OPTAVITA V

UNIVERSIDAD DE OTAVALO

DIAGRAMAS DE ITERACIÓN
DOCENTE: ING. JUAN CARLOS ARMAS MSC.

SANTIAGO CHACHALO
9NO INFORMÁTICA NOCTURNO ¨A¨
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 1 de 20

MODIFICACIONES
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
Primera redacción del documento. Aprobado por Resolución de Presidencia
Julio de
0 nº 1759 de 10 de noviembre de 2009
2009

Febrero de
1
2019
Revisión diagrama de flujo.

Febrero de
2 2019
Elaboración diagramas de secuencia.

Febrero de
3 2019
Elaboración diagramas de colaboración.

ELABORADO: REVISADO: REVISADO Y APROBADO:

- Henry Bonilla
- Fernanda Criollo
- Karen Sánchez
- Belén Gómez - Santiago Chachalo
- Ivonne Valverde
- Luis Castillo
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 2 de 20

FICHA DE PROCESO
OBJETO: Desarrollar ágil y eficazmente la convocatoria única de subvenciones de entidades públicas
PROPIETARIO/A: Juan Miguel Alcázar Ramírez
Inicio: Orden de proceder
ALCANCE
Final: Publicidad de Concesión de subvenciones
- Solicitudes de subvención y documentación anexa
ENTRADAS - Subsanación a los requerimientos
- En WEB y BOP:
- Anuncio de la convocatoria
- Acuerdo de concesión
SALIDAS
- En WEB:
- Requerimiento de subsanación
- Petición informe Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS)
Áreas Gestoras de líneas de subvenciones – Intervención – Tesorería - Registro y BOP –
ACTORES Presidencia – Coordinación - Otras Administraciones Públicas
DEFINICIONES
Procedimiento concurrencial único y anual de concesión de subvenciones a Entidades
SÍNTESIS Locales de la provincia de Almería en diferentes materias de competencia de la Diputación.
- Legalidad de CG
- Legalidad de CE
CONTROLES - Documentación y requisitos generales
- Documentación y requisitos específicos
- Documentación requerida
- Acuerdos OO Colegiados Decisorios.
REFERENCIAS - Solicitud de Inserción en BOP.
- Registro de Entrada
1. Orden de Proceder
2. Condiciones Generales (CG)
3. NRI de remisión de CG a las Áreas gestoras y a Intervención para fiscalización
4. Modelo de Línea
5. Informe-propuesta
6. Anuncio de convocatoria en BOP y WEB
7. Modelo de Solicitud
8. Modelo de Ficha Proyecto y Anexos
9. Petición de informe OT
10. Informe de requisitos a subsanar
DOCUMENTOS 11. Modelo requerimiento de Subsanación (Anexo 1)
12. Informe de subsanación de requisitos por los beneficiarios
13. Propuesta de valoración de solicitudes
14. Informe
15. Propuesta
16. Anuncio de resolución en BOP y WEB
17. Modelo Cuenta Justificativa
18. Memoria Económica Justificativa
19. Memoria de actuación
20. Ampliación Relación de Facturas
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS)
LEGISLACIÓN Y
- RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS
NORMATIVA - Base nº 25 de las de Ejecución del Presupuesto
- Número de solicitudes de subvenciones a entidades públicas.
INDICADORES - Documentación correcta subvenciones públicas.
- Tiempo de tramitación de subvenciones a entidades públicas.
DIAGRAMA DE FLUJO:
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 3 de 20

PRESIDENTE AREA DE COORDINACION AREAS GESTORAS INTERVENCION TESORERIA REGISTRO AREA PRESIDENCIA BENEFICIARIOS OTRAS AA. PP.

1
Orden de Proceder

2
Firma

3
Elaboración
Condiciones
Generales

4
5 6
No
N.r.i. remisión 7
Condiciones Generales Fiscalización
Firma Positivo?
(CG) + petición de de las CG
informe Sí

8 9 11 No
10 Fiscalización de
NRI remisión Confección de las 12
las Líneas y
CG líneas e informe Firma Positivo?
Retención de
propuesta
Crédito
Sí

14 13
Informe- Remisión
Propuesta expediente

15 16
19
Acuerdos OO
Firma Colegiados Alta de la
Decisorios convocatoria

20

Alta de la Línea
17
21
Solicitud de
Inserción en BOP Solicitud

18 22
Publicación
Registro de
en Web
Entrada
23
24
Gestión de
Completar los datos de solicitudes
las fichas-proyecto

25
34 27 26 28 29
35 Comprobación de
Petición de Petición de
Informe documentación y Informe
Comprobación de informe OT
requisitos generales informe a BNSS
Alta de requisitos y documentación y
documentos específicos requisitos específicos

30

Alta de datos

38
36 37
Sí Requerimiento de
No documentos y
Admitidas? Completas?
requisitos
subsanables e informe.
No
Sí 31
39
Anuncio de Informe de
requerimiento en documentación
Web general

40
41

Firma Subsanación

43 42
Nueva Sí
Subsanan?
documentación
44 45
Registro de No
Entrada Gestión de
subsanaciones

32

No
Admitidas?

Sí
No 33

Positivo?

Sí

46

48 47 Remisión documentación
Comprobación específica
documentación e Informe de documentación
Alta de datos en la
específica general
aplicación

49 50
Yes
Informes de
Subsanada?
técnicos

No

51
Propuesta de
valoración

52
54 53

Firma Propuesta resolución Informe-propuesta

55
Acuerdos OO
Colegiados
Decisorios

56
58
57

Firma Anuncio acuerdo Publicidad de

en Web subvenciones

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 4 de 20

ELEMENTO DEL
DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
1 3
Elaboración
Se ordena el inicio del expediente de Convocatoria Única por el Diputado
2
Orden de
Proceder Firma
Condiciones de Coordinación así como la elaboración de las Condiciones Generales
Generales
(CG) y se confeccionan éstas.
4
N.r.i. remisión
Condiciones NRI para petición de informe a Intervención de fiscalización de las CG
5
Generales (CG) +
petición de Firma
elaboradas.
informe

8
Elaboración de informe y remisión al Área de Coordinación:
6 7
Fiscalización a.- Si es negativo, se corrigen las CG.
Positivo? NRI remisión CG
de las CG b.- Si es positivo, el Área de Coordinación remite las CG a las Áreas
gestoras para que elaboren las Condiciones Específicas (CE)
9
Confección de las
líneas e informe
10
Firma
Elaboración de las CE por las Áreas gestoras y remisión de las mismas a
propuesta
Intervención.
11
Fiscalización 13
de las Líneas y 12 Remisión Informe de fiscalización y remisión al Área gestora:
Retención de
Crédito
Positivo? expediente a.- Si es negativo, se corrigen las CE.
b.- Si es positivo, el Área gestora remite las CE al Área de Coordinación.
16
Acuerdos OO
Colegiados - El Área de Coordinación elabora el informe propuesta de la convocatoria
14 15
Informe- Firma
Decisorios única con todas las Líneas de subvenciones que firma el Presidente y las
Propuesta
remite a Secretaría para su aprobación en Junta de Gobierno, que tras su
17
aprobación se publica en el BOP, en el tablón de anuncios de la WEB de
Solicitud de 18
Diputación.
Inserción en BOP Publicación en - El Área de Presidencia da de alta en la aplicación informática las CG y
Web
los documentos generales (requisitos generales de los beneficiarios).
- El Área gestora da de alta en la aplicación informática las líneas y los
19
20
documentos específicos.
Alta de la Alta de la Línea
convocatoria

22
Presentación telemática de las solicitudes y fichas-proyecto por los
21
Registro de 23 beneficiarios. Recepción por el Área de Presidencia, alta de las
Solicitud Entrada Gestión de solicitudes y remisión al Área gestora de las fichas-proyecto que
solicitudes
completan en la aplicación informática los datos de las mismas.
24 25
Comprobación de
Completar los
datos de las
documentación y Comprobación por el Área de Presidencia de la documentación general
requisitos generales
fichas-proyecto presentada por los beneficiarios y petición de informes de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con Diputación y así como a la
27
26 Base Nacional de Subvenciones sobre cumplimiento de los requisitos
Petición de Informe
informe OT
para ser beneficiarios. Recepción de Informes, introducción de datos en
la aplicación informática y confección de informe sobre cumplimiento de
28
requisitos generales y remisión al Área gestora, todo ello por el Área de
Petición de
informe a
29 30
Presidencia:
Informe
BNSS Alta de datos a.- Si incumplen cualquiera de los requisitos no subsanables, se
inadmitirá en el acuerdo finalizador del procedimiento.
31 32
33
b.- Si cumplen todos los requisitos o los que incumplen son subsanables,
Informe de
Positivo?
documentación
general
Admitidas? continúa el procedimiento.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 5 de 20

34 35

Comprobación de
documentación y Alta de requisitos y 36
Simultáneamente, el Área gestora comprueba y anota en la aplicación
requisitos específicos documentos
específicos
Admitidas? informática los requisitos y documentos específicos subsanables exigidos
a los beneficiarios.
37 Requerimiento de
38
- Formulación y emisión de informe de los requerimientos por el Área
documentos y
Completas? requisitos gestora y remisión al Área de Presidencia.
subsanables e informe.
- Confección del requerimiento único y publicación en la WEB por el Área
39
40 de Presidencia.
Anuncio de
requerimiento en Firma
Web

41
42 43
Subsanación
Subsanan?
Nueva Recepción por el Área de Presidencia de las subsanaciones, confección
documentación
de informe sobre cumplimiento de requisitos generales y documentos
específicos presentados. Remisión al Área gestora de todo ello:
44
Registro de
a.- Si subsanan continúa el procedimiento.
45
Entrada b.- Si no subsanan se denegará en el acuerdo finalizador del
Gestión de
subsanaciones procedimiento.
46
c.- Comprobación y anotación en la aplicación informática por el Área de
Remisión documentación específica e
Presidencia de la documentación general (solicitudes).
Informe de documentación general

48
Recepción, comprobación y anotación en la aplicación informática de las
47
Comprobación
documentación Alta de datos en la
subsanaciones relativa a la documentación específica por el Área
específica
aplicación gestora:
49
a.- Si subsanan continúa el procedimiento
Subsanada? b.- Si no subsanan se denegará en el acuerdo finalizador del
procedimiento.
50 51
Informes de Propuesta de
técnicos valoración Elaboración de informe técnico y remisión del mismo con el expediente
a la Comisión de Valoración (CV). Propuesta de Valoración por la CV y
52
elaboración del informe propuesta por el Área gestora y remisión al Área
Informe-propuesta de Coordinación.

53 54
Propuesta
resolución Firma

El Área de Coordinación elabora la propuesta de resolución finalizadora

55 del procedimiento y la remite a Secretaría para su aprobación en Junta
Acuerdos OO
Colegiados Anuncio
56 57 de Gobierno. Tras su aprobación se publica en el tablón de anuncios de
Decisorios acuerdo en
Web
Firma la WEB de Diputación. Cada Área gestora publicará en el BOP, de
acuerdo con la LGS, las subvenciones concedidas.
58
Publicidad de
subvenciones
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 6 de 20

PUNTOS DE INSPECCIÓN
QUIÉN QUÉ ACCIÓN SI NO RESPONSABLE
FRECUENCIA
INSPECCIONA INSPECCIONA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
7
Corrección de los Área de
Positivo? Intervención Legalidad de CG 1 vez
defectos advertidos Coordinación

12
Corrección de los
Positivo? Intervención Legalidad de CE 1 vez Áreas Gestoras
defectos advertidos

Área de
32 Documentación y Requerimiento si
33
Área de Presidencia o
Admitidas? Positivo? requisitos 1 vez son subsanables, o
Presidencia Junta de
generales inadmisión
Gobierno
37 Documentación
36

Admitidas?
Completas? Áreas Gestoras y requisitos 1 vez Requerimiento Áreas Gestoras
específicos
42 Área de
49 Documentación Junta de
Subsanan? Presidencia y 1 vez Inadmisión
Subsanada?
requerida Gobierno
Gestoras
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 7 de 20

ANEXOS

Anexo Nombre del Archivo

Orden de Proceder Documento 1.pdf

Condiciones Generales (CG) Documento 2.pdf
NRI de remisión de CG a las Áreas
Documento 3.doc
gestoras y a Intervención para fiscalización
Modelo de Línea Documento 4.doc
Informe-propuesta Documento 5.doc
Anuncio de convocatoria en BOP y WEB Documento 6.doc
Modelo de Solicitud Documento 7.doc
Modelo de Ficha Proyecto Documento 8.doc
Anexos al Modelo de Ficha Proyecto Documento 8 bis.doc
Petición de informe OT y BNDS Documento 9.doc
Informe de requisitos a subsanar Documento 10.doc
Modelo requerimiento de Subsanación
Documento 11.doc
(Anexo 1)
Informe de subsanación de requisitos por
Documento 12.doc
los beneficiarios
Propuesta de valoración de solicitudes Documento 13.doc
Informe Documento 14.doc
Propuesta Documento 15.doc
Anuncio de resolución en BOP y WEB Documento 16.doc
Modelo Cuenta Justificativa Documento 17.doc
Memoria Económica Justificativa Documento 17.doc
Memoria de actuación Documento 17.doc
Ampliación Relación de Facturas Documento 18.doc
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 8 de 20

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Documentación de Indicador
Número de solicitudes de Código del Indicador
Título: subvenciones a entidades públicas

Conocer el número de solicitudes de subvención realizadas por

OBJETO:
entidades públicas

UNIDADES EN QUE SE
Número de solicitudes
MIDE

PERIODICIDAD Anual

NUMERADOR Número total de solicitudes de subvenciones públicas

DENOMINADOR 1

FORMA DE OBTENCIÓN Aplicación informática

REGISTRO DE DATOS Aplicación informática

Responsable de la
obtención y registro del Juan Miguel Alcázar Ramírez
indicador

FECHA ADQUISICIÓN DE
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
DATOS

OBSERVACIONES De acuerdo con el número de solicitudes de subvenciones públicas

ingresadas en la aplicación, se irá atendiendo paulatinamente.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 9 de 20

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Documentación de Indicador
Documentación correcta Código del Indicador
Título:
subvenciones públicas

Conocer el porcentaje de solicitudes de subvenciones públicas

OBJETO:
con la documentación correcta

UNIDADES EN QUE SE
Porcentaje
MIDE

PERIODICIDAD Anual

Número de solicitudes de subvenciones públicas con

NUMERADOR
documentación correcta * 100

DENOMINADOR Número total de solicitudes de subvenciones públicas

FORMA DE OBTENCIÓN Aplicación informática

REGISTRO DE DATOS Aplicación informática

Responsable de la
obtención y registro del Juan Miguel Alcázar Ramírez
indicador

FECHA ADQUISICIÓN DE
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
DATOS

OBSERVACIONES Una vez recolectadas las solicitudes de subvención, se debe

realizar la revisión de toda la documentación y verificar si cumple
con los requisitos, a fin de validar el porcentaje de ingresos
correctos.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 10 de 20

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Documentación de Indicador
Tiempo de tramitación de Código del Indicador
Título:
subvenciones a entidades públicas

Conocer el tiempo de tramitación de subvenciones a entidades

OBJETO:
públicas

UNIDADES EN QUE SE
Días
MIDE

PERIODICIDAD Anual

Diferencia entre la fecha en que se da la Orden de Proceder y la

NUMERADOR
fecha de publicación del acuerdo en la Web

DENOMINADOR 1

FORMA DE OBTENCIÓN Aplicación informática

REGISTRO DE DATOS Aplicación informática

Responsable de la
obtención y registro del Juan Miguel Alcázar Ramírez
indicador

FECHA ADQUISICIÓN DE
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
DATOS

OBSERVACIONES Los tiempos que se tome en tramitar las subvenciones, dependerá

de que la documentación se encuentre completa y si no hay que
cambiar algún documento, para enviar a publicación.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 11 de 20

Diagramas de Secuencia

Actividades 1 – 4.

Actividad 5 – 7
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 12 de 20

Actividad 8.

Actividad 9.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 13 de 20

Actividad 10.

Actividad 11.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 14 de 20

Actividad 12.

Actividad 13.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 15 de 20

Diagramas de Colaboración

Actividades 1 – 4.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 16 de 20

Actividad 5 – 7

Actividad 8.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 17 de 20

Actividad 9.

Actividad 10.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 18 de 20

Actividad 11.

Actividad 12.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 19 de 20

Actividad 13.
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES CÓDIGO:
A ENTIDADES PÚBLICAS REV. 0 Página 20 de 20

Diagrama de Flujo