incorporar ls sugerencias y | Para la ncorporacién y comentarios recibidos durante el | “Treo cracién | comunieacional | Comentaros recibidos durante todo el proceso de | posterior difusin de las proceso de comumicacién | demejoras | eslistos para | comunicacién interna, a modo de mejoras | mejoras es necesario que gubernamental ajecutar concretas en ja elaboracién del plan. De esta | setomen en cuenta "pifundir los resultados a los ‘manera se hard evidente el proceso de emisisn y | factores alternos como la Tepresentantes de los gobiemos recepcién de mensajes, clave para que los | cultura organizacional, el regionales y locales, las empresas cobjetivos comunicacionales se cumplan. | cima laboral, entre otros. contratistas, la_—_—poblacién Asimismo, la relacién directa con el. personal involucrada y otros actores anes. interno promoveré mayores vias de comunicacién sAprobar la. documentacién fluida mejorando el cima laboral_y las correspondiente con—_fas expectativas laborales y de crecimiento dentro de ‘autoridades competentes. la insttucion. sincorporar fas mejoras a modo de propuestas para futuros planes.1 Petey: Totes PROVIAS DESCENTRALIZADO PROYECTO ESPECIAL Dr INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO aces yo Cig: MPP-Day 24.00 Versign: 1.0 "MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Facha de Emisidn: Didembre 2012 Pagina: 7 DIAGRAMA DE BLOQUES: $ubPrecesor Comunlcacin Organisers Procedimientor InorporeeiGn de lore MICS [722% uzao| = | +) ) ‘PROVECTO ESPECIAL De INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-O4, 21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 Fecha de Emision: Diciembre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMAIENTOS 2012 Pagina: £8 4. SUBPROCESO DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL El Subproceso de Comunicacién Gubernamental involucra las actividades que desarrollarén la Unidad Responsable de las Comunicaciones desde un area designada especificamente a la comunicacion externa, de ser necesario, en coordinacién con la Direccién Ejecutiva. De esta manera, el subproceso abarcaré, en primer lugar, la elaboracion del plan de constitucién de cada uno de los procedimientos, hasta la aprobacién y priorizacion de las actividades relacionadas. En el desarrollo de este Proceso se involucra la ejecucién de los siguientes procedimientos: 4.1 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y MAPEO DE ACTORES EXTERNOS INVOLUCRADOS: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ‘Plan de + Definir estrategias eindicadores para t " Esquema | * Detalla fos pasos para elaborar una identificacién y posterior de mapeo de los actores externos involucrados en la comunicacién = Difundir los resultados obtenidos al personal interno y a las identificacién entidades, gobiernos de actores, vinculacién | gubernamental, de modo tal que sea posible desarrollar un | a identificacién de subnacionales y poblacién involucrados externa esquema de vineulacién, donde lainteraccién y coordinacién de | Jos rincipales involucrada ios actores se plasme de modo gréfico. En este caso, es = Desarrollar ef esquema de fundamental que en el esquema de vinculacién se haga| — 8¢%*es por area vinculaci6n evidente el nivel de comunicacién con cada caso, asi como la de interés externo, 1+ Identificar alos actores direccién de la misma (Sse trata de comunicacién jerarquica 0 | por medio de involucrados vertical 0 si €s horizontal donde solo se coordina © se} — reuniones * Recopilar informacién realizando ‘comparten funciones, por ejemplo). | constantesy So evicten vO alter, da * Este procedimiento es de vital importancia, ya que de él/ — medios de difusién principales beneficiarios 0 : depended la ejecucién exitosa de los proyectos y obras de la | de informacién por elecutores de los proyectos de ta institucién, en tanto la comunicacién de los mismos supondré Po institucién. 7 cada obra su correcto desarrollo. | proyecto a realizar) ) b ‘PROVEGTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO S 7 PROVIAS DESCENTRALIZADO Versin: 3.0 = g PERU ee Fecha de Emin: iembre coats MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina 39 Chia: MPP-Diy 21.00 DIAGRAMA DE BLOQUES: ra Soa TOE a Sbrocee Conanenson GSTS roe MT C& |roms aoe [Procedimiento: Miapeo de Actores: (PROR-SPOR-PDOI/21.0 oo ee, RESPONSABLE EN COMURICACION reer. Stor a eater EanNCASIONd } L ‘PROYECTO ESPECIAL Dr INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-O1y 1.00 inca PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 2.0 | CON eng Fecha de Emision:Dickembre | | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2012 aa _ gina: 20 4.2 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION INFORMATIVA: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: =Plan de " Instructivo de Difundir tos resultados alos ejecucién actividades Detalla los pasos para informar sobre tas |" Organizary sisteratizar representantes de los gobiemnos a caracteristicas generales ce la institucién y el | lainformacion clave feglonalesy locales, las comunicacional | OF. | servicio 0 apoyo que otorgan, a los actores | sobre los agentes empresas contratistas, la ibe previamente definidos. Para ello sera necesario poblacién involucrada y otros imoneni elaborar charlas, capacitaciones y reuniones actores fines. . "| perisdicas con cada actor de modo Instalacin de una extranet, diferenciado atendiendo a las demandas y entrega de materiales expectativas especfficas informativos y designacién de i: los coordinadores de enlace Coordinar charlas, capacitaciones y _reuniones periédicas con los actores involucrados Recopilar informacién datos de los proyectos, objetivos principales, resumen de los servicios prestados externas identificados.) iL [PROYECTO ESPECIAL Dt INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cdigo: MPP.02, 1.00 1 1 : Pen PROVIAS DESCENTRALIZADO [Wersion: 1.0 PERU | de Transport | Fecha de Emision: Diciembre een MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina: 2h DIAGRAMA DE BLOQUES: ——— 7 — muon = r= : Sears Ss MICS | ~ |} \ ) PROVECTO ESPECIAL De iNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIADO | CBdigo: MPP-Du, «(60 PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versi6n: 1.0 Fecha de Emision: Diciembre MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2012 4.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION OPERATIVA / DIFUSION: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: “Entrega de documentacién y | *Plande difusién Documentacién | * Detalla los pasos para cumplir adecusdamente | " Mantener un tipode recepcién de dudas, comentarios | de comunicacién | derecepcién | con las funciones de comunicacién | __comunicacién horizontal y sugerencias de la empresa el proceso de | guberramental, es deci captar las demandas y | y tolerante parala contratista, los gobiernos aifusion. necesidades de los actores involucrados para regionales y locales, asi como de actuar en relacin a la prioridad de las mismas la poblacién involucrada, De este modo la relacién directa con la sociedad y’las entidades afines seré abierta y coordinada | _ demandasy expectetivas se cada actor involucrado. recepcién de dudas y sugerencias segin las "Aprober las directivas normativas correspondientes ‘Elaborar manuaies e instructivos , Para esta finalidad, se elaboraran manuales de modo diferenciado para cada 7 Seo uuacuey enliessen cond instructivos que deberdn ser aprobados para que j guarden sustento con normativas especificas @ tipo de comunicacién que se Lara establezca. "Recopilar informacién necesaria ppara los manuales e instructivoseee SESE pee ) f ) PROYECTO ESPECIAL .. {NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP-Oa, «4.00. | x inisterio PROVIAS DESCENTRALIZADO [ersién: 1.0 PERU | de Transporte | Fecha de Emisién: Diciembre | cucu "MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 20.2 Pagina: 23 DIAGRAMA DE BLOQUES: Proceso: Gestidn de i comurnieadlones Roa 'SubProcasor Comunleacin Gubernarnarial pene MICS | ceirenzivo| ro | t Procedinierto: Comuniceién Operative / DMUs PROD S902 FOCS/AIG nay pan alaore ( ay Sorc peat tire mason emi ct scocutany Seroncoe pesto cola mane ns red ecu caroie ‘einen cee beetieacece ae[ ~ | céaigo:| ued Ee Ministerio Version: 1.0 Coates Fecha de Emisién: Diciembre | Scone ee "MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS 2012 Pagina: 24 4.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENT( stlaborar el informe final de comunicacién gubernamental. ‘Difundir el informe aprobado a los representantes de los gobiernos regionales y locales, las empresas contratistas, l@—_—poblacién involucrada y otros actores afines. ‘Dirigir los resultados por dreas teméticas y segin su nivel de relevancia y aporte. ‘Esquematizar_y_sistematizar los resultados obtenidos de las charlas yreuniones. »Plande evaluacion de resultados Nuevas propuestas de proyectos para ser aprobadas por las autoridades: competentes * Detalla los pasos para eveluar los resultados, organizéndolos segin las areas tematicas que se comunicaron para su posterior anélisis en relacién con cada uno de los actores Involucrados. De esta manera, seré posible identificar las demandas diferenciadas asf como algunas coincidencias que permitirén_hallar puntos de acuerdo durante la ejecucién det proyecto. Finalmente, todo esto seré desarrollado en el informe final de ‘comunicacién gubernamental a ser aprobado por las autoridades competentes. Evaluar los resultados siguiendo con los objetives propuestos Iniciaimente y tomando en consideracién las ‘negociaciones con fos actores externos. |) L ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘CBdiga: MPP-01/1.00, Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fecha de Emision: Didembre 2012 gna 75 DIAGRAMA DE BLOQUES: Bosses Conny Gabaron rae | proms " Seo ee ra | MTC |eiettrenuono| oe | +d ) } | PROVECTO ESPECIAL De INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | digo: MPP-O1, 00 Pinca PROVIAS DESCENTRALIZADO Versign: 1.0 COR or Fecha de Emision: Diciembre Ske uieuiceiaaa [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. 2012 Pagina: 26 4.5 PROCEDIMIENTO DE INCORPORACION DE MEJORAS: DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ‘Sistematizar y organizar los comentatios recibidos durante el proceso de comunicacién gubernamental spifundir los resultados a los *Detalla los pasos para incorporar las sugerencias y | * Para la incorporacién y ‘comentarios recibidos durante todo el proceso de | posterior difusién de las comunicacién externa, a modo de mejoras] — mejoras es necesario que. concretas en la elaboracién del plan. De esta| se tomen en cuenta manera se hard evidente ef proceso de emisién y | —_factores alternos como la recepcién de mensajes, clave para que los | cultura, idiosincrasia (en ‘objetivos comunicacionales se cumplan.| —_ el casode las. Asimismo, la relacién directa con los actores | __poblaciones), coyuntura, involucrades promovers mayores vias. de | entre otros. ‘comunicacién fluida reduciendo la posibilidad de cconflictos © interesas contraries que se puedan encontrar durante la elaboracién del proyecto en cuestién. Plan de ‘incorporacién de mejoras ‘Nuevos planes comunicacional es listos para elecutar representantes de los gobiernos regionales y locales, las empresas contratistas, fa._—_poblacién involuerade y otros actores afines. “Aprobar la documentacién correspondiente con las autoridades competentes. Incorporar las mejoras a modo de propuestas para futuros planes.) ) PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-Oi 1.00 _PROVIAS DESCENTRALIZADO Versin: 10. Fecha de Emision: Diciembre ‘MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 2012 Pagina 27 DIAGRAMA DE BLOQUES: Proceso: Ges de as comarieaiones Pea ROWS subProceso:Comunienlén Gubernarstal noe wor MICK. rae | a a rama —| MICE |eetreunco a Sauer =) ‘PROYECTO ESPECIAL be INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO ~ [earns Version: 1.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fecha de EmiiGn: Didemore 2012 Pagina: 28 rr) Dependencia que genera el cambio eae Procedimiento: ‘Observacione: Cédligo: Version Observaciones:5} ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO seen PROVIAS DESCENTRALIZADO [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. PROCESO DE GESTION DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA\ ‘PROYECTO ESPECIAL DE WFRAESTH.TURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédige: MPP-OI/EE00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Versén: 10 TWA DE PROCESS YPROCEDWENTOS feed ein oeoaere 1. CARACTERIZACION DEL PROCESO CARACTERIZACION DEL PROCESO Gestién de Procesos y Mejora Continua or Gestionar, preparar y elaborar herramientas parala optimizacion de los procesos em la tet ge eee ‘organizacién. | RUSE SE ARE Acacia aed ESA Involucra fa particlpacién directa del Equipo de Mejora de Procesos y demas Unidades | Gerenciales relacionadas con el servicio. Sif. Propietario'del Proceso. °° 1 beacon cel Pen : Equipo de Mejora de ieetnairaas Plan operativo de mejora | Equipo de Mejora de Procesos, Plan Operativo pr Operativo del Equipo de | 46 procesos aprobado Process | ore reser | beteminsén de ' ‘ Plan Estratégico | necesidades y Objetivos de | Equipe de Mejora de Peete Organizacional | Procesos parala Serer Procesos | reensaZon Todds fered ; Wome de eats de Eauipedenorade Aare dela crac de| SAN Golo Pecsos Tees, | eal dea de beseins procesos { — organizacionales) } ) a ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | C5digo:iMPP-03/31.00, pet) Pee PROVIAS OESCENTRALIZADO, Version: 1.0 Kec Fecha de Emision: Diciembre 2032 MANUAL DE PROCESOS V PROCEDIMIENTOS Anslimes/entiad | productos/Salidas * tS Equipo deMejorade | Plan Estratézico del Equipo | planficacién del Proyecto de | Plan de Gestién del Equipo de Mejora de Procesos de Mejora de Procesos | Mejora de procesos Proyecto Procesos 3 "Tproductos/Salidas mene Plantillas Estandares | Preparacién de Xn municacién | eauipodeMejoade | ecamar de Infraestructura sara nfomedecomuriaclon. leony gemirade | Procesos ‘comunicacion Repostorio | Equipo de Mejora de dela infraestructira | procesos i -estructurado: Procesos pee Necesidad de capacitacén : Equipo de Mejora de de Equipo de Mejora de Entrenamiento al Equipo de Informe de Capacitaciones Equipo de Mejora de Procesos Mejora de Procesos Procesos Procesos Equipo de Mieora de | Requerimlento de areas / i a erp edie Creacién de procesos Procesos Documentados: Unidades Gerenciales Equipo de Mejora de Greacién de Solucién Piantilasygulas Equipo de Mejora de Procesos trade da Erereeeeres Producto Completo documentadas Procesos Equipo deMejora de) Seeccién de proyectos | pranineacion del Plotaje | Plan depilotaje Unidades Gerencales Procesos piloto | Entrenamiento de Unidades Gerenciales Equipo de Mejora de ; Informe de entrenamiento Procesos Invitacin a entrenamiento | Proyectos Pilotos de de proyectos piloto Equipo de Mejora de Mejora de Procesos Procesos) L PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZAOO Version: 1.0 Cisigar MPPOALOO [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEOIMIENTOS. Fecha de Emision: Diciembre 2012 Pagina 4 -Hinsuivios/enviaday 42] aProcedintentos Equipo de Mejora de Procesos Cronograma del Proyecto ‘Seguimiento a Proyectos Pilotos de Mejora de Procesos Unidades Gerenciales Equipo de Mejora de Procesos Soa ae productos/Salidas Unidades Gerenciales Mejoras 0 cambios identificados Elaboracién de Propuestas de Mejoras Cambios aprobados Unidades Gerenciales Equipo de Mejora de Procesos, Registro de oportunidades demejora Implementacién de Oportunidades de Mejora Procesos actualizados Unidades Gerenciales Equipo de Mejora de Procesos Direccién Ejecutiva Lecciones aprendidas Buenos ejemplos. Herramientas usadas Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusion de buenos ejemplos Informe de lecciones aprendidas feces Seas Equipo de Mejora de Procesos Requerimiento Formulacién y actualizacién del Manual de Operaciones Resolucién Viceministerial Provias Descentralizado Equipo de Mejora de Procesos Procesos de la organizacién Formulacion y actualizacién del Manual de Procesos Manual de procesos y procedimientos actualizado Provias Descentralizado EXT ORT.‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cdigo:VP-04/21.00 ] PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS a se Emi Didembre 2012 | [1a ovovendoyegs cial obinaurios/eintadast Fg, Productos/Salidas | Clientes , Requerimiento de Formulacién y Equipo de Mejora de ae vag | BECtVESe nstructivs ; reap formulacién y actuallzaciin | actualizaci6n de directivas | fornutados y actualizados | Prov’as Deseentralizado deinstructves e instrutivosinternos Formulacién, Evaluacién a fauipo deMejorade | Requermintos de meora | 6s guimiento del Plan de {Pen de melera Provias Descentralizado Mejora institucional " Manuales de Gestion Formulaci6n y | ees (MOF, ROF, Manual de | actualizacién de los ‘Manual de Gestién Provias Descentralizado Procesos y Procedimients) | Manuales de Gestién Elaboracién del Plan de Equipo de Mejora de Direecién Ejecutiva Requerimientos de Control de Calidad Gestion de Calidad Procesos : Elaboracién yel control | Nuevos documentos Equipo de Mejora de Unidades Gerenciales | Documentos aiceunaaee eaanedes fae | Programacién y Ejecucion Equipo de Mejorade | Programa Anual de Registros de Audltoria : pene emeninee. de Controles Internos a | [Ost Unidades Gerenciales i los Procesos Eadie defer oe Indicadores ‘Anélisis de Datos Informe Ge resultado d® | ynidades Gerenciales Procesos evaluacién‘Cociga: aPm-01/21.00 Versin: 1.0 ; FROVETO EPEGAL DE WARES TURK GE TRANPORTEDECNTRAUTADO eke OVA DESCNRALZADO Potato MANUAL DEPROCESOSYPROCEOMENTOS [ Pagina: 6 Emision: Diciomabre 2012 2. ESTRUCTURA DEL PROCESO El Proceso de Gestién de Procesos y Mejora Continua se ha estructurado en Sub Precesos y Procedimientos con la finalidad de gestionar las actividades més criticas que se desarrollan en la ejecucién del proceso: PROCESO DE GESTION DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA) ) PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO baa | provias pescermatizano Prenat sen [MANUAL DE PROCESOS V PROCEDIMIENTOS. } ry ‘CAdigo: MPP-01/21.00, ‘Version: 1.0 Fecha de Emisin: Diciembre 2012 _| Pagina: 7 3. SUB PROCESO DE PLANIFICACION DE MEJORAS DE PROCESOS 3.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DEL EQUIPO DE MEJORA DE PROCESOS Este procedimiento tiene por objetivo elaborar y desplegar ef Plan Operative de Mejora de Procesos para identificar y optimizar los procesos en la organizacién. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: *Contar con personal especializado, exclusive ycon conocimientos en mejora y + Mision y Vision. * organigrama, | Roles del Equipo de * Plan Operativo del Equipo de Mejora de * Elaborar el Plan Operativo del Equipo de Mejora de Procesos. Para ello se debe definir la misién, visién, organigrama, roles del Equipo de Mejora de Procesos redisefio de procesos.. Mejora de Procesos, estrategias para | Procesos *Contar con Licencias con el logro de objetivos, proyectos de * Estrategias para el respecto a herramientas de rmejora de procesos'adesarrollarse | 18r0 de objetivos. dlagramacién (Visio, Bagi, durante el periodo, otros. otros.) | * Alinear el Plan Operativo del Equipo | mejorade * Incutr funciones al equipo con dde Mejora de Procetos af Plan rocesos. los documentos de gestién actualizados (MOF, ROF, MOP, | arn) Operativo institucional Presentar el Plan Operativo del Equipo de mejora de Procesos ala Direccin Ejecutivay realizar los | ajustes necesarios, en caso hubiesen observaciones. + proyectos ce * Conformar un érea de procesos encargada de identifica y ‘optimizar los procesos de la corganizacin en sus diferentes niveles. * Difundir fa importancia de contar con una organizacién por procesos. * Implementar soporte tecnolégico, ef cual ayude a desarrollar las tareas de optimizactén y mejoras.) } ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | CAdlgo: MPP-O1/21.00 een =a Pe PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versiin: 1.0 eu calas "MANUAL DE PROCESOS V PROCEDIMIENTOS iene * Iniciar la ejecucién del Plan Operative del Equipo de Mejora de Procesos. DIAGRAMA DE BLOQUES: Sapo §, ed) ) ) io ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPDRTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-03/23.00 3 Ministerio PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Versi: 1.0 ERU | de Transportes Fecha de Emision: Diciembre 2012 is ciuibbibatarainad ‘MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pagina: (Prosesar Gustin de Procesos y Majors Continua a SubProceso: Planfleacin de Mejores de Proceso Ee ATC, |Pt capo| Poo | 4 Procedimiento: Elaboracién del Plan Operative del Equipo de Mejora XXOTOT eee | seaiiee amore ventas eee oot vee eas Dr rae SESS eee SF S sicararacomane | | | Mmawaruncrente | lewtuerancpeste | 9 | nevuyezonweinan | | muureeicgin oe pan eeepc lend ce goa ‘ltaupocenses 2s” bmp} “Spasttoaenczece ‘Opera det Eeupo fe Open eosoe ‘iorace ros ‘Woo oo Pecos\ jin ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTR. Ministerio PROVIAS ESCENTRALZADO Werstn: 10 PERU] de‘transporte ech de tris Okiembre 2012 ents MANUAL DF PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fagensa 4.2, PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO AL EQUIPO DE MEIORA DE PROCESOS Este procedimiento tiene por objetivo capacitar al equipo de mejoras de pracesos para la Sptima ejecucién de los proyectos de mejora de procesos. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: "= Venificar necesidades de capacitacion | * Necesidades de | * Informe de *Contar con presupuesto para |« Conformar un area de procesos con respecto a modelos de referencia, | Capacitacién de ‘Capacitaciones | capacitaciones. -encargada de identificar y metodologias de implementacién, Equipo de Mejora *Contar con Licendis con ‘optimizar los procesos de la otro, del Equipo de Mejora de de Procesos. respecto a herramientas de organizacién en sus diferentes Procesos. iagramacién (Visio, Bizagi, | niveles. | otros) j * Difundir la importancia de contar con una organizacién por procesos. *Implementar soporte tecnolégico, el cual ayude a desarrollar las tareas de ‘optimizacién y mejoras. * Solictar capacitaciones a Direcci6n Ejecutiva para el Equipo de Mejora de | Procesos. | * Realizar convocatoria de capacitaciones. + Realizar capacitaciones al Equipo de Mejora de Procesos. + Elaborar y comunicar informe de capacitaciones ala Direccién biadama 0 LOGUE Ay) ) " PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCINTRALIZADO | Codigo: MPP-01/24.00 oe PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 1.0 Teter AANAAL be puDeesGs FEROCELRITTON Fecha de Emision: Diciembre 2012 [Péigina: 22 rocteo: Gouin da Procesos y Wolora Continua ‘SubProceso: Definiclén y Desarrollo doa SoluciGn de Majoras de Proceeos [Procedimionto: Entronamiento al Equipo de Mojora de Procesoe [PR0a:$P02-POO37.00 MITC | Proves Pig. | 1 EE | vescenmauzaco iter gorda Prosess Lr do tirade Ponce Ur de aoa Press Capea er Mj reason Loerie ore eave cpastnera & | Ratan sro de ary same Grpecncare Eaugede tie specs Renanrasctncee omen capactactows iWawscaPom | Earache nec ms Sb o 3 BRO >) %) ) | PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO L PROVIAS DESCENTRALIZADO L . | Ministerio PERU] de Transportes PAs aickouc MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. ‘Codigo: MPP-01/21,00 Version: 1.0 Fecha de EmisiOn: Diciembre 2012 agin PROCEDIMIENTO DE CREACION DE PROCESOS Este procedimiento tiene por objetivo crear 0 actualizar nuevos procesos en la organizacion para que sean monitoreados por el equipo de mejora de procesos. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: * Contar con personal espetializado, exclusivo y con conocimientos en mejora y redisefio de procesos. * contar con Licencias eon sespecto a hesramientas de diagramacién (Visio, Bizal, otros.) © Requerimiento de Areas Usuatias. * Proceso nuevo y actualizado debidamente documentado, + Preparar plantas y mecanismos para el levantamiento de informacisn. * Solictar confirmacién de participacién de los recursos de apoyo. * Convocar a reuniones de levantamiento de informactén. * Elaborar una propuesta de de procesos ajustado al modelo seleccionado, fa cuales validada junto al personal de apoyo dela Unidad rama Gerencial. * Realizar presentacién de procesos ddiagramados y revisados con el fin de que se puedan hacer los ajustes necesarios. * Documentar fos procesos y comunicar ala Direccién Ejecutiva + Realizar presentacién de los procesos aprobados. = Conformar un érea de procesos encargada de identificar y ‘optimizar los procesos dele | ‘organizacin en sus diferentes niveles. | * Difundir ia importancia de contar con una organizacién por procesos. *Implementar soporte tecnol6gico, et cual ayude a desarrollar las tareas de optimizacién y mejoras. pra, 10 5; 50} } ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTnCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cécigo: MPP-O1/23.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 1.0 ANUALDE PROCES ¥PROCEDIMENTOS Fede ni Senne 201 Grelecaste le oredr areas tte * Almacenar en el repositorio de Activos de Procesos, DIAGRAMA DE BLOQUES:} PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. nee Pecirt ‘CBcigo: MPP-01721.00, Version: 1.0 eratin) MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Fecha de Emisign: Diciembre 202 Pagina: 24 rocesa: Goslién da Pracesoe y Wojora Continua’ SunProuies Delsey Darivots ee Such Zea ri | Pract. Cecl ao Process PRaRSPE PORT ceeds ron Lanterns eeamereee EULESS. eters uirenpearenn See, Sekine eee ate \ a er ‘Sotctar ooctimackin 46 Comoner a reunianes de (Seborer une prapueata ce ‘Realize quates de Cerca fom meee age] “eas Samed come omeea fee “nierroco | aaaelae ‘formato ‘selaccionedo: cee pce tines eFocaton Leva gen Pmcnos Lire ora Prenat ‘occa athe come ones gicey ie to mej se rset Messe 1 ‘este pen ‘serene ute Meese recess “amon ae Aoye) L ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP-01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Versién: 10 - Fecha de Emisin: Diciembre 2012 Pagina: 25 "MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. 4.4 PROCEDIMIENTO DE CREACION DE SOLUCION DE PRODUCTO COMPLETO Este procedimiento tiene por objetivo elaborar plantillas y guias que apoyardn en la ejecucién de los proyectos de mejora de procesos, DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: * Conformar un drea de procesos | encargada de identificar y optimizar tos procesos de la corganizacién en sus diferentes riveles. * Difundir ta importancia de contar con una organizacién por procesos. ‘'Implementar soporte tecnolégico, el cual ayude a desarrolar las tareas de optimizacién y mejoras. " Ustado de Entregables * Plantilias y Gulas Documentadas. * Contar con personal especializado, exclusive y con conocimientos en mejoray * Elaborar listado de entregables a partir de os procesos diagramados * Definirias guias de flexiblizacién de plantiis de acuerdo al to de proyecto. | * Programar y convocar reuniones para | ellevantamiento de documentos | redisefio de procesos. | = contar con Licencias con | respecto a herramientas de diagramacién (Visio, Bizagl, otros.) * Apoyo de la Alta Direcci6n, ejemplos de proyectos * Validar la lista de entregables. * Elaborar y ajustar las plantillas esténdares. * Validar la lista de entregables con fos Jefes de las Unidades Gerendiles. * Complementar las plantillas estdndares con otros documentos sugeridos por las Unidades Gerenciales. = Documentar las plantillas esténdares y comunicar ala Direccién Ejecutiva,) ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Codie: MPP-01/2i.00, Version: 1.0 MANUAL DE PROCESOS V PROCEDIMIENTOS. Fecha de Emisidn: Diciembre 2012, Pagina: 26, * Realizar reunién de aprobacién de plantilias y Gufas Documentadas. * Almacenar plantills de procesos y gules en el Repositorio de Activos de Procesos. DIAGRAMA DE BLOQUES:) ieee PERU] de Transportes ® ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘CBdigo: MPP-O1/21.00 y Comunicaciones [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. Verstin: 1.0 | [Fecha de Emisiéns Diciembre 2012 Pagina: 27 Proceso: Gestién de Procesos y Mejora Continua ae Het [PROS Sais Stay Soho ar sino Nga OPE proces] MITC [2005p] vt. | « ssn Cai Sol Pads np = /PROS-SPO2-POOURTOO 40 iter wpa recon los 2 Mona recs sngae are ge Poses Listened acnee Merde ora Psazae Stipe cence ocaros— Eqipodohigeracs Prcoens "Donen oe Aro et ee wcizasin ce poaoe Vsrae era y pn pre Vat 6 Sess og ‘coeaaee an “rae amo pntaey ) EijocenaadeProcaree arse Maja seas User deta Pricaee Leger coset ie Ge Moja Presson Senne ‘orccbn tease upode aoecePocats— SqapecaNgnnde Prose) ) } ae PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESThuCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO Cécigo: MPP-01/21.00 g a] ere PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 enters Fecha de Emision: Diciembre 2012 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS fatedct 5. SUB PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SOLUCION DE MEJORAS DE PROCESOS. 5.1 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE PILOTAJE Este procedimiento tiene por objetivo planificar y desplegar pilotos de los procesos creados 0 actualizados. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ® Kick Off de resentacién de **Contar con personal especializado, exclusiva y con * Plan de Pilotaje * Actade * Realizar Kick Off del pilotaje. Para ello se convoca a la Direccién Ejecutiva * Conformar un dtea de procesos encargada de identificar y junto con personal de las Unidades pilotaje. Compromiso de | conocimientos en mejora y optimizar los procesos de la Gerenciales. * Seleccién de Pilotaje redisefio de procesos. ‘organleacién en sus diferentes * Definir criterios de seleccién de Proyectos para | "Apoyo de ia Alta Direcciény las | niveles, proyectos para el piloto. piloto Unidades Gerenciales. * Difundir la importancia de * Identiearyproponer ls proyectos que seran piloteados. = Comunicar a la Direccién Ejecutiva, la Ista de proyecto a pllotear. * ustar los proyectos que serén niloteados * Identifca os recursos de apoyo de | parttparan en el pote | + taborary presenta ean de | contar con una organizacién por procesos. * Implementar soporte tecnolégico, el cual ayude a desarrollar las tareas de ‘optimizacién y mejoras. pilotaje a le Direccién Ejecutiva, + Reajustar plan de pilotaje y frmarel acta de compromiso de pllotaje. a, é aio § ey) PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO S; een @ PERU] de Transportes ) ‘Codigo: MPP-O1/2A.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 10 sti ANGIE PRGGHOEY HDCEaRMIoIOS Fecha de Erisidn: Diciembre 2012 Pagina: 23 DIAGRAMA DE BLOQUES: Proceso: Gesin da Procesoa y Mjora Continua BROT 'Subproceso: Monitoreo y Seguimianto daa SoluciGn de Wojoraé de Prosesce DFO a . — a 2 ml MICH mol | a ate Lite saien seem er stiges ates dpa Premera eae recmon serene egboceieortee asap Seta poten aoe Camedia eR el intranet ropes sarees ) | tara Pais eSipocanorn aoc ae marae oc apes rad once\ } i ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESIn «CTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALWADO | Cidga: MBP-Oi/71.60 ee PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 1.0 tae 'MANUALDE PROCESOS VPROCEDUMIENTOS fete denis Bemb O_| 5.2 PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO DE PROYECTOS PILOTOS DE MEJORAS DE PROCESOS Este procedimiento tiene por objetivo capacitar al personal de apoyo para la realizacién de los pilotos de despliegue en la organizacion. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENT = Invitacion a * Informe de "= Contar con personal * Programar reuniones de * Conformar un rea de procesos entrenamiento con el personal de reuniones de entrenamiento | especializado, excusiva ycon | encargada de identiicar y proyectos pilotos. entrenamiento eproyectos | conocimientos ee mejora y coptimizar los procesos de a * Solicitar confirmacién de participaci6n piloto. | rediseRie de procesos organizacién en sus diferentes enel entrenamiento de personal de "= Contar con Licencias con niveles. proyectos pilot. respecto a herramientas de | « Difundirtaimportancia de = Convocar reuniones de | diagramacién (Visio, Bizagi, contar con una organizacién por entrenamiento, otros) procesos + Realizar entrenamiento de proyectos * Apoyo dela Alta Direcclén vias | *Implementar soporte pilotos. Unidades Gerenciales tecnolégico, ef cual ayude a + Evaluar entrenamiento de proyectos * Planes de capacitacién desarrollar las tareas de pilotos ontimizacién y majoras + Eaborar informe de entrenamiento de proyectos pote. | + Etaborar y comunicar informe de | entrenamiento, acta de reunién, [L_evaluacén y asistencia, Li, DIAGRAMA DE BLOGUES ¢ Bho £) L een Posen PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP-03/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Version: 1.0 Pscnecasy [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. | fecha de Emisién: Diciembre 2012 Pagina: 31 Proceso: Gestida de Procesos y Wejora Continua PROT ‘SubProceso: Nontores y Seguimianto dela Solucen de Waloraa de Proceace PRO-SPOS, MTC m3 nw | [Precedimirio:Envenamiento de Proyertos Plotos Ge Mejora de Procesos PROS-SPOS POA. 00 {ier o ions ace SeboseloeSeFa——ar gon pocese use nisraca Pccnce Liege Mapeaderoweot Lid de Majomde eens Panna ato bomen soPrceee waren de ona ctr ce conoc ostone ce eee ‘aon hace reererannte ipa enrancnne "cuwrone ‘pees Sterner ‘euman| rm ars. sSaurostn seus) ) Sx ‘ ge PERU Pagina: 32 PROVECTD ESPECIAL DE INFRAESTHUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO Ce | PROVIAS DESCENTRALIZADO y comunicacio isinnuial i eaplsesV PNGEEDUIERROE Fecha de EmisiGn:bidembre 2012 5.3 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS PILOTOS DE MEJORAS DE PROCESOS Este procedimiento tiene por objetivo realizar seguimiento de los pilotos desplegados en la organizacién, DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Cronograma de! Proyecto * Informe de Seguimiento * Definir y proponer fechas de esfuerzo de seguimiento. * Comunicar las fechas de seguimiento alas Unidades Gerenciales y ala Direccién Ejecutiva. * Convocar a reuniones de seguimiento (con 1 semana de anticipacién), * Realizar reuniones de seguimiento pera la identificacién de no conformidades, % de avance, fecha de cierre de no conformidades, responsables, * comunicar no conformidades identificadas y pendientes 2 le Direccién Ejecutiva yale Gerencia respectiva para conocimiento. " Contar con personal especializado, exclusive y.con ‘conocimientos en mejara y redisefio de procesos. * Apoyo de la Alta Direccién y las Unidades Gerenciates * conforma unread procsos ences de entifcary optima los proceso dea oreanizain en ss ferents nies. + Diinilaimportanciade | conta con una orgalzacién por process. *Implementar soporte tecnolio el ual ayude a | sesarolar ls tareas de ‘optimizacién y mejoras. DIAGRAMA DE BLOQUES:} a PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTh...TURA DE TRAN: PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. E DESCENTRALIZADO ‘CBdigo: MPPO1/24.00 Version: 1.0 [Procoee: Gestion de Prasesos y Wejora Continua 'SubProceso: Monitoreo y Seguimiento de a SoluciOn de Mojoras de Process rocedimiento: Seguimiento a Proyectos Pilotos de Mojora de Procesoe PROS PROPOR 'PROG-SPO3-PDOSH2.00 | Litera eze ce Ponies “teat erase up ean de Prost tno epee de Prenae ‘resiatee ite ce ross ‘hanes moos User a ocr rics con eens ceransarne ‘peste1 ) PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Cédigo: MPP-01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO (ersten: 2.0 SHANLAL DE PRDEEIOGT EROEEDIENIGE Fecha de Emision: Diciembre 2012 Pagina: 34 6. SUB PROCESO DE GESTION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA. 6.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE PROPUESTAS DE MEJORA Este procedimiento tiene por objetivo identificar y documentar propuestas de mejora de los procesos de la organizacién DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: c cr meee feved| * Mejoras 0 cambios Identificados * Cambios aprobados * Contar con persoval ‘especializado, exclusive y con ‘conocimientos en mejoray redisefio de procesos. * Apoyo della Alta Direccién y las Unidades Gerenciales * Identificary reportar posibles y ‘mejoras y modificaciones. + Realizar el andlsis de los posibles cambios y mejoras. * Anafizar la documentacién del proceso para ver la factiblidad dela implementacion de ia mejorao modificacion * Identiicaryanalizar ta problemstica encontrada del proceso * Elaborar propuesta del cambio del proceso. + Revsary valdarpropuestade cambio | de! proceso, * Aprobar cambio por medio de un | = Conformar un rea de procesos encargada de Identificar y optimizar los procesos de la organizacién en sus diferentes niveles. * Difundirla importancia de contar con una organizacién por procesos. ‘Implementar soporte tecnolégico, el cual ayude a desarrollar las tareas de ‘optimizacién y mejoras. formato de aceptacién de la propuesta. * Registrar cambios en el Plan de Mejoras Institucionales.“ee ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTnwCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIAADO | COdigo: MPP-0I/23.00 PROVAS DESCENTRALTADO n° Fiesbn ro : MANUAL DE PROCESO VPROCEDIMENTOS Se ineRaa De sLoaues: Fasea Gar ea TER Co : ras iia Onin dts Ooms wa rosarez MT CB [7225 oo] om | 1 Procedimionte Elaboracién [PR0s-SP0s-POOIZ.00 Lite Eas ce Pownce vmmoman REESE emetmarmen enpeinineto —abetiiemisneme —_uNemnomeane YT i |ropernpai tom L| micrponmemsn Le| searreraentes Ligs| caerrarene Ly eames terpenes ‘poetbine cambios y mejors | “del proomea lenceria en precase “camoie Jet rbca80 “Gocarta dross u pantetigas nado Scoioaa poses Sechelt eosL } ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 10, [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Fecha de Emision: Diciembre 2012 Pagina: 35. 6.2 PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA. Este procedimiento tiene por objetivo implementar las oportunidades de mejora identificadas para los procesos de la organizacion. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: * Revisar y planificar mensualmente las oportunidades de mejora, * Evaluar las oportunidades de mejora junto con el Equipo de Mejora de Procesos. « Ejecutar ia implementacién de ta oportunidad de mejora. + Solicitar aprobacién del cambio de! proceso a la Direccién Ejecutiva. * Comunicar los cambios implementados al solicitante de la portunidad de mejora y ala Gerencia respectiva * Colocar las plantillas de procesos actualizades en el Repositorio de Activas de Procesos. Registro de oportunidades de mejora * Procesos actualizados el ecceed * Contar con personal especializado, exclusiva y con conocimientos en mejora y redisefio de procesos. * Contar on Lice respecto a herramientas de diagramacién (Visio, Bizagi, | otros) " Apoyo de la Alta Direccién y las Unidades Gerencales * Conformar un rea de procesos encargada de identificar y optimizar los procesos de la organizacién en sus diferentes niveles. * Difundir fa importancia de contar con una organizacién por procesos. ‘tImplementar soporte tecnolégico, el cual ayude a desarroliar las tareas de ‘optimizacién y mejoras. DIAGRAMA DE BLOQUES:b a - ROFECT EPEC DE WARAESCTURA DE RARSPORTE DERCENTRALEADO | Cdo: MPPGE. SO Se PERU | Setranciortes PROVIAS DESCENTRALIZADO z Versién: 1.0 Pees MANUAL DEPROCESOS¥PROCEDIMENTOS Foch rit: Oenbre 2012 ‘Proceso: Gestion de Procesos y Mejora Continua PROS aaa Suis Gann bs Oporunane esa Pasa MTC [7200 og] roo | + Procedimiento: Implementacion de Oportunidades de Mejora_ /PROS-SPO4-PDO221.00 DESCENTRALIZADO aioe Mepmcoreesss Eaupede Mode Proce ub de Maa Recas Lith lige Pome tr tt Eo race ié oper sxpennce | searremarse Lp! cmrnvscsmn Ly aerccmemne| | sameeren | | mmr | | emmenes | patacnteraaee OM) Sores reeena roee = a Acosiensess X JX }) ) ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | digo: MPP-01/23.00, PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. Fecha de Emision: Diembre 2012 Pagina: 38 6.3 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS E INCLUSION DE BUENOS EJEMPLOS Este procedimiento tiene por objetivo registrar lecciones aprendidas, nuevos ejemplos y documentos en el Repositorio de Activos de Procesos. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Lecciones ‘Aprendidas * Buenos Ejemplos "Herramientas usedas * Informe de lecciones aprendidas "Contar con personal especializado, exclusive y con conocimientos en mejora y redisefio de procesos. + Identificary registrar lecciones aprendidas al final del proyecto de mejora de procesos. * Identificar y registrar buenos ejemplos al final del proyecto de ‘mejora de procesos. * Identificar y registrar herramientas uusadas que han dado buenos resultados en el Equipo de Mejora de Procesos, = Almacenar el documento de lecciones aprendidas en el Repositorlo de Activos de Procesos. * Conformar un érea de procesos ‘encargada de identificar y optimizar los procesos de la organizacién en sus diferentes niveles. Difundir la importancia de contar con una organizacién por process. | | implementar spore | tecroéico, et ua ayude | |, desarotar is tareas de oes ee L DIAGRAMA DE BLOQUES:) ) } PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESThUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Cédigo: MPP-03/21.00 Pe Pe PROVIAS DESCENTRALIZADO Versi: de EAR DERE ast ANAL DE PROCESS PROCEDIMENTOS fhe (oERDEERDE DOE [ Proceso: Gestin de Provescs y Nejora Continua [Prox Sascaes canes onan oa ——aseoe MITC | 7205 agg] oo | + Prost Regs denon Anish ao emo Pa SeoeroaL | Lime enEaipom Pomc Lares Eaipoce mie Li no Pcs area seca enn aipaascerces —fayotebmaeracs — Shupomebaceas — cygaeery ty | Wartibon y roger _sfntiscar y mghrar tas Alnacanar dooumern seei. L| eis || Sines spore jan P| atasacnatage ce [| "aitnae eteierae wn oe aePROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cocigo: MPP-O1/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO. Version: 1.0 MANUAL DE PROCEOS PROCEDIMIENTOE fen it eerie 702 7. SUB PROCESO DE FORMULACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 7.1 PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE OPERACIONES Este procedimiento tiene por objetivo formular y actualizar el manual de operaciones de acuerdo al actual funcionamiento operativo de fa organizacién. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: = Resolucién Viceministerial * Requerimiento de Direccién Ejecutiva *Contar con personal * conformar un érea de procesos ‘especializado, exclusive ycon | encargada de Identificar y conocimientos en mejoray ‘optimizar los procesos dela Fedisefio de procesos. corgenizaién en sus diferentes * Contar con Licenas con nivees, respecto aherramientasde | « pifundir la importancia de diagramacién (Visio, Bizagi, contar con una organizacién por otros) * Apoyo de ia Alta Direccién y las Unidades Gerendates + Remit pedido de formulacién 0 ‘actualtzacién del Manual de Operaciones. * Analizar y evaluar la solicitud * Convocar alas Unidades Gerenciales involucradas, incluyendo al Director Ejecutivo, * Elaborar informe téenico que sustente el cambio de! manual de operaciones. * Remitir ofcio al Viceministro con el proyecto de actualizacién del Manual de Operaciones para su revisién. * Formular Resolucién Viceministerial * Publicar en el diario “El Peruano” procesos. DIAGRAMA DE BLOQUES:) EUuEHH) PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESThuCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO Cédigo: MPP-01/21.00 Pe PROVIAS DESCENTRALIZADO __[Nersién: 3.0 feomen assis SenScaeT aocweneE is i ee 2 Finan a To ona a0 Sat Frany oles as boc GetEe Poe MITCH 2S ul ro | (rocedimienfo: Formulacion y actuallzacion del Manual e Operaciones 'PROS-SPO5-POOW 60 le tel dp to Pracsas eee eee esr enema emcsamms, OCS tun taPmmns Varennes eo ( ) re BeOS ee reece (Be rece t | eee a onli ean , eat ae eee = terete Pubcaconalonio's Pus) ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO MPP-01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 MANUAL DE PROCESOSY PROCEDIMIENTOS foci detrvoby pisenbiei0it 7.2 PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Este procedimiento tiene por objetivo formulary actualizar periédicamente el manual de procesos y procedimientos y su uso y aplicacién por parte de la organizacién. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: = Procesos pe Moni de vatides dela | proesosy "*Contar con personal Consolidar procesos existentes | = Conformar un drea de procesos validados y consolidados. especializado, exclusive y con ‘encargada de identificar y + Formular manual de procesos y organizacién. Procedimient | conocimientos en mejora y ‘optimizar los procesos de la procedimientos. os redisefio de procesos. organizacién en sus diferentes * Derivara la Unided Gerencial de aetualizado. | * Contar con Licencias con riveles. Asesoria Legal para formular la Fespecto a herramientas de * Difundir la importancia de resolucién directoral. diagramacién (Visio, Bizagi, contar con una organizacién por *Notificar alas éreas usuarias. otros.) procesos. * Analizary formalizar los procesos * Apoyo de la Alta Direecién y las |» impiementar soporte ‘actualizados y realizar presentacién Unidades Gerenciales tecnolégico, el cual ayude a |. desarrollo taeas de optimizacién y mejoras. con fa Direccién Ejecutive. Almacenar el manual de procesos y procedimientos en Repositorio de Activos de Procesos.. DIAGRAMA DE BLOQU) ee PERU Creer tr preaatct 'PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTn/CTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO (Cédigo: MPP-01/21.00, Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Fecha de EmisiGn: Diciembre 2012 Pagina: 43 [Proceso: Gestién de Procesos y Mejora Continua PROS 1 acre ecg Eat Secon OT os MITCB [F205 ag] Poe | + | acne Poel sada aa Pa Pans Sos yoODaTAT| Lu stnoar armas tater hel rma ot reel es Hl eee ee Si \sedsengetirenme titted nner oc stent ected on oronore Se Acton senoT ). oe PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTku TURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Codigo: MPP-01/21.00 a ee PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Versi: LO tneten Fecha de EmsiGn: Ddembre 2012 -MANUALDE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Tec deg 7.3 PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS E INSTRUCTIVOS INTERNOS Este procedimiento tiene por objetivo formular y actualizar las directivas e instructivos internos gestionados para la organizacién. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Serene + Investigar y documentar nuevos instructivos en base a documentos de otras entidades. = Las unidades gerenciales emiten ‘opiniones y recomendaciones. = Adecuar, consolidar e incorporar sugerencias. = Elaborar proyectos de directivas & instructivos nuevos. La Unidad Gerencial de Asesoria Legal veriica aspectos legates y formula le resolucién directoral. = Aqtualizar los cambios yalmacenar el documento en el Repositorio de Actives de Procesos. DIAGRAMA DE BLOQUES: Requerimientos. de formulacién y actuatizacién de Instructivos Directivase | * Contarcon personal = Conformar un érea de procesos instructivos | especializado, exclusive ycon | _encargada de identificar y formuladosy | conocimientos en mejoray optimizar los procesos de la actualizados | _redisefio de procesos. ‘organizacién en sus diferentes ‘Apoyo de la Alta Direccién y las Unidades Gerenciales niveles. * Difundir fa importancia de contar con una organizacién por procesos.} } PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTHUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Céaige: MPP-01/21.00, bt PROVIAS DESCENTRALIZADO Versién: 1.0 siege Fecha de EmisGn: Diciembre 2032 Pettis MANUAL DE PROCESOSY PROCEDIMIENTOS fetadee Proce! asi ae Presa Mars Ca a Sinposeeromulrion Evauneb ge Dvonotion de Gti eee MITC | 2285 osog] Poe | + Tracie Poms ean de decivons otis aor PeaSSpeSPOETAS | Termes geet CEC Et eal as Farad enei ut cous cea meta sea eee cae a ee mete ection at sense essere |_y( cowterrutens | [searamtmineny)_ { Muse tse steemmeey eon sunenares sores oyetaaeracias@ ‘ere att anata ena Repose SoS, me [ss] syi ee PERU| de Transportes enataeeriars @ ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTnuCTURA DE TRANSPDRTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. ‘Coaigs: MPP-01/51.00, Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Fecha de Emisi6n: Diclembre 2012 Pagina: 46, 7.4 PROCEDIMIENTO DE FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL Este procedimiento tiene por objetivo identificar e implementar mejoras en los procesos de la organizacién. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Requerimientos, de mejora de ‘Actividades de Implementacién *Contar con pe'sonal especializado, exclusive y Identificar requerimiento de Imejoras en base a la documentacién delos procesos y procesos. de mejoras ‘con conocimnientos en mejora procedimientos actualesy remitira | * Plan de Mejora Institucionates. | y redisefio de srocesos. Jas unidades gerenciales para su Institucfonal = Seguimiento de | * Apoyo dela Alta Direccién y revision. Implementacién | las Unidades Gerenciales. = Consolidar los requerimientos de Jas unidades organizaciones y | laborar el Plan de Mejora de mejoras. institucional. = Aptobar el Plan de Mejoras Institucionales. = Formular la Resolucién Directoral. | t Desarrollar actividades de | implementacién del plan de | mejoras institucionales. + Realzar actividades de seguimiento ala implementacién de majoras DIAGRAMA DE BLOQUE = Conformar un drea de procesos encargada de identificar y ‘optimizar los procesos de la organizacién en sus diferentes niveles. * Difundir la importancia de contar con una organizacién por procesos. 'implementar soporte tecnolégico, el cual ayude a desarroliar las tareas de ‘optimizacién y mejoras.} $1 PRGVECO SPEGAL DE TRAE cTORADETRARFORTEDEGNTRALEADO CE PPTELED ROVIS DESCENTRAL ADO Vesrd [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDINAIENTOS Ene aa cae Ra TRC rar Sano Fn Sees Boao Te Oe ra MITCH 72 oxo oom | 8 [Procedimiento: Formulacion, Evaluacién y Seguimiento dei Plan de Wajora indtitucional | PRO3-SP0s-PD0421.00 | ~~"! eee! elcome hltpnatomee setae eee ree taeeateret Cee va Sxiskttes | Samet: 4 "paaoeses Inert Broo Ticestthaoroas” | | imptmetacs Sagas or) PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESThu\ ) PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES| nCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP 6123.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Versén: 4.0 MANUAL DE POczsOsYPROCDIMENTOS [Raf de eR a 1. CARACTERIZACION DEL PROCESO ‘CARACTERIZACION DEL PROCESO i Proceso de Priorizacién y planificacién del portafolio de proyectos Popletarie del process: ete tneoaies one iti Este proceso tiene por objetivo presentar fos lineamientos generales que le permitan a PROVIAS Descentralizado realizar de manera efectiva las actividades de priorizacién y planificacién en la UGDI/UGE/UGTR/UGTD ejecucién de proyectos de infraestructura vial Elpresente manual correspondea un documento de gestién para las diferentes Unidades Gerenciales de Linea (UGDI/UGE/UGTR/UGTD); y Oficinas de Coordinacion de PROVIAS PROS /21.00 Descentralizado. Prodi Sail ce Oficinas de Coordinacién / | iniclativas, Ideas, Perfles, ‘iat Ficha de Iniciativas de Gobiernos Subnacionales _| Expedientes Técnicos eer eee etree Proyectos er sos Rea delnicathas de rac de rover Proyectos eimterencines | esjugrayuar Informacién de Proyectos | Elaboracién del Acta de Constitucién- | Actas de Constitucién de pee ore ere: Priorizados PROYECT CHARTER Proyectos UGE/UGTR/UGTD ucerucryuero | Mermadén deProVeC052 oars e Tenino deReterenci) | TOR sprobado uee/ueratueTD} ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES RUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | COdigo: MBP -01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 AKUAL D& PROCESO PROCEDIMENTOS Seta teat 2. ESTRUCTURA DEL PROCESO El Proceso de Priorizacidn y Planificacién del Portafolio de Proyectos de Infraestructura Vial Descentralizada ha sido estructurado en Procedimientos con la finalidad de tener una mayor gestién en el desarrollo de las actividades més criticas: PROCESO DE PRIORIZACION Y PLANIFICACION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS Cea end FLABORACION DEL ACTA DE oan iter mete cen Teeny Sree eae ere ans PROYECTOSL ) } PROVECTO ESPECIAL DE WFRAES\MUCTURA DE TRANGPORTEDESCENTRALZADO | COcgaeMPP-OU/BI00 PERU| de transpc I PROVIAS DESCENTRALIZADO Wesson: ate ranam t Fecha de ENON RovenBCe BOTT | [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS [pss ec Hoven 3. PROCI La Eta EDIMIENTO DE LA GESTION DE INICIATIVAS DE PROYECTOS pa de Gestién de Iniciativas y Cartera de Proyectos consiste en la identificacién y propuesta de iniciativas de proyecto generadas por las diferentes Oficinas de Coordinacién y Gobiernos Subnacionales, las cuales son canalizadas a la Gerencia de Desarr incluirt ollo Institucional. Las iniciativas deben pasar por una evaluacién a cargo de un Comité, a fin de determinar su viabilidad e las en la Cartera de Proyectos de Provias Descentralizado. Los proyectos deben cumplir ciertos requisitos y contener cierta informacion clave, con la finalidad que le permita determinar ala Alta Di constit irecci6n, si dicha iniciativa se encuentra relacionada con los objetivos de la institucién, y si procede su aprobaci6n y posterior tucién de un proyecto. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Generaci6n de la inciativa de Proyectos: 1 | Et personal encargado (e! que crea fa iniciativa) elabora la Ficha de Iniciativa (Formato: | Gobierno Subnacional / Oficina de Coordinacién B1- FOO1- Ficha de iniciativa) Revision del alcance de lai iat | 2 | nealiza la revision dela Ficha de iniiativa (Formato: B1- FOOA-Ficha de niiatva), para | Ofna de Coordinacn dar forma ata iea nical del proyecto Revisi6n de la Ficha de Iniciativas El personal encargado, completa la idea general de la iniciativa de proyecto en la Ficha de uso! Inicitiva (Formato: B1- FO01- Ficha de Iniciativa) Entrega de la Ficha de Iniciativa al Comité de Proyectos de TI para su evaluacion. L 4 | Evaluacién de iniciativas | USBI con apoyo d UGE/UGTR/UGTDL Mien PROVIAS DESCENTRALIZADO PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES: XUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO Céigo: MPP -01/21.00 Versin: 1.0 Cue cr eee ‘MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Fecha de Emisi6n: Noviembre 2012 Pagina:S Evalla las iniciativas de proyecto y realiza una seleccién preliminar de aquellas que sean Viables y estén alineadas con los objetivos estratégicos de Ia institucién y de los programas Recomendacién de cambios y/o ajustes en la definicién de las iniciativas de proyecto Iniciativa), con el fin de afinar los conceptos para su mejor entendimiento. 5 | Brinda observaciones a las Fichas de Iicativa de proyecto (Formato: Bt- FOOL Ficha de | usI Seleccién de iniciativas Las Inicativas seleccionadas conformarén la cartera prefiminar de inicativas que seré finalmente evaluads, priorizada y aprobada por el Comité de UGDI usp Consolidacién de iniciativas (Perfiles Bésicos de! Proyecto) 7. | Asrupa las iniciativas de proyectos presentados (versién final) alineadas a los objetivos de Jos programas 0 institucionales, y elabora la Cartera de Iniciativas (ver Anexo B2- FO02- Cartera de Iniciativas y/o de Proyectos) uso1) Y PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | CBdigo: MPP -03/1.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 Fecha de Emisigni Noviembre 2012 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEOIMIENTOS. rag 4. PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS Este procedimiento tiene como objetivo la revisién y seleccién de los proyectos mas importantes y urgentes que deben ser administrados y gestionados, para luego priorizarlos y establecer Ia Cartera de Proyectos. ‘OESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Evaluadién de los proyectos \ Realiza la evaluacin comparando el Project Charter (ver Anexo 85- FO0S- Project Charter) | UGE/UGTO/UGTR de acuerdo a la importancia (necesidad / alineamiento a objetivos institucionales) y urgencia de las inciativas de! proyecto, y de acuerdo a la dlsponibiidad de recursos de financiamiento, Coordinador del Proyecto Seleccién de los proyectos més beneficiosas y urgentes | 2. | Realiza la seleccién de los proyectos de mayor necesidad en Provias Descentralizado , que | UGE/UGTO/UGTR hayan obtenido viabilidad de ser el caso en la etapa de preinversién o se haya realizado el | Coordinador del Proyecto expediente técnico por parte de los Gobiernos Subnacionales. | tzacion de Ia Cartera de Proyectos UGE/UGTD/UGTR 3 | elabora 6 s {ver - }- Cartera de Iniciative tlabora ta Cartera de Proyectos (ver Anexo B2- FOO2- Carter de Incatvas ¥/0 42 | cs -sinador del Proyecto Proyectos). Verificacton del marco presupuestal para los proyectos Verifica cémo los proyectos van a afectar el Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones. Elaboracién de la mensualizacién del presupuesto del Proyecto 5 | etabora el Presupuesto del Proyecto Mensualizado (ver Anexo AS - FO04- Presupuesto | UGA Mensualizado del Proyecto). |) } | FROVETO ESPEIATOE WARE, eV CTURADETRAISPORTEDESGNTTALAG [igs WPP- ORIG | ROWS DESCENRALEADS Ves | | ual De 90cES0 YPROCENMAENTOS fea nin: Herb 200 Aprobacién de la programacién / ejecucién de los proyectos (segtin la priorizacién) Elabore el Acta de Comité de Proyectos que aprueba la ejecucién del o los proyectos seleccionados / priorizados. (ver Anexo A3 - FO03- Acta de Comité) UsE/UGTO/UGTR Coordinador de! Proyecto) ) ) oa PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES1 XUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | C&digo: MPP -01/21.00 g Pte) bees PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 tite : aie aoa Depnocrss Yroccomaros —aoane 5. PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO — PROYECT CHARTER Este procedimiento tiene por objetivo detalla los pasos para laborar el Acta de Constitucién de los proyectos que se derivan de las iniciativas de proyecto aprobadas y autorizadas por parte de UGDI. Esta procedimiento es de vital importancia, debido a que el Project Charter es una herramienta que serd utilizada a lo largo de la gestién del Proyecto, y contiene informacién detallada respecto al perfil que se manejara del mismo, tales como el alcance, los objetivos, los plazos estimados, los recursos requeridos, las metodologias y estdndares a utilizar, su justificacién, supuestos, riesgos, entre otros dentro de la administracién de un contrato. (Ver formato AS - F005 — Project Charter). DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENT( Elaboracién del Project Charter Elabora el Project Charter, que es el acts de nacimiento del proyecto; donde se define | UGE/UGTD/UGTR 1 | formalmente el ttulo del proyecto, objetivos, metas, el Jefe de Proyecto, ef equipo de trabajo, fecha de inicio y fin (estimado] del proyecto, coste, contingencias, ites, supuestos, restrcciones, entre otros. (ver Anexo AS-FOOS- Project Charter) Coordinador del Proyecto de manera preliminar los métodos y esténdares para el desarrollo y ‘Administracién del proyecto Propane de forma tentativa 1a metocoiogia @ ser consderads para el desarroilo de! | USE/UCTO/UETA Proyecto, como también los esténdares vinculados al mismo, y los procesos de gestién del | coordinador del Proyecto proyecto que se utilizara (procedimientos, formatas, entre otros). ‘Complementa informacién en Project Charter (ver Anexo AS- FO05- Project Charter) Proyeccién de fecha de ejecucién del proyecto. 3 | bropuesta de fecha tentative (mes y ato) para el comienzo de ies actividades de ejecucién | A#™iistrador de Contratos del nuevo proyecto (el Administrador de Contratos en coordinacién con el Gestor dern perrepeetio See @ PERU de Transportes. Ss taint nave TF ‘ ns ee [ence inven | Presupuesto) El Jefe de Proyecto actualiza la informacién del Project Charter (ver Anexo A5- FOOS- Project Charter)) \ an ‘PROYECTO ESPECIAL DEINFRAES ,nUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP -01/21.00 at PROVIAS DESCENTRALIZADO Versién: 1.0 PERU| de Transportes Fecha de Eision: Noviembre 2012 MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS re re Newser ibs 6. DISENO DE TERMINOS DE REFERENCIA Complementar de manera conceptual el disefio de! proyecto mediante la elaboracién de los Términos de Referencia, incluyendo aspectos tales como las alternativas de abordarlo, las metodologias y herramientas / técnicas a ser empleadas. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: andl de riesgos del proyecto Determina las variables que pueden poner en riesgo la ejecucién y obtencién de los productos entregables del proyecto. Elabora la Matriz de Riesgos del Proyecto (ver Anexo 88- FOO8- Matriz de Riesgos del Proyecto) ‘Administrador de Contratos / Especialistas, Elaboracién del esquema metodolégico de direccién del Proyecto {estandar a seguir) Determina las pautas a seguir durante todo el proyecto en su ciclo de vida. ‘Administrador de Contratos / Especialistas, Definicin del alcance, calidad, actividades, tiempo y costo del proyecto Elaboracién de los Términos de Referencia ~ TDR (ver Anexo B9- FO09- Términos de Referencia -TR). Administrador de Contratos / Especialistas Elaboracién del cronograma tentative del proyecto Define las actividades, establece hitos y dependencias de las tareas con fechas correspondientes (tentativo) Elabora el Cronograma del Proyecto [ver Anexo B10- FO10- Cronograma del Proyecto) Administrador de Contratos / Especialistas Identificacién de los recursos a utilizar en el Proyecto (RRHH, materiales, otros) Elabora el Cuadro de Asignacién de Recursos ~ CAR (ver Anexo 811- F011- Cuadro de) ) 'PROVECTO ESPECIAL DE INFRAES MUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIAOO | Codigo! MBP -01/23.00 ROVIASDESCENTRALEADO ventirid WANA DE PROCES ¥PROCEDHMENTOS [fet eetm event ‘Asignacién de Recursos - CAR) Identificacién de Criterios de Evaluacién 6 E Administrador de Contratos / Especialistas Determinan los criterios de evaluacién para ser anexados a los Términos de Referancia Actualizaci6n de Términos de Referencia 7 | Actualiza (st fuera el caso) los Términos de Referencia - TDR (ver Anexo B9- FO09- | Administrador de Contratos / Especialistas Términos de Referencia - TOR) ‘Aprobacién del Disefio del Proyecto 8 Realiza la evaluacién de los Términos de Referencia (ver BS- FO09- Términos de Referencia | Administrador de Contratos / Especialistas TR) le da la conformidad respectiva (si fuera el caso} VN MG ° \ 6) © Bi 2) ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAES hUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. ‘Cigar MPP - 04723.00 Versién: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, Fecha de Emisién: Noviembre 2012 FORMULARIOS DEL PROCESOa ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRU«.URA OE TRANSPORTE OESCENTRALIZAOO PROVIAS DESCENTRALIZADO Cédigo: MPP-O5/24, 00 Lu Vern: 1.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fecha de Emision: Noviembre 2012 Pagina: i B1- F001- Ficha de Iniciativa‘ater Responans CK] ioe TC! 312. Componante Respensable > [Se dobre colocar el (os) components) reporsable@), a, Responsable de Ejecucién y Cantrot [se aeorrs coloer la) porsona(s responsables) dela eeaicén y control del provect, 14, Coordinador [se ceorard colocar ellos) pembre() de ios chordinadres responsable.L ‘BROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA OE TRANSPORTE OESCENTRALIZADO | CSdigo: MP-01/21,00, PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘Version: 1.0 MANUAL DE PROCESOSYPROCEDIMIEWTOS see Soe Heder e 12 B2- F002- Cartera de Iniciativas- ProyectosFecha: ‘ator [MITCK. | PRovas MIC feos uzs00| Responsable: [eestor ever eee ‘Aprobacton: Pe os ae coordnador area ee i To ce roceses | Persona responsable de Iniciativa 0 Proyecto 1 sede nepal obas| Men ave ane b | TE Seicxin | ‘rovtn deasincatas | xox ry |e azo Sl aorege ke erortad (referencial) planeadas Et i Tho de Procesos | Persona responsable ola Iniciativa 0 Proyecto 2 Sede Principal u otras) “roa 218 Panera ® | de Selecciin | revstin de es inkiatvas | roa vy | este campo sole agrega a prorded va planeade | (referencial) ‘planeadas ere ‘ Tipo de Procesos | Persona responsable de la Sede Principal u ctras| “rewng opncacs | de Selecién | revistin de ls intcatvas | _AHX- Y¥Y (referencial) ‘planeadas En este campo se le agrega la prioridad 2 propuesta. Carta do Iniativas} . 4 ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUL1URA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO "__PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 giana bel S VeRSEEDIGe Fecha de Emisin: Noviembre 2012 ee Pagina: 3 B3- F003- Acta de ComitéPROYECTO “Wome del Proyecto” "Nomire dal Proveedor” Concurso Pulblico N° Numero de! Concurso Publica eal Soe PROMAS MICK | DESCEHTRALZADO — COMITE OPERATIVO/ GERENCIA ACTA DE COMITE No. Nimero de Comité Lugar: ‘Sale 0 ubicacn donde se deserrolard ie reunion de Comite Fecha: Fesha del Gomité Hora: Hora de inicio del Comité Asistentes por el PODER JUDICIAL Coe NOMBRE SIGLA CARGO/ ROL FIRMA 7 ' Nombres de los See | (écigo del Aree Silas de! patepanis dol Comité Firma de los ‘{DWic6n nomerey | Cargo/ Rol actual de los patspantes rn Gerencia eygnesentecin ge | apetia parfchpenles Asistentes por “Nombre de! Proveedor” Aare NOMBRE SIGLA CARGO /ROL FIRMA Nombres de os giv conocssrna | brichectmscircss | womtrey | Cargo/Roactualdelosparipanes | Fenadeis __| empresa proveecora | P08 | eee Tratado Si-No 1. Puentos a tratar durante el Comité e Fecha Fecha Ne | Temas | fecha Acctones Responsable | yirmino Fase 1 — Nombre de la Fase 0 Etapa de! Proyecto 1. | Primer Fecha de! | En este campo so registran fas Avances y | Cédigo del érea y | Fecha de Entregatle | Comte —_| ocurrancias durante el desarrofo de a | siglade la persona | término de las dela Faso 1 elope yo entegable, responsable de! | actividades seguiniento principales (incur fochas de las ocurrencias) 2 | Segundo | Fecha det | Entrogable de | Comité laFase 1 | Nord! Archivo coroner ls cha Pagina: X/y)eer br Concurso Bubtea N” Numero tl Consarso Pobco Ne] Temas | Geena, _ Acciones ‘Asimismo, se registran las fechas de ‘entrega acordadas / estimadas, entre otros £ Fase “n’ — Nombre de la Fase o Etapa del Proyecto = a : : 1. Primer: Fachadel | En este campo se registran Jos Avances y | Cidiyc del area y Fecha de Entregable Comité ocurrancias durante i desarrollo de la | siglade/lapersona | ténmino de las dela Fase “a? tepa ylo entregable, responsable de! | actividades soguimionto principales aspocias relevantesroferidos a! Entrogable Fase /Elapa 2 | soquao | Eee cr Entregable do | a Fase ‘n” ACUERDOS. i 11 Acueris tomados por of Comte DOCUMENTOS ADJUNTOS = ee Nro. Descripcién Responsable 1. | Documenta: Nombre /Trulo del Documento Acfunto ‘Responsable dela Archivo: Nombre del Archiv quo contin ef documento adunto eee DESCENTRALIZADO. PROJECT CHARTER NOMBRE DEL PROYECTO SPONSOR DEL PROYECTO COGIDO PROYECTO PRIORIDAD Le et aaa ian ct Nombre del Sponsor del Proyecto Indicar un cédigo del Proyecto ANTECEDENTES DEL PROYECTO Descripcion de los antecedentes que dan origen al proyecto. JUSTIFICACION DEL PROYECTO | Descripciin de los principales elementos de juicio que sustentan el proyecto, e| objetivo general del proyecto y alinsacién a los lineamientos estratégicos | instiucionales, Identficacion de las ventajas y beneficios del proyecto. wT Be | Autor: robacin Ss ¢ Se —— e S Responsable: & 49, NS} Y d Nombre del Proyecto: MIC& [recon ‘Codigo de Proyecto: Fecha: | Version: <0.1> Rieter eran | DESCENTRALIZADO OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO Desoripeién de! Objetivo general del Proyecto. | Detalle de os abjetivos espectizos de! proyecto, ALCANCE DEL PROYECTO Aleance del Proyectos. Determinacion de los limites y contenidos del proyecto / producto / servicio, DESCRIPCION DEL PRODUCTO / SERVICIO Desoripcién detallada del producto 0 servicio resultante de! proyecto. Identificacién de las principales caracteristicas de! producto 0 servicio. Especificaciones técnicas del proyecto, entre offos Autor: 7 H 7 Aprobacién:\ ) Nombre del Proyecto: : PROVIAS Ci oe MICS. |Feceimauzw0 | Fone Versi: <0.1> ENTREGABLES DEL PRODUCTO / SERVICIO rss CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 1, Titulo del Primer Entregable Descripcién y contenido de! primer entregable 2. Titulo del. all! Entregable : Descripcién y contenido de! segundo entregable L | 3. Titulo del Tercer Entregable Descripcion y contenido de! tercer entregable | 4, Titulo de! Cuarto Entregable ae 'y contenido de! cuarto a | ‘n “Titulo del ‘n* Entregable Descripcién y contenido de! ‘n” entregable EIU -3Ke-9) mr ond eal) | | Daseripciin de los factores que se consideran como verdaderos para efectos de fa planeacion y que tfendrin que confirmarse antes do iniiar las Fases de! | proyecto. \ Autor Aprobacion: Responsable:sabigep nussssanssasssnsnssanssasanteasnsnnassannna = L ae ) Nombre del Proyecto: MIC& Codigo de Proyecto: Fecha: | Versién: <0.4> MICS | ton DESCENTRALIZADO RESTRICCIONES DEL PROYECTO Descripcién de las restricciones del proyecto (alcance, calidad, lempo, costos) ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO [oye ee) a Nombre de la Primera Etapa del Proyecto ‘Nombre de la Segunda Etapa del Proyecto ‘Nombre de la Tercera Etapa de! Proyecto Nombre de la Etapa‘n’ del Proyecto DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO Plazo en meses /dias/ otros Descripci6n de cada una de las Etapas del Proyecto, indicando los aspectos més importantes contenidos on elas. Identifcacién de Hitos del Proyecto por cada Etapa. (Fecha de inicio / Fecha de finalizacin) Autor: Responsable: Aprobacion:d l \ ‘Nombre del Proyecto: PROVIAS Codigo de Proyecto: Fecha: | Versién: <0.1> MTC& | DESCENTRALIZADO COSTO ESTIMADO Costo estimado del proyecto (en Nuevos Soles) GERENTE DEL PROYECTO Asignacién del Gerente de Proyecto (Responsable del Proyecto) EQUIPO DE TRABAJO Relacién de personas asignadas al proyecto (las que se conocen de antemano) RELACION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS - ANEXOS Relaci6n de documentos adjuntos — nombre de! Anexo y de archivos. Ej.: Cronogramas, graficos, cuadros, entre otros ais, § {o y Ato TEEeeEEee ev eeeeeee Tv eeeeeee ev eeee Cope TeeeeeeeHEeeCe E aio £) Responsabie\ } PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRULIURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIADO | Codigo: MPP-D1/25.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 1.0 [MANUAL OE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS a B10- F010- Cronograma del Proyecto) : | Nombre dal Proyecto: Losigodorroyecr: Version: <0.1> MTC | Rei zu Fase del Proyecto Fiapa o Actividad de la Fase Dimensién en el Tienpo de Avance [o _fenerecoteee — aH +11 8 Bap aaa + 12 Sib apa fate = 13.5 pa onan ‘eed © amt de Ese fin = Contd Qova. scene ease 4+ 1A cb Sapa patie fom Nomtve cela Fase ola pa del Prova 14 Sub pao at 12.909 apa» fee 1.2.0 Bape oe eee = 11 Rb apa tiviens 13 Biv Bama Aas stv ‘Serombl dola Ess Ben Cone Goa RRS E RRR RRR RSS RRS KGS CEEECECCOCECCECE SS ae See Autor Responsable: urecin ‘conteran Base Pritase | Comins | Firveal ade Mae ace a atolee tscine a6 1d 1a tae tee see Sela 2ar nr 8 tae tds 2 és tds née See 16s tae 160 162 14a eegee a aS sre ONS nar 2N85 e203 ae owiz0s ‘eines a c0208 pe ena wesenens e095 vin DOs a 205 ib tts on 208 noone noses oss vik tras m0 mnosans Aprobacion x ara un tamans ezaries un 20s un teens mn osnnas ar ctt208 acanans sans x 20n205 be roves nar tas om trans r08 marontans aroN205 tan 020108 he t508 mar 0n72.05 mar ont208 baornees jusornans ié 217205 aseran paras vie oozes veoraas var 970065 is was means ig 2208 m6 21088 vie amas it 298 ib 21008 ig 2 sit 24008 vie 200105 jue 201005 vie 200106 ne anes te 0208 ik 2205 90205 econ eran ms ze ie ones tu roan rr 171206 jim er wis 17005 mn ana mi 2ytan sn aug siaznaes se tra ik 2a05 mig 20r08 mk 2208‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES1 KUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP -01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versién: 1.0 MANUAL DEPROCESOS vPROCEDIMIENTOS [eens ese: Novara 202 | 8. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCESO Peer ke) eer a 1 I Procedimiento: Cédigo: 2 Dee Onee etter eetii) Leer ‘Procedimiento: Cédigo: Version i Observaciones: EYLT Hy é ¥ o, BRO f) 2, iY} PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES iKUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. Cio: MBP-OI/2.00 [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS Fecha de Emisions Noviembre 2052 Pagina:t MACROPROCESO DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESCENTRALIZADA oe 0 Op ; apo g AY) 'PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO Codigo: MPP.03/24.00, Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Fecha de Emisign: Noviembre 2012 1 CARACTERIZACION DEL MACROPROCESO Pagina:2 ‘CARACTERIZACION DEL MACROPROCESO Macroproceso de la Gestion de Proyectos de Infraestructura Vial Descentralizada ropletario del Provess Este Macroproceso tiene por objetivo presentar los lineamientos generales que le permitan a PROVIAS Descentralizado realizar de manera efectiva las actividades de gestién en la ejecucion de proyectos de infraestructura vial desarrollada por la misma institucién UGE/UGTR/UGTD Céaigo Oficinas de Coordinacién Elpresente manual corresponde a un documento de gestiOn para las diferentes Unidades Gerenciales de Linea (UGE/UGTR/UGTD); y Oficinas de Coordinacién de PROVIAS Descentralizado. Mp0-01/21.00 cen Proyectos e intervenciones Plan de Gesti6n del priorizadas proyecto Inforracién del desemperio del Proyecto Control del Desempefio del Proyecto, UGE/UGTR/UGTD Herramientas de Control | UGE/UGTR/UGTD Contratista/Consultor | Solicitud de Adelanto _—| Gestién de Adelanto ‘Adelanto Aprobado uGe/usTR/UGTD SOT, Contratista/Consultor Solicitud de Ampliaciin _| Gestién de Ampliacién de Pazo ‘Ampliacién Aprobada | UGE/UGTR/UGTD |a ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESIHUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO ‘Cidigo: MPP-01/21.00, ” ero PROVIAS DESCENTRALIZADO Versién: £0 be Ha = ca de Emin: Noviembre 7032 sae! [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Contrtista/Consultor | Solicitud de Adicional__| Gestién Adicional de Presupuesto Adicional Gestlonedo | UGE/UGTR/UGTD Contratista/Consuitor | Entregables Revision de Calidad y Conformidad 2 | e-tregables Aprobados | UGE/UGTR/UGTD Entregables Supervisor Valorizacién Valorizacién Mensual Valorizacién Aprobada | UGE/UGTR/UGTD Contratsta/Consuitor | Entregables Finales Vertficacién de EntregablesFinales | Entragnble Final revisedo | UGE/UGTR/UGTD ure Gestién de Lquidacion de Contratos / : Supervisor Velorizacionesaprobades | te ey Contratos Liquidades | UGE/UGTR/UGTD» PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO. | Codigo: MPP-01/22.00 PROVIAS DESCENRALZADO [erin i MANUAL DE PROCESS PROCEBINENTOS See 2. ESTRUCTURA DEL MACROPROCESO El Macroproceso de Gestién de Proyectos de Infraestructura Vial Descentralizada ha sido estructurado en Procesos y Procedimientos con la finalidad de tener una mayor gestion en el desarrollo de las actividades mas criticas. MACROPROCESO DE DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESCENTRALIZADA rere.} ) PROVIAS OESCENTRALIZADO Version: 1.0 Seay Po Ny RATT SSNY Fecha de Emision: Noviembre 2012 ) a Ez em PROVECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALEADO | Codigo: PP-01/21.00 A S PERU Paginas 3. PROCESO DE LA GESTION DE PROYECTOS El Proceso de la Gestién de Proyectos involucra las actividades que desarrollaré las gerencias: UGE/UGTD/UGTR en relacién a la elaboracién de un Plan que permita el direcclonamiento de los proyectos a ser ejecutados. En el desarrollo de este Proceso se involucra la ejecucién del siguiente procedimiento: 3.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE PROYECTOS Esta etapa es previa al seguimiento de la ejecucién del proyecto. Los productos y resultados a obtener del proyecto deberan coincidir con lo especificado en esta etapa de planificacién. Desarrollar el Plan para la Gestién del Proyecto es el procedimiento que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios (plan de gestion del alcance, costos, tiempo, calidad, riesgos, recursos, humanos, entre otros). El plan para la direccién del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. El contenido del plan para la direccién del proyecto variara en funcién del area de aplicacién y de la complejidad del proyecto. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracién del Acta de inicio del Proyecto: Elabora el Acta de Inicio del Proyecto (ver Anexo BS- FO0S- Acta de Comité /Operativa | Responsables de la Planificecion y Pririzacin. Gerenciaj? | 2 | Conformacién ce tos Comités cle Gerencia, Operative y Equipo de Proyecto: Coordinador del Proyecto y Equipos de Trabajo Establece los diversos Comités para la supervisién/ejecucién de! Proyecto; asignacién del os iS "EL Acta de Inicio det Proyecto, es (a primera Acta de Comité; en la cual se formaliza el nico del proyecto y es comptementara ata firma de contrat, iS) ) . ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAES\RUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigo: MPP-O1/21.00 testi PROVIAS OESCENTRALIZADO Version: 10 | PERU| de Transportes S OFSCENTRY —_— = ren Pretec [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Tree ees neers 7022 | inicién de las funciones y responsabllidades del Lider Usuario. Elaboracién del Plan de Direccién del Proyecto: Elaboracién del Plan de Direccién del Proyecto y sus planes subsidiarios (B14- F014- Plan de Direcci6n del Proyecto). Gostién det Alcance 'a. Documentar Requisitos (B15- F015 ~ Documentar Requisitos) bb. Definir el Alcance (816- F016 ~ Definicién del Alcance) Crear la EDT(B17-FO7 — Crear la EDT) Sestiéndel Terme Identificacién y Secuenciamiento de Actividades (B18-F018 — identificacion y | Secuenciamiento de Actividades) | e. Estimacién de Recursos y Duraciones (B19- F019 — Estimacién de Recursos y Duraciones) 3 f. Elaboracién del Cronograma del Proyecto (B10- FO10- Cronograma del Proyecto) | Coordinador del Proyecto, Oficinas de Coordinacién e IVPs. Gestién de los Costos 4g Estimacién de Costos del Proyecto (820- F020 ~Estimacién de Costos} | h. Determinacién de! Presupuesto del Proyecto (B21- FO21 ~ Presupuesto del Proyecto} Gestién de la Calidad i. Elaporacién del Plan de Gestién de la Calidad (822- F022 ~ Plan de Gestidn de la Calidad) | | Gesti6n de los ARHH J+ Elaboracién del Pian de Gestién de os RRHH (B23- F023 ~ Plan de Gestién de | RH) Gestidn de Jas Comunicaciones | Pace i: Elaboracién del Plan de Gestion de las Comunicaciones (624 F024 ~ Plan de | Oi Gestién de las Comunicaciones) 5 le, (3 S1 \ ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES, .dCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | COaigo: MPP-03/23.00, PROVIAS DESCENTRALLZADO Vers 1.0 MANUAL DE PROCESOSY PROCEDIMIENTOS fesia defn eectivere 2012 Gestion de Ri Elaboracién del Plan de la Gestién de Riesgos (B25- F025 ~ Plan de Gestién de Riesgos) mm. Identificacion y Evaluacién Cualitativa de Riesgos (B26- F026 — Identificacién y Evaluacion de Riesgos) 1. Elaboracién de! Plan de Respuesta los Riesgos (B27- F027 ~ Plan de Respuesta los Rlesgos)) ) ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | COigo: MPI PROVIAS DESCENTRALIZADO “Version: Fecha de Enision: Noviembre 7012 Paginas [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 4, PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS El Proceso del Seguimiento y Control de Proyectos involucra las actividades que desarrollard las gerencias: UGE/UGTD/UGTR para el desempefio, administracién del contrato y control de la calidad del proyecto. En el desarrollo de este Proceso se involucra la ejecucién de los siguientes procedimientas: 4.1 CONTROL DEL DESEMPEAIO DE PROYECTOS Este procedimiento tiene como objetivo realizar las acciones para completar el trabajo definido en el plan para la direccién del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Creacién del diractorio del equipo de trabajo: 1 | Elaborar el directorio de datos para ubicar y coordinar con el equipo de trabajo (Anexo | Especialistas / Oficina de Coordinacién / IvPs '837- FO37- Directorio del Proyecto) ‘Medicién del Performance del Trabajo: 2_ | Mide el avance del trabajo / status (Anexo 835- FO35- Informe de Progreso del Trabajo). | Especialistas / Oficina de Coordinacién / VPs Es importante en esta etapa defini la frecuencia en que se realizaré la medicién de los avances. Coordinacién del Proyecto: 3 | Coordinar Jos avances, definir compromiisos, responsables (Anexo B36- FO36- Acta de | Especialistas / Oficina de Coordinacién / IVPs Reunién de Coordinacién del Proyecto) Evaluacién de competencias (del personal interno que participa del proyecto): Espectalstas / Oficina de Coordinacién / IvPs De acuerdo a los resultados del proyecto y su avance, asf como del desempeio del\ L PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES1 HUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO. Versi6n: 1.0 sat bepaeeaoe oer Fecha de Emision: Noviembre 2012 Pagina: personal se realiza una evaluacién de competencias para trabajar en equipo (Anexo B38- FO38- Evaluacién de Competencias para Trabajar en Equipo) y posteriormente (Anexo 'B40- FO40- Evaluacién de Competencias de Rendimiento) ‘Auditoria de Calidad: Responsable de Calidad / Especialistas / Oficina de S| realiza la auditoria de calidad y elabora el informe (Anexo 839- FO39- Informe de | coordinacién Auditorta de Calidad) | 1 Gestién de polémicas: 6 specialists / Oficina de Coordina | Registro de soluci6n de polémicas (Anexo B41- FO41- Log de Control de Polémicas). | 4.2. PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ADELANTO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 1. | Solicta el adelanto ingresando una solicitud que contiene el sustento. Consultor /Contratista Esta solicitud es ingresada a la Unidad Gerencial correspondiente y posteriormente 2 | derivada al administrador de contratos responsable del proyecto. UaesueTo/usTR 4 | Revisa la documentacién y determina si es que presente observaciones. De ser asf se unieeeee as caiiene/ Guten del Ares labora oficio y eleva al Contratista para el levantamiento correspondiente 6 | De todo estar conforme, se elabora informe de revision y proyecta memoréndum. ‘Administrador de Contratos fae 7. | Da conformidad y visa informe, UGE/UGTD/UGTRJ PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES N(ICTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO ‘CBsigo: MPP-D1/21.00 Version: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS ¥ PROCEDIMIENTOS. Fecha de Erisidn: Novembre 2012 Pagina:l0 8 | Encarga via memorindum a UGA el otorgar el adolanto de pago. UGE/UGTD/UGTR FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:) ) f PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cédigor WPP-C3/21.00 Pet Ceres PROVIAS DESCENTRALIZADO. : Version: 1.0 eee Pégia:ii aroproeeb: Cosi de Proyectos de wae rues Vi Proceso: Gein Soqininioy Corto de Proyecto para “| roms rin | 4 a Fe ara MICE. lettre Connie Conia Ter de Carton Sait ro EE) ) I ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE OESCENTRALIZADO | Cdigo: MPP-O4/21.00 | Ministerio PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 10 PERU| de Transportes: Fecha de Emin: Noviembre 2032 Mente [MANUAL OF PROCESOS Y PROCEOIMIENTOS tc Eesion: Noviembre 2022 | Pagina:t2 4.3 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE AMPLIACION DEL PLAZO DESCRIPCIGN DEL PROCEDIMIENTO: 1 | Solicta 1a ampliacién del plazo ingresando una solicitud que contiene el sustento, Consultor /Contratista 2 | Reeibe documentacién, emite opinién técnica y presenta solicitud ala Oficina de Coordinacién Supervisor El Especialista Local/Regional recibe la documentaci6n y emite opinién técnica, Posteriormente el Jefe dela Oficina de Coordinacién expresa su conformidad sobre el resultado de a opinién, | Oficina de Coordinacién | Sin embargo, es importante determinar si esta opini6n técnica es importante y genera valor de anélisis, caso contrario, es recomendable que el supervisor derive su opinién directamente al Administrador de Contratos. Realiza la evaluacién de la solicitud y elabora el informe Técnico sobre el resultado. En caso existan observaciones se entrega oficio mediante tramite documentario al ‘Administrador de Contratos ‘consultor. El consultor se encargaré de corregir y/o subsanar la Informacién, Expresa opinién sobre el resultado del Informe Técnico desarrollado por el Administrador de Contratos, Gerente de UGE/UGTR/UGTO 6 | Emite Resolucién Directoral de Ampliacién de Plazo y notifica al Contratista/Consultor. | UGAL/Direccién Ejecutiva\ PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES, ..ACTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Cdigo: MPP-01/23.00. POWAS DESCENTRALADO Neston + ANAL DE PROCESO ¥ mMOCEDIEWTOS Fa el Nore fUio DEL PROCEDIMIENTO: aR REA ES RT a ee ears —| MTC | y] oe | + Fastin Geiirsrarncuroa a a at eo a eae | tome | a, PRES Teetracenser | eee | alta _ a / a) ) ROVETO EECA DE FIRE /CTURR DEHAEPORTE DEENTRALEADO | Chlgr MPPOTTEEOD PROViAS DESCENRALADO Torino MANUAL DE PROCESOS¥PROCEDIMIENTOS (eh eps Neeanire 4.4 PROCEDIMIENTO DE GESTION ADICIONAL DE PRESUPUESTO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 1. | Solicita el adicional de presupuesto ingresando una solicitud que contiene el sustento. _| Consultor /Contratista Recibe documentaci6n, emite oplnién técnica y presenta solicitud a la Oficina de Coordinacién. Supervisor El Especialista Local/Regional recibe la documentacién y emite opinién técnica. Posteriormente el Jefe dela Oficina de Coordinacién expresa su conformidad sobre el resultado de a opinion. 3 Oficina de Coordinacién ‘Sin embargo, es importante determinar si esta opinién técnica es importante y genera valor de andlisis, caso contrario, es recomendable que el supervisor derive su opinién directamente al Administrador de Contratos. Realiza la evaluacién de la solictud y elabora el informe Técnico sobre el resultado, 4 | En caso existan observaciones se entrega oficio mediante trémite documentario al ‘Administrador de Contratos consultor. El consultor se encargard de corregir y/o subsanar la informacién Expresa opinion sobre el resultado del Informe Técnico desarrollado por el Administrador de Contratos.. Gerente de UGE/UGTR/UGTD Emite Resolucién Directoral de Ampliacién de Piazo y notifica al Contratista/Consultor. De 1 ser conforme se emite el documento denegando la solicitud. Se ry FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:) ‘PROVECTO ESPECIAL DE INFRAES! UCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | COdigo: MPP-01/21.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Versi6n: 10 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ee ame Macroproceao: GesiOn Go Proyectos de Infaesiructira Val rons races: Goa gunn Con de Popa paar —| MTC& ] 4 roomate aaa rr {MICE tema} ‘Corso Espectia— tu Oo o Dessau Contratista: 8 LocaliRagionai | Coordinactén Ackrinttracior do Contratos Gerente UGAL Fetes et tele ‘Exprecar pint | eee crate | + SRE jee fee) L ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | C&digo: MPP-01/21.00, it PROVIAS DESCENTRALIZADO Vers: 1.0 [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Figen Newer 2002 4.5 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CALIDAD Y CONFORMIDAD DE ENTREGABLES Este procedimiento hace referencia a la revisién en cuanto a la entrega y calidad de los productos y/o entregables por parte de los consultores/contratistas. Si el producto se encuentra dentro de las fechas deberd registrarse en el Anexo B28- F028 - Matriz de Entregables; caso contrario deberd pasar al procedimiento administrativo correspondiente por contrato. Se recomienda el uso de los siguientes documentos: = Anexo B10- F010- Cronograma del Proyecto # Anexo B42- F042- Inspeccién de Calidad = Acta de Comité (Anexo B3- F003 - Acta de Comité (Operativo o Gerenciz)). Cualquier acta que modifique la fecha de entrega de productos. = Anexo B28- F028- Matriz de Entregables = B42- F042 Inspeccién de Calidad. .cumplimiento de DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENT Presets enregable de acuerdo alo establecido en el contrato y los términes de CaneeTeaeAnGE 1 Stel documento corresponde a una primera entrega; el Especialista Local/Regional emitiré ‘una opinién técnica sobre la informacién, caso contrario el documento es derivado 2. | directamonto al Administrador de Contrate Oficina de Coordinacién | jefe de la Oficina de Coordinacién expresa conformidad sobre la opinién técnica desarrollada. 1 Administrador de Contratos revisa la informacién y determina la necesidad de contar 2. | conuna opinién especial; de ser ast, coordina el anslisis del documento por un | Administragor de Contrato Especialista) \ 'PROVEGTO ESPECIAL DE INFRAES\ xUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Codigo: MPP-01/23.00 PROVIAS DESCENTRALIZADO Version: 2.0 'MANUALDE PROCESOS VPROCKDIMIENTOS Saupe Sein ovens ke De las revisiones efectuadas, el Administrador de Contratos emite uns opinién | * | consotidada, otorgando Ia aprobacién o desaprobacién del documento, ‘Administrador de Contrato 5. | Expresa la conformidad sobre los resultados de la revisin, Gerente Si corresponde a un Informe Final se elaborard y emitiré la Resolucién Directoral aprobendo el servicio de consuitorfa o la obra, { 6 Direccién Ejecutiva / UGAL De ser la aprobacién / desaprobacién de un entregable, se enviaré el oficio correspondiente al Consultor / Contratista. FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:) 1 PROYECTO ESPEGA D WFAES WCTURA DETRANEPORTE DESCENTRALADG | GEtgos PFDH/L.00 PROVIAS DESCENTRALLADO Teed vnAL be PROeSOS PocrOMNENTES | lade taici creas hain aa ROT Raa ee aie [Procedimiente: Rovisién de Caildad y Conformidad de Entregables, 'PROT-PDOSTRY.00_ DESCENTRALZADO Coit Egat ioat | an ectee | PRERRE® | ccna | Sxaw | ORSRSAGT mses f biti | (fo eon ne ee (eset Ey ee == | | amr tres fenmerentnt | acces eeeaecie| Sona : | eer in | \ | mas | i — ake | ee | oo | ¢ | Gp. |) @ Ministerio PERU] de Transportes PROVIAS DESCENTRALIZADO. ‘PROYECTO ESPECIAL DE INFRAES 1 nUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO Version: 10 Pascua [MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pagina:i9 Fecha de Emisin: Noviembre 2 4.6 PROCEDIMIENTO DE VALORIZACION MENSUAL DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 1. | Preparay presentala valorizacién mensual. Contratista I Especialista Local/Regional emitiré una opinién técnica sobre la informacién, de | Oficina de Coordinacién contener observaciones se notificaré al Contratista para que realice ta subsanaci6n 2 | respectiva, | De todo estar conforme, el jefe de la Oficina de Coordinackin expresa conformidad sobre la opinin desarroliada. De las revisiones efectuadas, el Administrador de Contratos emite una opinién | Administrador de Contratos 3 | consolidada, otorgando la del documento, de contener observaciones se notificaré al Contratista para que realice la subsanacién respectiva, 4 | Expresa conformidad sobre el resultado del andliss dela valorizacién. Gerente 5 | Coma conformidad se procede al procedimiento de “Emisién de Comprobantes de Pago”. | UGA FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: