MATRIX METAL METALMECÁNICA S

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
LISTADO DE DOCUMENTOS EXTER
NOMBRE DEL DOCUMENTO
N-RG-09 Aprobación Formatos de Selección de
Personal Administrativo

CODIGO: P-GHRSP-02 Procedimiento Requisición y

Selección de Personal Administrativo

Norma N-RG-06 Capacitación de Personal

P-GHBDP-01 Procedimiento Capacitación de

Personal

P-GH-BDP-03 Procedimiento Retiro de Personal

Norma N-RG-31 Reporte de accidente de personal

administrativo, docente y estudiantes de posgrados

Código Sustantivo del Trabajo

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

Ley 100 de 1993

Perfiles Cargos: Coordinación desarrollo de

colecciones
CODIGO: P-GACOM-01 Procedimiento Adquisición
de Bienes y Servicios

CODIGO: P-GA-ADD- 01 Procedimiento Envío y

recepción de correspondencia externa
 CODIGO: P-GA-ADD-02 Procedimiento
Correspondencia interna

CODIGO: P-GF-PFI-02 Procedimiento Preparación y

Elaboración del Presupuesto

CODIGO:P-GF-AIG-03 Auditoría Interna de Gestión

Acta de inspección de producto entregado

Remisiones recepción de recursos bibliográficos a
proveedores
Estandares e indicadores de calidad
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PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO:FR-CD-003
LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
UBICACIÓN RESPONSABLE
http://190.144.216.124/documentos/normas/N-RG-09.pdf Gestión Humana

http://190.144.216.124/documentos/procedimientos/P-GH-RSP-02_Requisicion_y_seleccion_de_personal_admtivo.pdf
Gestión Humana

http://190.144.216.124/documentos/normas/N-RG-06.pdf Gestión Humana

http://190.144.216.124/documentos/procedimientos/P-GH-BDP-01_Capacitacion_de_Personal.doc.pdf
Gestión Humana

http://190.144.216.124/documentos/procedimientos/P-GH-BDP-03_Retiro_de_Personal.pdf Gestión Humana

http://190.144.216.124/normatizacion/normas/N-RG-31.pdf Gestión Humana

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colombia.pdf
Gestión Humana

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/codigo_procedimental_laboral.pdf
Gestión Humana

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%200100%20DE%201993.pdf Gestión Humana

http://190.144.216.124/course/view.php?id=56 Gestión Humana

http://190.144.216.124/documentos/procedimientos/P-GA-COM-01_Adquisicion_Bienes_o_Servicios.pdf
Gestión Administrativa y Financiera

http://190.144.216.124/documentos/procedimientos/P-GA-ADD-01_ENVIO_Y_RECEPCION_DE_CORRESPONDENCIA_EXTERNA
Gestión Administrativa y Financiera
http://190.144.216.124/documentos/procedimientos/P-GA-ADD-02_CORRESPONDENCIA_INTERNA.pdf
Gestión Administrativa y Financiera

https://docs.google.com/a/matrixmetalmecanicaingenieria/file/d/0BzqIyB99E-MkSFRVQmNGMFBtV2c/edit
Gestión Administrativa y Financiera

https://sites.google.com/a/matrixmetalmecanicaingenieria/procesos/procedimientos Auditoria de Gestión

Archivo de Gestión/ Adquiciones de material por compra Proveedores

Archivo de Gestión/ Adquiciones de material por compra Proveedores
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/734 Coordinador Administrativo de Calidad
 VERSIÓN: 01
CÓDIGO:FR-CD-003

RESPONSABLE
Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Administrativa y Financiera

Auditoria de Gestión

Proveedores
Proveedores
oordinador Administrativo de Calidad
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PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: FR-AC-001
LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL
CÓDIGO VERSIÓN FECHA CAMBIO
DOCUMENTO ALMACENAMIENTO

DIRECCIÓN

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
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PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TIEMPO EN LA

PROCEDIMIENTO CÓDIGO UBICACIÓN
REGISTRO ALMACENAMIENTO UBICACIÓN

PR-CD-12 Acciones
correctivas y
preventivas

PR-CD-13 Auditorias
Internas

PR-CD-18 Control de
Documentos y
Registros

PR-CD-19 Servicio y
Producto No Conforme

PR-CD-20 Acciones
correctivas y
preventivas

PR-CD-21 Auditorias
Internas
RIX METAL METALMECÁNICA S.A.S.
VERSION: 01

CÓDIGO:FR-CD-001

TADO MAESTRO DE REGISTROS

TIEMPO DE DISPOSICIÓN
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO FINAL
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PROCEDIMIENTO VERSIÓ
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: F
LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL
CÓDIGO VERSIÓN FECHA
DOCUMENTO ALMACENAMIENTO

Formato Sugerencias,
FR-CD-011 Lider de calidad 01 01/11/2011
felicitaciones ó quejas
ÁNICA S.A.S.
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: FR-CD-011
CUMENTOS
CAMBIO

Eliminado por implementación

institucional del procedimiento PQRS
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CONTROL DE REVISIONES
Revisión Nº Sección y/o Pagina
01 Todo el documento
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CONTROL DE REVISIONES
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3/2/2018 Creación del Documento