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Proyecto Agua
Proyecto Agua
Contenido
2.1 Nombre del proyecto y localización ........................................... 7
2.1.1 Definición del nombre del proyecto ................................................... 7
2.1.2 Localización del proyecto ................................................................... 7
a. Macrolocalización ............................................................................................... 7
b. Microlocalización ................................................................................................ 7
2.2 Institucionalidad .......................................................................... 7
2.2.1 Unidad Formuladora ............................................................................ 7
2.2.2 Unidad Ejecutora ................................................................................. 7
a. Competencias y Funciones................................................................................. 7
2.2.3 Operación y Mantenimiento ................................................................ 7
2.3 Marco de referencia ..................................................................... 7
2.3.1 Antecedentes e hitos relevantes ........................................................ 7
2.3.2 Normas e instrumentos de gestión .................................................... 8
2.3.3 Pertinencia del proyecto ..................................................................... 8
2.3.4 Matriz de consistencia del proyecto................................................... 8
3.1 Diagnóstico ................................................................................ 10
3.1.1 Área de estudio y área de influencia .................................................... 10
a. Área de Estudio .................................................................................................10
b. Area de Influencia ..............................................................................................10
3.1.2 La Unidad Productora de los servicios ................................................ 10
3.1.3 Matriz de Involucrados en el Proyecto ................................................. 10
3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos .......... 10
3.2.1 Definición del problema central ............................................................ 10
3.2.2 Análisis de causas ................................................................................. 11
3.2.3 Análisis de efectos ................................................................................. 11
3.3 Planteamiento del proyecto ...................................................... 11
3.3.1 Objetivo central ...................................................................................... 11
3.3.2 Análisis de medios ................................................................................. 11
3.3.3 Análisis de fines ..................................................................................... 11
3.3.4 Planteamiento de las alternativas de solución .................................... 11
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto .............. 13
4.2 Determinación de la brecha oferta – demanda ........................ 13
2
4.2.1 Análisis de la demanda ......................................................................... 13
c. Definición de los servicios por brindar y sus indicadores ...................................13
d. Estimar y proyectar la población demandante ...................................................13
4.2.2 Análisis de la oferta ............................................................................... 16
a. Estimación de la oferta sin proyecto ..................................................................16
b. Estimación de la oferta optimizada ....................................................................16
4.2.3 Brecha oferta – demanda ...................................................................... 16
4.3 Análisis técnico de las alternativas.......................................... 16
4.3.1 Aspectos Técnicos ................................................................................ 16
a. Localización .......................................................................................................16
b. Tecnología .........................................................................................................17
c. Tamaño .............................................................................................................17
d. Gestión del riesgo ..............................................................................................17
4.3.2 Metas de productos ............................................................................... 17
4.3.3 Requerimientos de recursos Costos a precios de mercado .............. 17
4.4.1 Estimación de costos de inversión ...................................................... 17
4.4.2 Estimación de costos de reposición y/o ampliación .......................... 17
4.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales 17
4.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado ........................ 17
5.1 Evaluación social ...................................................................... 18
5.1.1 Beneficios sociales ................................................................................ 18
5.1.2 Costos sociales ...................................................................................... 18
5.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social ........................ 18
5.1.4 Análisis de sensibilidad ........................................................................ 18
5.2 Evaluación privada .................................................................... 18
5.3 Análisis de sostenibilidad ......................................................... 18
a. Sistematizar los riesgos .....................................................................................18
b. Elaborar la matriz de sostenibilidad ...................................................................18
5.4 Impacto ambiental ..................................................................... 18
5.4.1 Declaración de viabilidad a nivel de perfil ........................................... 19
a. Verificar el listado de inclusión ...........................................................................19
b. Verificar la clasificación anticipada ....................................................................19
c. Realizar la evaluación preliminar .......................................................................19
d. Presentar solicitud a la autoridad competente ...................................................19
5.4.2 Declaración de viabilidad a nivel de factibilidad ................................. 19
5.5 Gestión del proyecto ................................................................. 19
3
5.5.1 Fase de inversión ................................................................................... 19
a. Organización .....................................................................................................19
b. Plan de implementación.....................................................................................19
c. Definición de la modalidad de ejecución ............................................................19
d. Condiciones previas ..........................................................................................19
5.5.2 Fase de pos inversión ........................................................................... 20
a. Entidad que se hará cargo de la O&M y organización que se adoptará .............20
b. Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la
entidad operadora.....................................................................................................20
c. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación ............20
5.5.3 Financiamiento ....................................................................................... 20
a. Financiamiento de la inversión ..........................................................................20
b. Financiamiento de la operación y mantenimiento ..............................................20
c. Estimación de tarifas .........................................................................................20
5.6 Matriz de marco lógico .............................................................. 20
4
MÓDULO I.
RESUMEN EJECUTIVO
5
MÓDULO II.
ASPECTOS GENERALES
6
2.1 Nombre del proyecto y localización
a. Macrolocalización
b. Microlocalización
2.2 Institucionalidad
a. Competencias y Funciones
7
2.3.2 Normas e instrumentos de gestión
8
MÓDULO III.
IDENTIFICACIÓN
9
3.1 Diagnóstico
a. Área de Estudio
a.1 Características Físicas
a.2 Características de las fuentes de agua
a.3 Características de las aguas residuales
a.4 Capacidad de los sistemas
a.5 Vías de comunicación
a.6 Identificación de peligros y riesgos
b. Area de Influencia
b1. Aspectos Socioeconómicos
b2. Situación del abastecimiento de agua y disposición de excretas
10
3.2.2 Análisis de causas
11
MÓDULO IV.
FORMULACIÓN
12
4.1 Definición del horizonte de evaluación del
proyecto
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históricos (al menos los tres últimos), se calculan la tasa o tasas intercensales de
crecimiento de la población para el centro poblado del proyecto. Igualmente, como
información de referencia, se recomienda calcular las tasas de crecimiento
poblacional correspondientes al distrito y la provincia, donde se ubica el centro
poblado. En esta parte, es necesario analizar las tendencias de ocupación del
territorio, y conocer las causas que motivan tal comportamiento, para definir el
ritmo futuro de crecimiento o disminución de la población.
Del análisis del conjunto de estas tasas históricas, y la información que pudiera estar
disponible, sobre proyecciones de población, para el centro poblado del PIP (INEI,
municipios
u otros), el Formulador selecciona las tasas y la proyección de población que
considere
pertinente para estimar la demanda de los servicios de AP y AS, en el horizonte de
evaluación.
En aquellos casos, en que el centro poblado, objetivo del proyecto, presente un
significativo flujo turístico (apreciable durante todo o buena parte del año), o una
marcada
estacionalidad en la afluencia de personas (por ejemplo: balnearios), el Formulador
debe
tener en cuenta estos factores en la proyección de la demanda de los
servicios.
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Proyección del número de usuarios de agua potable de tipo doméstico en las
situaciones “sin y con proyecto”
a. Localización
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a.1 Estudios de base y recopilación de información
a.2 Evaluación del cumplimiento de normas referentes a
localización
a.3 Evaluación de los factores condicionantes para la localización
b. Tecnología
c. Tamaño
MÓDULO V:
EVALUACIÓN
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5.1 Evaluación social
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5.4.1 Declaración de viabilidad a nivel de perfil
a. Organización
b. Plan de implementación
d. Condiciones previas
19
5.5.2 Fase de pos inversión
5.5.3 Financiamiento
a. Financiamiento de la inversión
c. Estimación de tarifas
20
GLOSARIO
21
ANEXOS
22