SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 17/01/2019

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DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

Devengados
Expediente Tipo Rubro Genérica Devengado por Girar
SIAF Operación Gasto Documento Num. Doc. RUC Razón Social S/. S/.
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2018-0000000040 ON 1-00 21 PLANILLA 004 1,551,235.33 2,770.00
2018-0000000067 ON 1-00 21 PLANILLA 003 1,422,744.31 959.26
ON 1-00 21 PLANILLA 003 81,156.88 4,318.72
2018-0000000070 AV 1-00 23 PLANILLA DE 0000023 200.00 200.00
2018-0000000128 N 1-00 23 ORDEN DE 0000023 10282971807 GALINDO VILCHEZ LIZBETH 400.00 400.00
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2018-0000000579 N 1-00 23 ORDEN DE 0000128 10282751521 QUISPE ZEA EDGAR 1,000.00 120.00
2018-0000000598 ON 1-00 21 PLANILLA 63 2,390,644.14 6,144.92
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2018-0000000707 ON 1-00 23 RESUMEN 00. 52,223.00 0.50
2018-0000000709 ON 1-00 23 RESUMEN 102 53,154.10 0.10
2018-0000000718 ON 1-00 21 RESUMEN 150 1,971,728.99 26,608.97
2018-0000000724 N 1-00 23 ORDEN DE 0000141 20602699481 AYACNET S.A.C. 3,300.00 3,300.00
2018-0000000725 N 1-00 23 ORDEN DE 0000142 20602699481 AYACNET S.A.C. 3,300.00 3,300.00
2018-0000000733 N 1-18 23 CONVENIO MARCO - 0000112 20601348269 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 554.91 554.91
2018-0000000756 N 1-00 23 ORDEN DE COMPRA 0000080 20601348269 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 9,144.00 9,144.00
2018-0000000757 N 1-00 23 ORDEN DE COMPRA 0000114 20574793379 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 208.00 208.00
2018-0000000761 N 1-18 23 CONVENIO MARCO - 0000119 20601348269 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 483.78 483.78
2018-0000000766 ON 1-00 21 PLANILLA 169 1,010.75 161.26
2018-0000000767 N 1-00 23 ORDEN DE COMPRA 0000121 20600945441 MULTISERVICIOS & INVERSIONES COSTA 244.00 244.00
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Version 18.08.00 Hora : 22:04:31
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AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

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2018-0000000784 OG 1-00 25 DISPOSITIVO LEGAL 153 4,080.00 4,080.00
2018-0000000785 ON 1-00 21 PLANILLA 154 139,504.61 8,427.53
2018-0000000792 ON 1-00 23 RESUMEN 156 30,338.33 1,962.21
2018-0000000795 ON 1-00 21 PLANILLA 12 65,849.00 65,849.00
2018-0000000799 ON 1-00 21 PLANILLA 159 23,007.98 23,007.98

TOTAL : 19,439,534.92 200,024.55