AÑO 2015

ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACION OHSAS 18001:2007

Octubre Noviemb Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Item Descripción de las Actividades Responsables Frecuencia / Plazo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.1 Requisitos generales

P P P
1 Coordinación para la Uniformización de la documentación del SGI Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E Continuo / 30 de setiembre
E E E
P P
2 Linea base Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E Continuo / 2 de octubre
E E
4.2 Politica de SST
P P
2.1 Capacitación Interpretacion de la norma OHSAS 18001 Segguro Consulting SAC 15 de octubre
E E
P P
2.2 Asesoría para la definición de la politica SGSST Facilitador SGI 30 de octubre
E E
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
P P P P P
2.1 Taller del IPERC Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 10 de octubre
E E E E E E E
P P P P P
2.2 Elaboracion de la matriz Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30-oct
E E E E E E E
4.3.2 Requisitos legales y otros
P P P P
2.1 Recopilacion de la normativa legal Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 15 de noviembre
E E E
P P P P P
2.2 Taller de la matriz de requisitos legales, procedimiento y alerta legal Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 25 de noviembre
E E E
4.3.3 Objetivos y programas
P P P P P P
2.1 Establecer objetivos y metas Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 deiciembre
E
P P P P
2.2 Ejecución de los programas de gestion Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30-dic
E
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
P P P P P
2.1 Establecer el manual de funciones Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de diciembre
E
P P P P P
2.2 Capacitación en procedimientos generales Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de diciembre
E
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
P P P P P P P
2.1 Identificación de necesidades de capacitacion Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 31 de enero
E
P P P
2.2 Capacitación en procedimientos generales Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 31 de enero
E
4.4.3 Comunicación , participación y consulta
P P P P P P P P P P P P P P P P P
2.1 Comité de Seguridad, elección del RD Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P P
2.2 Capacitación en procedimientos generales Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de enero
E
4.4.4 Documentacion
P P P P P P P P P P P P P P P
2.1 Manual del SST, documentos, establecer los elementos principales del sistema Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P
2.2 Capacitación en procedimientos generales Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de enero
E
4.4.5 Control de documentos
P P P P P P P P P P P P P P P
2.1 Procedimiento de control documentario Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P
2.2 Lista maestro, capacitacion del control de documentos Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 28 de febrero
E
4.4.6 Control operacional
P P P P P P P P P P P P P P P
2.1 Procedimientos, estandares e instructivos Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P
2.2 Capacitación en procedimientos generales Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 28 de febrero
E
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia
P P P P P P P P P P P P P P P
3.1 Plan de respuesta a emergencias Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E Continuo / 30 de marzo
E
P P P P
3.2 Programa de simulacros, instalacion de elementos de emergencia Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de enero
E
4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño
P P P P P P P P P P P P P P P
4.1 Procedimiento de medición Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P
4.2 Programa de calibración de equipos Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 31 de marzo

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 AÑO 2015
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACION OHSAS 18001:2007
Octubre Noviemb Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Item Descripción de las Actividades Responsables Frecuencia / Plazo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.2 Programa de calibración de equipos Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 31 de marzo
E
P P P P P P P P P P P P P P P
4.3 Registros de lo resultados de seguimiento y medición Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
P P P P P P P P P P P P P
5.1 Registros de las evaluaciones periodicas Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
4.5.3 Investigacion de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
P P P P P P P P P P P P P
6.2 Soporte en la Investigación de causas y la formulación de las Acciones Correctivas / Preventivas Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P P
6.3 Seguimiento de las SAC /SAP (Solicitud de acción correctiva/Preventiva) de Auditoria Interna Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 28 de febrero
E
P P P P P
6.4 Seguimiento de los Acuerdos de la Revisión del Sub-Comité SGI Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
4.5.4 Control de registros
P P P P P P P P P P P P P P P P P
7.1 Procedimiento de los registros Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E continuo/30 de marzo
E
4.5.5 Auditoria interna
P P P
8 Curso de Auditores internos Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 15 de diciembre
E
P P P P P
8.1 Planificación Primera Auditoría Interna Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P
8.2 Ejecución de la 1ra Auditoría Interna Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P P
8.3 Compilación y Emisión del Informe General de la Auditoría Interna Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P P P P P P P P
8.4 Seguimiento de las SAC /SAP (Solicitud de acción correctiva/Preventiva) de Auditoria Interna Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P P P P P P P P
8.5 Soporte en la Investigación de causas y la formulación de las Acciones Correctivas / Preventivas Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
P P P P P P P P P
8.6 Control y Seguimiento de las Acciones Correctivas / Preventivas Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 30 de marzo
E
4.6 Revisión por la dirección
P P P P P
9.1 Compilación de la Información de Entrada para la Revisión del Sistema Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 07 de octubre
E
P P P P P
9.3 Elaboración y Remisión del Acta de Revisión del Sistema Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 15 de marzo
E
P P P P P
9.4 Seguimiento de los Acuerdos de la Revisión del Sistema Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E 15 de marzo
E
10 Informes de Desempeño
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
10.2 Compilación de los Reportes de las áreas Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E Mensual
E
P P P P P P P P P P P P P
10.1 Revisión y envio de los Informes de desempeño Coordinadores del area / Facilitador SGI E&E Mensual / 10 de cada mes
E
P: Actividad Programada
E: Actividad Ejecutada

Nota: De los resultados de las Auditorías Internas (primera y segunda), como también de los acuerdos tomados en
las Revisiones del Sistema por el Sub-COmité SGi de la Unidad Minera se derivarán acciones de seguimiento en
función de la complejidad de los hallazgos detectados (No Conformidades, Observaciones, Oportunidades de
Mejora).

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