HUAMPANI SECENO DE Us PeREOKAS CoN DSCAF ACAD EN EL PERL “no 0 a RvERI EAA EB SNRRSLS HORA. Pn SEGURIDAD ALMENTARA INFORME N’ 0006-2013-CVH-GG-Con.Operaciones PARA — : JEFATURA LOGISTICA ASUNTO 3 peesBH AES FECHA : HUAMPANI, 06 DE MARZO DEL 2013 ©) Mediante el presente me dirijo a usted, para dar conformidad al material recibido segin orden de compra N° 0000318: Tem | CANTIDAD] DESCRIPCION OT | C5 Unid | Cavedllas 17WM y 4 Pies de capacidad Tan] nneuméticas. De 04 Jonas marca tu 02_| 03 Uaid—[Cincel punta SDS max. Marea Bosch i 03 T OOM? [Arena Grose ta" 10klo| cal de obs 05, 240 kilo | Impermeabilizante sika_ 1 L 06 ‘$4.8 mt _| Piedra chancada de" | o7 | 400 kilo |" Aditivo para concreto sika O8-[ of unid [Reel de aluminio Gn. Largo mame [unis | Tabla para eneoliado do 15° XIOCI TO] fobs | Cement portend sina | (pendient $0 bolas del pido tot | Es todo cuanto tengo que hacer de conocimiento para los fines que se estime pertinenteINFORME N° 280-2013-CVH.- Para + Rafael Palma Freire Gerente General A De : Wilson Pazos Correa 1B MM ue Jefe (e) operaciones pie Asunto : conformidad de servicio de vigilancia. sr 152? Fecha : 26 de marzo de 2013 Por medio del presente, para dar CONFORMIDAD al servicio de vigilancia por la empresa Security and General Service 5.R.L.: ‘+ Servicio de Seguridad por el mes de Febrero ‘¢ Servicio 12 horas de supervisor Dia y Noche de lunes a domingo ‘+ Puestos de seguridad de 24 horas con arma de lunes a domingo ‘+ puestos de seguridad de 24 horas sin arma de lunes a domingo Al realizar el pago de la factura por el mes de febrero considerar las siguientes faltas para la aplicacién de las penalidades respectivas: 23 de febrero ‘turno noche“ Quispe Tapia Martin Morales Patifio Luis Se ‘djunta acta de verificacién de implementos y asistencia segun contrato del personal de seguridad, de la fecha arriba mencionada. Para * conocimiento y/o aprobacién. Pestrib A (psissvic AeA Tene WR tL ABON*057-2013-CVH. A : seiatura de Logistica De ; sJefatura de ASB : Asunto, Conformidad de Servicio Fecha Huampani, 02 de abril del 2013 Pera dar conformidad a la adquisicién de menaje para el Comedor Principal CVH, el mismo que fuera solicitado con el Informe N°129-2013- CVH-GG-28b, conforme se detalla en la Orden de Compra N°0000494 ‘cuya copia se acompajia. Atentamente, CCEITAD VACACIQUAL HUAMPANI 83 AAR, 20y i i ca Soe fines soose = 562 ws