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MOTIVO DE OBSERVACION
NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO
1 Reparación de Techos
1.1 30 PLANCHAS DE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000222 810.00
TRIPLAY
1.2 05 PAQUETES DE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000222 50.00
TAPAJUNTAS X 10
1.3 04 PAQUETES DE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000223 320.00
LISTONES 2X2X10
1.4 02 KILOS DE CLAVO DE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000223 16.00
UNA PULGADA Y MEDIA
1.5 02 KILOS DE CLAVO DE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000223 16.00
UNA PULGADA
1.6 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 180.00
Honorarios
1.7 TRANSPORTE GLOBAL EMP TRANSPORTES DE CARGA 29-08-2018 Boleta de Venta 002-000105 700.00
SEÑOR DE HUANCA
Sub Total 2,092.00
2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
2.1 04 TUBOS DE AGUA 1/2" GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00223 50.00
2.2 01 ADEX GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00223 8.00
2.3 04 UNIONES DE 1/2" GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00223 4.00
2.4 04 UNIDADES DE TEFLON GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00224 4.00
2.5 02 METROS CUADRADOS GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00224 34.00
DE MAYOLICA
2.6 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 60.00
Honorarios
Sub Total 160.00
3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
3.1 02 CAJAS GRAPAS DE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00224 10.00
PARA CABLE
3.2 01 CUCHILLA DE LUZ GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00224 20.00
3.3 30 CANALETAS PARA GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00224 90.00
CABLES X 2M
3.4 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 60.00
Honorarios
Sub Total 180.00
4 Reparación de Pisos
Sub Total
5 Reparación de Muros
5.1 02 MALLAS METALICA 9 GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00225 880.00
HILOS X 100
5.2 02 MALLAS METALICA 9 GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00226 880.00
HILOS X 100
5.3 80 PALOS DE EUCALIPTO GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00227 800.00
5.4 06 BOLSAS DE CEMENTO GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00228 147.00
5.5 03 BOLSAS DE YESO GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00228 21.00
5.6 02 KILOS DE CLAVO 2" GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00228 10.00
5.7 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 178.00
Honorarios
Sub Total 2,916.00
6 Reparación de Puertas
7 Reparación de Ventanas
7.4 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 50.00
Honorarios
Sub Total 485.00
8 Reparación de mobiliario
escolar y auxiliar
8.1 03 PINTURA ESMALTE GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000229 135.00
BAYO
8.2 03 TINER ACRILICO GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-000229 51.00
8.3 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 50.00
Honorarios
Sub Total 236.00
9 Reposición de mobiliario
escolar y auxiliar
Sub Total
10 Pintura
10.1 10 GALONES DE PINTURA GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00228 650.00
SANTINADO GRIS CLARO
CPP
10.2 06 GALONES DE PINTURA GRUPO CARABAYA EL INAMBARI 30-10-2018 Boleta de Venta 002-00229 390.00
SATINADO ROJO
PANTONE CPP
10.3 MANO DE OBRA CHAHUARES PACHO RONALD 09-11-2018 Recibo por 001-81 180.00
Honorarios
Sub Total 1,220.00
11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total
12 Mantenimiento de aulas y
módulos prefabricados
instalados por PRONIED.
Sub Total
13 Adquisición de útiles
escolares y de escritorio,
materiales para uso
pedagógico y
equipamiento menor para
nivel primaria o
secundaria
13.1 01 PARLANTE BATBLAKC COMERCIAL SAGITARIO 02-09-2018 Boleta de Venta 0001-000312 750.00
PROFESIONAL 15"
13.2 02 MICFROFONOS COMERCIAL SAGITARIO 02-09-2018 Boleta de Venta 0001-000312 240.00
INALAMBRICOS FOX
PROFESIONAL
13.3 04 TINTAS PARA EPSON TIENDAS TEC 30-08-2018 Boleta de Venta 005-003921 160.00
BK
13.4 01 ECRAN 60" X 60" TIENDAS TEC 30-08-2018 Boleta de Venta 005-003921 165.00
13.5 03 DOCENAS CUCHARAS PORCELANAS LEYDI 28-09-2018 Boleta de Venta 001-004262 18.00
13.9 03 PELOTAS MINI FUTBOL MILATEX 03-11-2018 Boleta de Venta 0005-008365 420.00
N4
13.10 01 OLLA LOCERIA Y CRISTALERIA DOÑA 08-11-2018 Boleta de Venta 001-009043 89.00
JULIANA
Sub Total 1,851.00
14 Adquisición de
equipamiento menor y
mobiliario auxiliar para
nivel inicial
14.1 01 COCINA INDUSTRIAL MASTER FLAMA AZUL 25-09-2018 Boleta de Venta 002-000098 300.00
DE 02 HORNILLAS
14.2 01 PARLANTE MICRONIC COMERCIAL AF QUINTO SRL 25-09-2018 Boleta de Venta 001-00003080 425.00
15 Mantenimiento para
bicicletas de la
intervención Rutas
Solidarias
Sub Total
TOTAL: 10,276.00
YONNI, MAMANI CHURA DIONICIO, SUICHIRI VILCA ESTEBAN MARTIN, MOLINA FLORES
PABLO MARCELO, MOLINA MAMANI MARTIN, CAYO SILVESTRE WILBERT EDWIN, ORTIZ CHURA
CONEI CONEI CONEI