Modelo de Valorisacion

METRADO FINAL DE OBRA
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE CALLAHUANCA
LUGAR: CALLAHUANCA - HUAROCHIRI - LIMA
N° de N° de DIMENSIONES
PARTIDA DESCRIPCION UND. PARCIAL TOTAL
Cant. veces LARGO ANCHO ALTO
01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.00 1.00 485.75 --- --- 485.75 485.75
01.01.02 MOVILIZACXION Y DEZMOVILIZACION DE EQUIPOS m2 1.00 1.00 1.00 --- --- 1.00 1.00
01.01.03 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES m2 1.00 1.00 485.75 --- --- 485.75 485.75
01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m2 1.00 1.00 31.57 --- --- 31.57 31.57
02 BACHEO SUPERFICIAL
02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE EXISTENTE m2 1.00 1.00 485.75 --- --- 485.75 485.75
02.02 IMPRIMACION ASFALTICA PARA PARCHES m2 1.00 1.00 485.75 --- --- 485.75 485.75
02.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO FRIO EN PARCHES m2 1.00 1.00 485.75 --- --- 485.75 485.75
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 1.00 1.00 32.79 --- --- 32.79 32.79
PRESUPUESTO DE OBRA
COST. SUB
PARTIDA DESCRIPCION UND PARTIDA PARCIAL
UNIT TOTAL
01 OBRAS PRELIMINARES 7,113.77
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 485.75 1.12 544.04
01.02 MOVILIZACXION Y DEZMOVILIZACION DE EQUIPOS m2 1.00 3,000.00 3,000.00
01.03 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES m2 485.75 6.53 3,171.95
01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m2 31.57 12.60 397.78
02 BACHEO SUPERFICIAL 30,568.26

02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE EXISTENTE m3 485.75 5.98 2,904.79
02.02 IMPRIMACION ASFALTICA PARA PARCHES m4 485.75 10.25 4,978.94
02.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO FRIO EN PARCHES m5 485.75 46.70 22,684.53
03 TRANSPORTE 2,623.20
03.01 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 32.79 80.00 2,623.20
COSTO DIRECTO 40,305.23

GASTOS GENERALES 15% 6,045.78
TOTAL PRESUPUESTO S/ 46,351.01
SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 SOLES
LIQUIDACION TECNICA
CUADRO COMPARATIVO DE EXPEDIENTE TECNICO Y VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA

ANEXO 01
EXPEDIENTE-PRESUPUESTO BASE VALORIZADO EJECUTADO

CODIGO DESCRIPCION DIFERENCIA % P/E P/R P/A P/M
UNID CANTIDADP.UNITARIO P.PARCIAL UNID CANTIDAD P.UNITARIO P.PARCIAL
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 485.75 1.12 544.04 m2 485.75 1.12 544.04 0.00 100 1
01.02 MOVILIZACXION Y DEZMOVILIZACION DE EQUIPOS m2 1.00 3,000.00 3,000.00 m2 1.00 3000.00 3,000.00 0.00 100 1
01.03 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES m2 485.75 6.53 3,171.95 m2 485.75 6.53 3,171.95 0.00 100 1
01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m2 31.57 12.60 397.78 m2 31.57 12.60 397.78 0.00 100 1
02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE EXISTENTE m3 485.75 5.98 2,904.79 0.00 485.75 5.98 2,904.79 0.00 100 1
02.02 IMPRIMACION ASFALTICA PARA PARCHES m4 485.75 10.25 4,978.94 m2 485.75 10.25 4,978.94 0.00 100 1
02.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO FRIO EN PARCHES m5 485.75 46.70 22,684.53 m2 485.75 46.70 22,684.53 0.00 100 1
03 TRANSPORTE
03.01 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 32.79 80.00 2,623.20 m3 32.79 80.00 2,623.20 0.00 100 1
COSTO DIRECTO S/ 40,305.23 S/ 40,305.23

GASTOS GENERALES 15% 6,045.78 6,045.78
COSTO TOTAL S/ 46,351.01 S/ 46,351.01
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00 % 100.00 %
LEYENDA
P/E PARTIDAS EJECUTADAS 8
P/R PARTIDAS REDUCIDAS 0
P/A PARTIDAS ADICIONALES 0
P/M PARTIDAS MODIFICADAS 0
VALORIZACION DE OBRA
OBRA: CREACION DE CUATRO AMBIENTES PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CALLAHUANCA
UBICACIÓN : DISTRITO DE CALLAHUANCA
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS
RESIDENTE ING. CHRISTIAN PORRAS ROMERO FECHA DE INICIO : 1/8/2018
MONTO 46,351.01 FECHA DE CULMINACION : 3/9/2018
AVANCES AVANCE
PARTIDA DESCRIPCION UND PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.10 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60X2.40M. und 1.00 814.53 814.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 1.00
1.20 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 20.00 46.09 921.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 20.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.10 TRAZO Y REPLANTEO m2 130.00 3.72 483.60 0.00 0.00 130.00 483.60 130.00 483.60 100% 0.00
2.20 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 130.00 3.41 443.30 0.00 0.00 130.00 443.30 130.00 443.30 100% 0.00
3.00 CONCRETO SIMPLE
3.10 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO M3 10.56 34.39 363.16 0.00 0.00 10.56 363.16 10.56 363.16 100% 0.00
3.20 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 13.73 23.87 327.74 0.00 0.00 13.73 327.74 13.73 327.74 100% 0.00
3.30 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO M3 10.56 179.34 1,893.83 0.00 0.00 10.56 1,893.83 10.56 1,893.83 100% 0.00
3.40 CONCRETO 1:8 + 25% P.G. PARA SOBRECIMIENTO M3 2.97 257.79 765.64 0.00 0.00 2.97 765.64 2.97 765.64 100% 0.00
3.50 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO M2 59.40 39.83 2,365.90 0.00 0.00 59.40 2,365.90 59.40 2,365.90 100% 0.00
3.60 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO:HOTMIGON E=4" M2 137.15 35.68 4,893.51 0.00 0.00 137.15 4,893.51 137.15 4,893.51 100% 0.00
4.00 ARQUITECTURA
4.10 MURO TIPO DRYWALL
4.1.1 MURO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO (DRYWALL) M2 233.39 89.19 20,816.05 0.00 0.00 244.00 21,762.36 244.00 21,762.36 105% 10.61
4.20 CIELORRASOS
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE FALSO CIELORASO DE DRYWALL DE
4.2.1 M2 197.00 74.48 14,672.56 0.00 0.00 175.00 13,034.00 175.00 13,034.00 89% 22.00
60X60CM
4.30 PISOS Y PAVIMENTOS
4.3.1 CONTRAPISOS DE CEMENTO FROTACHADO E=2" M2 137.15 26.59 3,646.82 0.00 0.00 137.15 3,646.82 137.15 3,646.82 100% 0.00
4.3.2 CONTRAPISOS DE CEMENTO PULIDO PARA VEREDAS E=2" M2 58.50 29.43 1,721.66 0.00 0.00 58.50 1,721.66 58.50 1,721.66 100% 0.00
4.3.3 PISOS DE PORCELANATO 60X60CM M2 130.00 89.20 11,596.00 0.00 0.00 130.00 11,596.00 130.00 11,596.00 100% 0.00
4.3.4 PISOS DE CERAMICA 40X40CM M2 13.44 83.95 1,128.29 0.00 0.00 13.44 1,128.29 13.44 1,128.29 100% 0.00
4.40 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
4.4.1 ZOCALO DE CERAMICOS 45X25CM M2 25.47 83.95 2,138.21 0.00 0.00 25.47 2,138.21 25.47 2,138.21 100% 0.00
4.4.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10CM M 76.00 29.18 2,217.68 0.00 0.00 76.00 2,217.68 76.00 2,217.68 100% 0.00
4.50 CARPINTERIA DE MADERA
AVANCES AVANCE
M2 0.00 13.86 13.86
4.5.1 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35MM TRIPLAY 4MM INCLUIDO MARCO 16.25 277.04 4,501.90 0.00 3,839.77 3,839.77 85% 2.39
4.60 CARPINTERIA METALICA
4.6.1 ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO INCLUIDO COBERTURA M2 197.00 160.86 31,689.42 0.00 0.00 175.00 28,150.50 175.00 28,150.50 89% 22.00
4.70 CERRAJERIA
4.7.1 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PZA 5.00 151.69 758.45 0.00 0.00 5.00 758.45 5.00 758.45 100% 0.00
4.7.2 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO PZA 2.00 111.69 223.38 0.00 0.00 2.00 223.38 2.00 223.38 100% 0.00
4.80 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
4.8.1 VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM TIPO SISTEMA M2 21.90 201.71 4,417.45 0.00 0.00 21.90 4,417.45 21.90 4,417.45 100% 0.00
4.90 PINTURA
4.9.1 PINTURA LATEX POLIVINILICO EN INTERIORES M2 277.25 9.36 2,595.06 0.00 0.00 277.25 2,595.06 277.25 2,595.06 100% 0.00
4.9.2 PINTURA LATEX POLIVINILICO EN EXTERIORES M2 188.46 7.33 1,381.41 0.00 0.00 188.46 1,381.41 188.46 1,381.41 100% 0.00
5.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
5.10 INODORO TANQUE BAJO (INCLUIDO ACCESORIOS) PZA 2.00 150.00 300.00 0.00 0.00 2.00 300.00 2.00 300.00 100% 0.00
5.20 LAVATORIO DE PARED (INCLUIYE ACCESORIOS Y LLAVE) PZA 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 2.00 200.00 2.00 200.00 100% 0.00
PZA 0.00 1.00 1.00

5.30 LAVATORIO ARTESANAL DE CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE) 1.00 250.00 250.00 0.00 250.00 250.00 100% 0.00
5.40 COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES PZA 5.00 52.79 263.95 0.00 0.00 5.00 263.95 5.00 263.95 100% 0.00
5.50 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL. ACCESORIOS PZA 1.00 118.46 118.46 0.00 0.00 1.00 118.46 1.00 118.46 100% 0.00
5.60 DUCHA ELECTRICA (INCL. ACCESORIOS) PZA 1.00 588.46 588.46 0.00 0.00 1.00 588.46 1.00 588.46 100% 0.00
6.00 INSTALACIONES SANITARIAS
6.10 SISTEMA DE AGUA FRIA
6.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS 1/2" PTO 6.00 56.05 336.30 0.00 0.00 6.00 336.30 6.00 336.30 100% 0.00
6.1.2 TUBERIA PVC CALSE 10 P/AGUA FRIA DE 1/2" M 23.50 11.94 280.59 0.00 0.00 23.50 280.59 23.50 280.59 100% 0.00
6.1.3 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1/2" UND 4.00 108.77 435.08 0.00 0.00 4.00 435.08 4.00 435.08 100% 0.00
6.20 DESAGUE Y VENTILACIÓN
6.2.1 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 2" PTO 7.00 87.63 613.41 0.00 0.00 7.00 613.41 7.00 613.41 100% 0.00
6.2.2 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE 4" PTO 5.00 102.23 511.15 0.00 0.00 5.00 511.15 5.00 511.15 100% 0.00
6.2.3 SALIDA DE VENTILACIÓN PTO 2.00 80.53 161.06 0.00 0.00 2.00 161.06 2.00 161.06 100% 0.00
AVANCES AVANCE
6.2.4 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=2" (INCLUIDO ACCESORIOS) M 15.50 19.36 300.08 0.00 0.00 15.50 300.08 15.50 300.08 100% 0.00
6.2.5 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4" (INCLUIDO ACCESORIOS) M 25.00 23.99 599.75 0.00 0.00 25.00 599.75 25.00 599.75 100% 0.00
6.2.6 SUMIDERO CROMADO DE 2", PROVISION Y COLOCACIÓN UND 2.00 75.45 150.90 0.00 0.00 2.00 150.90 2.00 150.90 100% 0.00
6.2.7 SUMIDERO CROMADO DE 4", PROVISION Y COLOCACIÓN UND 3.00 100.37 301.11 0.00 0.00 3.00 301.11 3.00 301.11 100% 0.00
6.2.8 BAJADA DE MONTANTE DE PVC SAL 4" UND 1.00 28.99 28.99 0.00 0.00 1.00 28.99 1.00 28.99 100% 0.00
6.2.9 BAJADA DE MONTANTE DE PVC SAL 2" UND 1.00 25.36 25.36 0.00 0.00 1.00 25.36 1.00 25.36 100% 0.00
7.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
7.10 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5 MM(14)+ TPVC SEL 19MM(3/4") PTO 18.00 86.21 1,551.78 0.00 0.00 15.00 1,293.15 15.00 1,293.15 83% 3.00
7.20 SALIDA PARA TOMACORRIENTES/TOMA A TIERRA PTO 16.00 101.99 1,631.84 0.00 0.00 16.00 1,631.84 16.00 1,631.84 100% 0.00
7.30 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES PTO 1.00 52.12 52.12 0.00 0.00 1.00 52.12 1.00 52.12 100% 0.00
7.40 SALIDA PARA TV-CABLE PTO 1.00 97.99 97.99 0.00 0.00 1.00 97.99 1.00 97.99 100% 0.00
7.50 ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO LUMINARIA ADOSADA UND 7.00 78.18 547.26 0.00 0.00 7.00 547.26 7.00 547.26 100% 0.00
7.60 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR LUMINARIA ADOSADA UND 2.00 58.49 116.98 0.00 0.00 2.00 116.98 2.00 116.98 100% 0.00
7.70 ARTEFACTO SPOT LIGH UND 9.00 103.91 935.19 0.00 0.00 6.00 623.46 6.00 623.46 67% 3.00
7.80 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METALICA UND 1.00 193.50 193.50 0.00 0.00 1.00 193.50 1.00 193.50 100% 0.00
7.90 POZO DE TIERRA (R=5 OHMIOS) GLB 1.00 1,819.07 1,819.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 1.00
8.00 VARIOS
8.10 SARDINEL DE CONCRETO
8.1.1 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M3 1.88 40.12 75.43 0.00 0.00 1.88 75.43 1.88 75.43 100% 0.00
8.1.2 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 - SARDINEL M3 3.00 385.63 1,156.89 0.00 0.00 3.00 1,156.89 3.00 1,156.89 100% 0.00
8.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL M2 15.00 51.99 779.85 0.00 0.00 15.00 779.85 15.00 779.85 100% 0.00
8.20 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
8.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA M3 1.14 34.39 39.20 0.00 0.00 1.14 39.20 1.14 39.20 100% 0.00
8.2.2 RELLENO + COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO M3 0.95 23.11 21.95 0.00 0.00 0.95 21.95 0.95 21.95 100% 0.00
8.2.3 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12X24" PZA 1.00 310.67 310.67 0.00 0.00 1.00 310.67 1.00 310.67 100% 0.00
8.2.4 CANALETA GALVANIZADA PARA EVAC. DE AGUAS PLUV M 19.00 61.90 1,176.10 0.00 0.00 19.00 1,176.10 19.00 1,176.10 100% 0.00
8.2.5 BAJADA DE MONTANTE DE PVC D=3" AGUAS PLUVIALES M 9.00 26.86 241.74 0.00 0.00 9.00 241.74 9.00 241.74 100% 0.00
8.2.6 TUBERIA DE PVC DE 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES M 7.00 26.26 183.82 0.00 0.00 7.00 183.82 7.00 183.82 100% 0.00
AVANCES AVANCE
8.2.7 TUBERIA DE PVC DE 8" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES M 12.00 42.01 504.12 0.00 0.00 12.00 504.12 12.00 504.12 100% 0.00
8.30 GRASS
8.3.1 GRASS AMERICANO M2 81.22 17.33 1,407.54 0.00 0.00 81.22 1,407.54 81.22 1,407.54 100% 0.00
8.40 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
8.4.1 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 354.24 354.24 0.00 0.00 1.00 354.24 1.00 354.24 100% 0.00
COSTO DIRECTO S/ 135,439.28 S/ 126,420.22 93.34%

GASTOS GENERALES 15% 20,315.89 18,963.03
COSTO TOTAL S/ 155,755.17 S/ 145,383.25 93.34%

SALDO
814.53
921.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
946.31
1,638.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
662.13
3,538.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
311.73
0.00
1,819.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
0.00
0.00
0.00
9,019.06
1,352.86
10,371.92
6.66%
LIQUIDACION TECNICA
CUADRO COMPARATIVO DE METRADO SEGÚN

EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTADO
ANEXO 2
EXPEDIENTE REPLANTEADO
CODIGO DESCRIPCION DIFERENCIA
UND N° Veces LARGO ANCHO ALTO TOTAL UND N° Veces LARGO ANCHO ALTO TOTAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 0.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1.00 --- --- 1.00 glb 1.00 1.00 --- --- 1.00 0.00
01.03 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 0.00
01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 31.57 --- --- 31.57 m3 1.00 31.57 --- --- 31.57 0.00
02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE EXISTENTE m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 0.00
02.02 IMPRIMACION ASFALTICA PARA PARCHES m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 0.00
02.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO FRIO EN PARCHES m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 m2 1.00 485.75 --- --- 485.75 0.00
03 TRANSPORTE
03.01 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 1.00 32.79 --- --- 32.79 m3 1.00 32.79 --- --- 32.79 0.00
Detalle de metrado
Av.Lima ver anexo 2.1 21.59
Av. Santa Rosa ver anexo 2.1 160.58
Av. 12 de Abril ver anexo 2.1 217.68
Jr. Buenos Aires ver anexo 2.1 52.81
C.C.Tello Buenos aires y Frontis Inicial ver anexo 2.1 33.10
SALDO DE MATERIALES
ANEXO 3
ORDEN DESCRIPCION UND SOLICITADO RECIBIDO UTILIZADO SALDO
1 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 343.19 343.19 343.19 0.00

2 PAVIMENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO M3 31.00 31.00 31.00 0.00
PERSONAL
ANEXO 4
ORDEN PERSONAL CARGO
1 PORRAS ROMERO CHRISTIAN RESIDENTE DE OBRA

2 SIXTO ALMERCO GUILLERMO Inspector de Obra
2 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO MAESTRO
3 OBISPO AMARO JUAN RICARDO PEON
4 MENDEZ DOZA EDWIN DANIEL PEON
5 ESPINOZA PEREZ HECTOR MIGUEL PEON
6 MEZA DOZA ANDRES ROBERTO PEON
7 CALDERON ZEVALLOS DANTE LUIS PEON
8 DE LA CRUZ GUTIERREZ HECTOR JACINTO PEON
9 ESPINOZA ESPIRITU JORGE LUIS PEON
10 ESPINOZA ESPIRITU PEDRO HECTOR PEON
11 POMAZONGO ZACARIAS LUIS EDUARDO OPERARIO
12 UGAZ TUANAMA ABEL PEON
13 HUAMAN GUTIERREZ JONATHAN REMY PEON
EJECUCION DE GASTOS (Sustentación Documentaria)
OBRA CREACION DE CUATRO AMBIENTES PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CALLAHUANCA, ANEXO 5
RECIBO POR HONORARIO / FACTURA COMPROBANTE DE PAGO

ITEM DETALLE DE GASTO
Nº RUC IMPORTE FECHA PROVEEDOR FECHA Nº IMPORTE
1 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 2/5/2018 4 3129.00
002-2828 20601927978 84.00 3/1/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 02 ANILLO CERA
02 TUBO ABASTO 7/8
02 NIPLES 1/2 PVC
02 JUEEGOS PARA ANCLAJE
2 TUBO 1/2
JUEGOS UÑAS LAVATORIO
02 CODOS 1/2 FG
10 LIJAS #80
001-2459 20601927773 187.00 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 01 gl ESMALTE MATISADO
02 gl MELON DULCE CCP
05 TEMPLE x 25 Kg
001-2127 20601927773 509.00 3/7/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 04 CAÑOS LAVATORIO
01 CAÑO JARDINERO
01 TRAMPA LAVATORIO NICO
06 SUMIDEROS 2"
02 SUMIDEROS 4"
01 LLAVE DE DUCHA
01 BRZO DE DUCHA
02 BAÑOS TANQUE + TAZA
002-2745 20601927978 136.00 2/22/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 01 AMOLADORA BLACK DEKER
01 DISCO NORTON
01 DISCO DE 4" CERAMICA
FA03-00309450 20536557858 106.00 HOMECENTER´S PERUANOS S.A ……..
001-2126 20601927978 1209.20 2/7/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 02 ROLLOS DE CABLE #14
10 SOQUETES
18 TOMOS DOBLE
12 INTERUPTOR
03 ROLLOS DE CABLE #12
06 INTERUPTOR TRIPLE
16 OCTAGONALES
20 RECTANGULAR
01 TERMICO 2x40
02 TERMICO 2x30
40 TUBOS 3/4
06 CINTAS 3/4
14 CAJAS ….. 10x10
01 CAJA DE …..
001-301 10161702302 291.00 3/15/2018 COMERCIAL FLORES 03 TUBOS DESAGUE 4" ECO.
01 TUBO ABASTO 1/2 …..
05 LIJAS FIERRO #80
05 LIJAS FIERRO #120
02 ……. 9"
01 BAÑO JARDINERO
05 TUBOS DESAGUE 3"
10 CODOS DESAGUE 3x90
0001-92891 10097612272 70.00 2/7/2018 COCO PEREZ LAVADERO
001-658 20548052921 439.00 1/19/2018 JASCIS SERVICIOS GENERALES S.A.C 04 EQUIPOS FLUORECENTES LEO DE 80 KW
03 EQUIPOS DE LUMINORIAS DOWNLIGH CUADRADOS DE 24 W
8.40 3/6/2018 DECLARACIÓN JURADA CARGADOR Y GUARDAJE
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE

2 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ 1/17/2018 10 3245.00
A LOS DIAS DEL 01 AL 13 DE ENERO del 2018
E001-102 10161283440 570.00 1/22/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

E001-102 10161284608 200.00 1/22/2018 NUÑEZ GARCIA CARLOS ALBERTO
E001-94 10161286970 200.00 1/22/2018 MENDEZ DOZA EDWIN DANIEL
E001-73 10161283172 240.00 1/22/2018 OBISPO AMARO JUAN RICARDO
E001-111 10161286058 200.00 1/22/2018 MEZA DOZA ANDRES ROBERTO
E001-43 10161283610 250.00 1/22/2018 CALDERON ZEVALLOS DANTE LUIS
E001-12 10161283806 240.00 1/22/2018 DE LA CRUZ GUTIERREZ HECTOR JACINTO
E001-80 10762706551 240.00 1/22/2018 ESPINOZA ESPIRITU JORGE LUIS
E001-12 10488325952 625.00 1/22/2018 POMAZONGO ZACARIAS LUIS EDUARDO
E001-75 10460635701 240.00 1/22/2018 UGAZ TUANAMA ABEL
E001-101 10161285876 240.00 1/22/2018 FLORES TICSE MAXIMO NEPTALI

3 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ 1/29/2018 41 7,979.00
A LAS SEMANAS DEL 15 AL 27 DE ENERO del 2018

E001-111 10095050650 470.00 1/29/2018 ESPINOZA PEREZ HECTOR MIGUEL
E001-83 10472683093 564.00 1/29/2018 ESPINOZA ESPIRITU PEDRO HECTOR
E001-96 10446846600 517.00 1/29/2018 HUAMAN GUTIERREZ JONATHAN REMY
4 FLORES PEREZ PEDRO COMPRA DE MATERIALES 2/1/2018 43 2,080.00

001-294 10161702302 2,080.00 1/23/2018 COMERCIAL "FLORES" 80 CALAMINAS 3.60x0.80x0.22

A LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO del 2018

E001-14 10427106875 364.00 2/10/2018 MONJA CRUZ DENSIN
E001-53 10439820808 564.00 2/10/2018 SANCHEZ VICHARRA CRISTIAN MICHAEL
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL

6 SIXTO ALMERCO GUILLERMO 2/10/2018 69 1700.00
MES DE ENERO
E001-39 10224866351 1700.00 1/29/2018 SIXTO ALMERCO GUILLERMO

001-291 10161702302 473.50 1/11/2018 COMERCIAL FLORES 12 TUBOS DESAGUE 4"
04 TEE DESAGUE 4
08 TUBOS ……..
04 ……..
08 CODOS ….
06 CODOS ….
10 ADAPTAD. …..
01 TUBO DESAGUE 2"
05 … CLAVOS 2 1/2"
001-1792 20601927978 310.00 3/2/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 10 PEGAMENTO EXTRA

02 ….
01 1/2 CAJA ……
001-1780 20601927978 25.00 2/28/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 01 VARIA 2"
001-1712 20601927978 1299.00 2/20/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 20 mts. ………..
08 ……
07 mts PISO ….
07 FRAGUA BLANCA
08 CRUCETAS 3mm
01 CRUCETA 5 mm
25 FRAGUA CHEMA
10 PEGAMENTO EXTRA
02 JUEGO PEDESTAL …..
001-1755 20601927978 10.00 2/22/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 04 ……
002-2894 20601927978 37.60 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 01 TRAMPA …
04 TARUGO 3/8
04 TARUGO 1/4
10 LIJA #120
01 BROCA 3/8
001-2475 20601927773 48.00 3/7/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 04 FOCOS DE 18 W
001-2156 20601927773 83.20 2/9/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 10 RECTANGULAR
43 CODOS 3/4
27 TUBOS 3/4

002-2893 20601927978 2025.00 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 75 mt PORCELANATO 60x60
15 PEGAMENTOS EXTRAFUERTE
002-2920 20601927978 2025.00 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 75 mt PORCELANATO 60x60
15 PEGAMENTOS EXTRAFUERTE

A LOS DIAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO del 2018

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE

11 SERVICENTRO LOS PINOS 2/27/2018 103 1101.88
MATERIAL
0001-91945 20269290677 1101.88 2/5/2018 SERVICENTRO LOS PINOS S.A COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV
12 FERREMAR PEREZ S.A.C COMPRA DE MATERIALES 2/26/2018 104 2025.00

0001-167 20600632044 750.00 2/1/2018 FERREMAR PEREZ S.A.C 10m3 ARENA GRUESA
BANCO DE LA NACION/FERRETERIA
13 DEPOSITO POR CHEQUE 2/26/2018 105 225.00
PEREZ
75.00 3/7/2018 BANCO DE LA NACION/FERRETERIA PEREZ DEPOSITO POR COMPRA DE ARENA GRUESA
14 FLORES PEREZ PEDRO COMPRA DE MATERIALES 2/26/2018 106 371.30

001-297 10161702302 309.80 1/31/2018 COMERCIAL FLORES 01 TEE DESAGUE 4 a 2
02 YEE DESAGUE 4 a 2
01 TEE DESAGUE 2x2
02 TUBOS DESAGUE 2"
02 CODOS 2x45°
01 REDUCCION 4 A 2
08 TUBOS DESAGUE 4"
04 TUBOS AGUA 1/2 S/R
04 TEE AGUA 1/2 S/R
06 CODOS AGUA 1/2 S/R
08 ADAPTADOR 1/2
05 CODOS 1/2 BRONCE
02 LLAVES 1/2 PASO PVC
001-300 10161702302 61.50 2/20/2018 COMERCIAL FLORES 01 UNION 1/2 GALVANIZADO
01 LLAVE 1/2 PASO
01 TEE AGUA 1/2 S/R
02 CODOS 1/2 S/R
06 ADAPTADOR 1/2
02 CODOS 1/2 SALVANIS
01 NIPLE 1/2"
01 TEE 2x2
02 TRAMPAS P/LAVADERO
02 REJILLAS 2"
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL
15 SIXTO ALMERCO GUILLERMO 3/1/2018 125 1700.00
MES DE FEBRERO
E001-41 10224866351 1700.00 3/2/2018 SIXTO ALMERCO GUILLERMO

002-810 10413405985 64.80 3/8/2018 FERRETERIA PONGO 02 ANYSA
09 ABRAZADERAS 3"
18 AUTOPERFORANTES
0001-31729 20554357319 849.00 2/28/2018 MATIZADOS COLOR EL SOL E.I.R.L 106 VERDE NILO PALA
86 BLANCA
8 MAGESTAD
04 RODILLO TORO
04 BROCHA 4" TUMI
10 CINTA 1"
16 THINNER
02 ROJA
02 NEGRO
0001-032117 20554357319 150.00 3/8/2018 MATIZADOS COLOR EL SOL E.I.R.L 02 BLANCO
05 IMPRIMANTE
16128645 20.20 3/8/2018 DECLARACION JURADA COMISION DE SERVICIO

001-7 20601922925 725.00 2/28/2018 GRM E.I.R.L 27mt DE CANALETAS
001-266 10076866835 805.00 3/27/2018 VIVERO CARRETERA CENTRAL 10 M2 GRAS AMERICANO
01 PLANTA
001-254 10470066003 200.00 2/28/2018 TOVAR SERVICIO DE TRANSPORTE

A LOS DIAS DEL 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO del 2018

E001-29 10167410621 876.00 3/10/2018 CARRASCO DAMIAN ARSENIO SIMON
19 SALINAS ACCILIO PERCY PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS 3/12/2018 162 3911.06
ENCHAPADO DE 122 MT2 DE PISOS ENCHAPADO Y 79 MT2 DE
E001-1 10097659261 3911.06 3/7/2018
CONTRAZOCALOS
20 CHILCHO CHIGUALA JOSE PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO 4/5/2018 231 7999.80
PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E

001-1434 10090059560 7999.80 3/5/2018 CARPINTERIA Y EBANISTERIA JCH
INSTALACION DE MUROS Y ESTRUCTURAS METALICAS
21 SUAREZ MACAZANA ANGEL MIGUEL PAGO POR ELAVORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4/18/2018 255 3220.00
E001-164 10161683987 3220.00 4/18/2018 SUAREZ MACAZANA ANGEL MIGUEL
22 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ PAGO A LA SUNAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5/17/2018 331 280.00
280.00 5/18/2018
23 YOSELYN CINDY RUIZ CASTRO COMPRA DE MATERIALES 2119.36

001-50 10454976687 2119.36 2/15/2018 148 M2 DE FALSO CIELO RAZO
24 PORRAS ROMERO CHRISTIAN MANUEL PAGO POR SERVICIOS DE RESIDENTE 6/27/2018 469 6000.00
E001-66 10107233861 6000.00 6/6/2018 SERVICIOS DE RECIDENTE
25 SOTIL ALTAMIRANO JORGE COMPRA DE MATERIALES 8/22/2018 612 4266.00

10101060395 4266.00 180 BOLSAS DE CEMENTO SOL TIPO 1
26 CHILCHO CHIGUALA JOSE PAGO A CUENTA DEL SERVICIO 4/5/2018 8000.00
PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE

MUROS Y ESTRUCTURAS METALICAS
27 CHILCHO CHIGUALA JOSE PAGO A CUENTA DEL SERVICIO 4/5/2018 8000.00

TOTAL 94,089.40
EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS
ANEXO 5.1
PARTIDA 2.6.2.3.2 4 PERSONAL (OBREROS NO PERSONALES)

RECIBO POR HONORARIO / FACTURA COMPROBANTE DE PAG
Nº RUC IMPORTE FECHA PROVEEDOR FECHA Nº
E001-102 10161284608 200.00 1/22/2018 NUÑEZ GARCIA CARLOS ALBERTO
E001-111 10161286058 200.00 1/22/2018 MEZA DOZA ANDRES ROBERTO PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE LA CREACION DE CUATRO
AMBIENTES PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO 1/17/2018 10
E001-43 10161283610 250.00 1/22/2018 CALDERON ZEVALLOS DANTE LUIS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 13 DE ENERO.
E001-44 10161283610 660.00 1/29/2018 CALDERON ZEVALLOS DANTE LUIS PAGO DE PLANILLA DE LA CREACION DE CUATRO AMBIENTES PARA EL
CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 AL 1/29/2018 41
E001-13 10161283806 564.00 1/29/2018 DE LA CRUZ GUTIERREZ HECTOR JACINTO 27 DE ENERO.
E001-113 10161286058 660.00 2/10/2018 MEZA DOZA ANDRES ROBERTO PAGO DE PLANILLA DE LA CREACION DE CUATRO AMBIENTES PARA EL
E001-46 10161283610 385.00 2/10/2018 CALDERON ZEVALLOS DANTE LUIS CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 DE 2/8/2018 48
E001-14 10161283806 564.00 2/10/2018 DE LA CRUZ GUTIERREZ HECTOR JACINTO ENERO AL 10 DE FEBRERO.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS

E001-39 10224866351 1700.00 1/29/2018 SIXTO ALMERCO GUILLERMO 2/10/2018 69
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

E001-113 10095050650 470.00 2/24/2018 ESPINOZA PEREZ HECTOR MIGUEL PAGO DE PLANILLA DE LA CREACION DE CUATRO AMBIENTES PARA EL
E001-15 10427106875 624.00 2/24/2018 MONJA CRUZ DENSIN CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 DE 2/22/2018 100
E001-54 10439820808 564.00 2/24/2018 SANCHEZ VICHARRA CRISTIAN MICHAEL FEBRRO AL 24 DE FEBRERO.
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
E001-41 10224866351 1700.00 3/2/2018 SIXTO ALMERCO GUILLERMO 3/1/2018 125
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
E001-77 10161283172 564.00 3/10/2018 OBISPO AMARO JUAN RICARDO PAGO DE PLANILLA DE LA CREACION DE CUATRO AMBIENTES PARA EL
E001-16 10427106875 624.00 3/10/2018 MONJA CRUZ DENSIN CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 DE 3/8/2018 149
E001-55 10439820808 564.00 3/10/2018 SANCHEZ VICHARRA CRISTIAN MICHAEL FEBRERO AL 10 DE MARZO
E001-29 10167410621 876.00 3/10/2018 CARRASCO DAMIAN ARSENIO SIMON
PARTIDA 2.6.2.3.2 5 BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)

002-2828 20601927978 84.00 3/1/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L ANILLO CERA, TUBOS, JUEGOS PARA ANCLAJE, NIPLES, CODOS Y LIJAS
001-2459 20601927773 187.00 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L ESMALTE MATISADO, TEMPLE Y CCP MELON DULCE
CAÑOS LAVATORIO, CAÑO JARDINERO, TRAMPA LAVATORIO, SUMIDEROS,

001-2127 20601927773 509.00 3/7/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L
LLAVE DE DUCHA, TANQUE MAS TAZA, BRAZO DE DUCHA
002-2745 20601927978 136.00 2/22/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L AMOLADORA BLACK DEKER, DISCO NORTON Y DISCO DE 4"

2/5/2018 4
ROLLOS DE CABLE #14, SOQUETE, TOMOS DOBLES, INTERUPTORES,

OCTAGONALES, RESTANGULARES, TERMICO, TUBOS, CINTAS, CAJAS
TUBOS DESAGUE 4", TUBO ABASTO, LIJAS DE FIERRO, BAÑO JARDINERO,
001-301 10161702302 291.00 3/15/2018 COMERCIAL FLORES
CODOS.
0001-92891 10097612272 70.00 2/7/2018 COCO PEREZ LAVADERO
EQUIPOS FLUORECENTES LEO DE 80 KW, EQUIPO DE LUMINORIAS
001-658 20548052921 439.00 1/19/2018 JASCIS SERVICIOS GENERALES S.A.C
DOWNLIGH CUADRADOS
8.40 3/6/2018 DECLARACIÓN JURADA CARGADOR Y GUARDAJE
001-294 10161702302 2,080.00 1/23/2018 COMERCIAL "FLORES" 80 CALAMINAS 3.60x0.80x0.22 2/1/2018 43
TUBOS DESAGUE, TEE DESAGUE, TUBOS, CODOS, ADAPTADORES,
001-291 10161702302 473.50 1/11/2018 COMERCIAL FLORES 2/12/2018 75
CLAVOS
001-1792 20601927978 310.00 3/2/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L PEGAMENTO EXTRA
001-1780 20601927978 25.00 2/28/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 01 VARIA 2"
20 mts pared blanco, fragua blanca, crucetas, fragua chema, pegamento, juego
pedestal
2/19/2018 94
002-2894 20601927978 37.60 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L TRAMPA, TARUGO, LIJA, BROCA
001-2475 20601927773 48.00 3/7/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 04 FOCOS DE 18 W
001-2156 20601927773 83.20 2/9/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L RECTANGULAR, CODOS, TUBOS.
002-2893 20601927978 2025.00 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 75 mt PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRAFUERTE
2/19/2018 95
002-2920 20601927978 2025.00 3/6/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 75 mt PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRAFUERTE
0001-91945 20269290677 1101.88 2/5/2018 SERVICENTRO LOS PINOS S.A COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV 2/27/2018 103
0001-170 20600632044 750.00 2/7/2018 FERREMAR PEREZ S.A.C 10m3 ARENA GRUESA 2/26/2018 104
75.00 3/7/2018
75.00 3/7/2018 BANCO DE LA NACION/FERRETERIA PEREZ DEPOSITO POR COMPRA DE ARENA GRUESA 2/26/2018 105
75.00 3/7/2018
TEE DESAGUE, YEE, TUBOS, CODOS, REDUCCION, TUBO DE AGUA,
ADAPTADOR, LLAVE DE PASO.
2/26/2018 106
2/26/2018 106
UNION 1/2 GALVANIZADO, LLAVE DE PASO, TEE AGUA, ADAPTADOR,
CODOS, NIPLE, TRAMPA LAVADERO, REJILLA.
002-810 10413405985 64.80 3/8/2018 FERRETERIA PONGO ANYSA, ABRAZADERAS, AUTOPERFORANTES

VERDE NILO PALA, BLANCA, RODILLO, BROCHA, CINTA, THINNER, ROJA,
0001-31729 20554357319 849.00 2/28/2018 MATIZADOS COLOR EL SOL E.I.R.L
NEGRO 3/1/2018 139
0001-032117 20554357319 150.00 3/8/2018 MATIZADOS COLOR EL SOL E.I.R.L BLANCO, IMPRIMANTE
16128645 20.20 3/8/2018 DECLARACION JURADA COMISION DE SERVICIO
001-7 20601922925 725.00 2/28/2018 GRM E.I.R.L 27mt DE CANALETAS
001-266 10076866835 805.00 3/27/2018 VIVERO CARRETERA CENTRAL 10 M2 GRAS AMERICANO, PLANTA 3/6/2018 145
001-254 10470066003 200.00 2/28/2018 TOVAR SERVICIO DE TRANSPORTE
001-50 10454976687 2119.36 2/15/2018 YOSELYN CINDY RUIZ CASTRO 148 M2 DE FALSO CIELO RAZO
10101060395 4266.00 SOTIL ALTAMIRANO JORGE 180 BOLSAS DE CEMENTO SOL TIPO 1 8/22/2018 612
PARTIDA 2.6.2.3.2 6 SERVICIOS (ALQUILER)

SERVICIO POR CONTRATO

PAGO POR SERVICIO DE ENCHAPADO DE 122 MT2 DE PISOS CON

E001-1 10097659261 3911.06 3/7/2018 SALINAS ACCILIO PERCY 3/12/2018 162
PORCELANATO Y CONTRAZOCALOS 79 MT2
PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION

001-1434 10090059560 7999.80 3/5/2018 CARPINTERIA Y EBANISTERIA JCH 4/5/2018 231
DE MUROS Y ESTRUCTURAS METALICAS
E001-164 10161683987 3220.00 4/18/2018 SUAREZ MACAZANA ANGEL MIGUEL ELAVORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 4/18/2018 255
E001-66 10107233861 6000.00 6/6/2018 PORRAS ROMERO CHRISTIAN MANUEL SERVICIOS DE RECIDENTE 6/27/2018 469
001-1427 10090059560 8000.00 1/30/2018 CARPINTERIA Y EBANISTERIA JCH 4/5/2018
001-1430 10090059560 8000.00 2/20/2018 CARPINTERIA Y EBANISTERIA JCH 4/5/2018
OTROS
280.00 5/18/2018 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ PAGO A LA SUNAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5/17/2018 331
DE GASTOS POR PARTIDAS
ANEXO 5.1
CA
COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
3245
7,979.00
6,403.00
1700.00
5,054.00
1,700.00
6073.00
COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
3,129.00
2,080.00
456.00
1,887.00
4050.00
1101.88
2025.00
225.00
371.30
371.30
1084.00
1730.00
2119.36
4,266.00
COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
3,911.06
7999.80
3,220.00
6,000.00
8000.00
8,000.00
COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
280.00
RESUMEN DE EJECUCION DE GASTOS
ANEXO 6
OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE CALLAHUANCA
PARTIDA DESCRIPCION MONTO

2.6.2.3.2 4 PERSONAL (OBREROS NO PERSONALES) S/. 3,245.00
2.6.2.3.2 5 BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) S/. 3,129.00
2.6.2.3.2 6 SERVICIOS (ALQUILER) S/. 0.00
TOTAL S/ 6,374.00

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METRADO FINAL DE OBRA

02 BACHEO SUPERFICIAL 30,568.26

COSTO DIRECTO 40,305.23

TOTAL PRESUPUESTO S/ 46,351.01

CUADRO COMPARATIVO DE EXPEDIENTE TECNICO Y VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA

EXPEDIENTE-PRESUPUESTO BASE VALORIZADO EJECUTADO

COSTO DIRECTO S/ 40,305.23 S/ 40,305.23

COSTO TOTAL S/ 46,351.01 S/ 46,351.01

PORCENTAJE DE AVANCE 100.00 % 100.00 %

PZA 0.00 1.00 1.00

COSTO DIRECTO S/ 135,439.28 S/ 126,420.22 93.34%

COSTO TOTAL S/ 155,755.17 S/ 145,383.25 93.34%

CUADRO COMPARATIVO DE METRADO SEGÚN

ORDEN DESCRIPCION UND SOLICITADO RECIBIDO UTILIZADO SALDO

1 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 343.19 343.19 343.19 0.00

ORDEN PERSONAL CARGO

1 PORRAS ROMERO CHRISTIAN RESIDENTE DE OBRA

RECIBO POR HONORARIO / FACTURA COMPROBANTE DE PAGO

FA03-00309450 20536557858 106.00 HOMECENTER´S PERUANOS S.A ……..

FA03-00501987 20536557858 89.40 HOMECENTER´S PERUANOS S.A ……..

03 EQUIPOS DE LUMINORIAS DOWNLIGH CUADRADOS DE 24 W

8.40 3/6/2018 DECLARACIÓN JURADA CARGADOR Y GUARDAJE

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE

E001-102 10161283440 570.00 1/22/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE

E001-103 10161283440 1140.00 1/29/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

4 FLORES PEREZ PEDRO COMPRA DE MATERIALES 2/1/2018 43 2,080.00

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE

E001-104 10161283440 1140.00 2/10/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL

7 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 2/12/2018 75 456.00

8 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 2/19/2018 94 1887.00

001-1792 20601927978 310.00 3/2/2018 SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L 10 PEGAMENTO EXTRA

9 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 2/19/2018 95 4050.00

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE

E001-105 10161283440 1140.00 2/24/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE

12 FERREMAR PEREZ S.A.C COMPRA DE MATERIALES 2/26/2018 104 2025.00

14 FLORES PEREZ PEDRO COMPRA DE MATERIALES 2/26/2018 106 371.30

16 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 3/1/2018 139 1084.00

17 MARLIZ MARTHA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 3/6/2018 145 1730.00

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE

E001-106 10161283440 1140.00 3/10/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E

E001-164 10161683987 3220.00 4/18/2018 SUAREZ MACAZANA ANGEL MIGUEL

23 YOSELYN CINDY RUIZ CASTRO COMPRA DE MATERIALES 2119.36

25 SOTIL ALTAMIRANO JORGE COMPRA DE MATERIALES 8/22/2018 612 4266.00

26 CHILCHO CHIGUALA JOSE PAGO A CUENTA DEL SERVICIO 4/5/2018 8000.00

PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE

27 CHILCHO CHIGUALA JOSE PAGO A CUENTA DEL SERVICIO 4/5/2018 8000.00

PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE

PARTIDA 2.6.2.3.2 4 PERSONAL (OBREROS NO PERSONALES)

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS

E001-105 10161283440 1140.00 2/24/2018 ZEVALLOS DE LA CRUZ ELADIO

PARTIDA 2.6.2.3.2 5 BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)

CAÑOS LAVATORIO, CAÑO JARDINERO, TRAMPA LAVATORIO, SUMIDEROS,

FA03-00309450 20536557858 106.00 HOMECENTER´S PERUANOS S.A ……..

ROLLOS DE CABLE #14, SOQUETE, TOMOS DOBLES, INTERUPTORES,

002-810 10413405985 64.80 3/8/2018 FERRETERIA PONGO ANYSA, ABRAZADERAS, AUTOPERFORANTES

PARTIDA 2.6.2.3.2 6 SERVICIOS (ALQUILER)

SERVICIO POR CONTRATO

PAGO POR SERVICIO DE ENCHAPADO DE 122 MT2 DE PISOS CON

PAGO POR CANCELACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION