Doc. Ref.

: BO-INC-00-SPSE-000071

CTR Referencia: NA
Procedimiento de
Revisión: 00 Fecha Rev : 05-Dic-2013
Revisión por la Dirección
Disciplina: QUA Tipo Documento: PRC

Fase: OV Sistema/Subsistema: NN Tipo Equipo: NA Estado: IFR Clase: 1 Página 2 de 4

Tabla de contenido
1 PROPOSITO .................................................................................................................. 3
2 CAMPO APLICACIÓN .................................................................................................... 3
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................ 3
4 DEFINICIONES .............................................................................................................. 3
5 RESPONSABILIDADES ................................................................................................. 3
6 DESARROLLO ............................................................................................................... 3
7 ANEXOS Y FORMULARIOS .......................................................................................... 4

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Procedimiento de
Revisión: 00 Fecha Rev : 05-Dic-2013
Revisión por la Dirección
Disciplina: QUA Tipo Documento: PRC

Fase: OV Sistema/Subsistema: NN Tipo Equipo: NA Estado: IFR Clase: 1 Página 3 de 4

1 PROPOSITO

Este procedimiento establece el método para la realización de la Revisión por la Dirección en forma
periódica y sistemática de modo tal de garantizar continua consistencia, adecuación y efectividad
del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto.

2 CAMPO APLICACIÓN

Aplica a todas las obras y actividades del proyecto en cuestión, en la planeación, desarrollo,
administración y construcción del proyecto Desarrollo del campo Incahuasi y campo Aquio.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9001:2008

4 DEFINICIONES

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema
objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. La revisión puede incluir también la
determinación de la eficiencia.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

5 RESPONSABILIDADES

Gerente de Proyecto: Aprobar el Programa Anual de Revisión por la Dirección. Elaborar y

distribuir el Informe del Resultado de la Revisión, cuando lo considere necesario.

Representante de la Dirección: Preparar el Programa Anual de Revisión por la Dirección.

Preparar el Informe para la Revisión por la Dirección.

6 DESARROLLO

El Representante de la Dirección mantiene los BO-INC-00-SPSE-000075 Informe Revisión de la

Dirección y demás registros actualizados a fin de verificar las acciones a ser implementadas y la
información para posibilitar el análisis en la revisión por la dirección.

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5.1.2.3 En las reuniones de revisión por la dirección, la Dirección verificará la adecuación del
Sistema Integrado de Gestión en cuanto a su estructura, la norma ISO 9001, la política, los
objetivos y todos los demás elementos que lo componen.

Se iniciarán las acciones apropiadas sobre la base del análisis de los resultados, de modo de
garantizar la adecuación, conformidad y mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad

El resultado de la revisión por la dirección contiene las acciones asociadas a:

 Decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política de

Calidad, objetivos, metas, asignación de recursos y otros elementos del SGC
 Acciones de mejora del desempeño del SGC y sus procesos

5.1.2.4 Los resultados de la revisión son registrados por el Representante de la Dirección en el BO-
INC-00-SPSE-000075 Informe Revisión de la Dirección. Dicho registro debe contener qué fue
analizado y las decisiones que fueron tomadas al respecto, pudiendo anexarse cualquier otra
información que se considere relevante.

7 ANEXOS Y FORMULARIOS

BO-INC-00-SPSE-000075 Informe de Revisión por la Dirección

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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha: / /

Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, la política y objetivos del SGC
FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Resultados de las auditorias internas y evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba
FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Retroalimentación del Cliente

FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Conformidad con el producto/servicio

FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Resultados del proceso de consulta y participación

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FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas, incluidas las quejas
FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Desempeño de los procesos del SGC

FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Grado de cumplimiento de los objetivos y metas del SGC

FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

Estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas

FIRMAS

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QUA-IDR-000

GERENTE DE PROYECTO

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección
FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Cambios que podrían afectar al SGC, incluyendo la evolución de los requisitos legales, requisitos relacionados a los aspectos ambientales y otros requisitos relacionados al SGC
FIRMAS

GERENTE DE PROYECTOS Y SERVICIOS

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Recomendaciones para la mejora

FIRMAS

GERENTE DE PROYECTO

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

LA GERENCIA DE PROYECTO SE COMPROMETE A PROVEER RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

____________________________ _____________________________

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GERENTE

GERENTEDE
DEPROYECTOS
PROYECTO Y SERVICIOS

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