ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DESCARGOS/CONSIGNACIONES

ZONA: ORIENTE
PERIODO: MAYO-16

ELABORADO:

DELMIDE NAVARRO RANGEL

REVISADO:
Contenido
1. OBJETO

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer los resultados de la visitas de aseguramiento del
nuevo procedimiento de descargos implementado por la empresa ELECTRICARIBE S.A E.S.P

2. AMBITO DE GESTIÓN

Las visitas de aseguramiento fueron realzadas en las sientes operativas:

 Magdalena Norte – Mantenimiento – DELTEC S.A. – BOL daños
 Magdalena Norte – Mantenimiento – DELTEC S.A. – BOL daños
 Magdalena Norte – Mantenimiento – DELTEC S.A. – BOL daños

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Metodología de la evaluación: Durante la inspección a los descargos se utilizaron listas de

chequeo, y se tomaron registros fotográficos para evidenciar las buenas y malas prácticas.

Información de inspecciones: Durante las evaluaciones de los descargos en el mes de Mayo

se encontró lo siguiente:
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados que se muestran a continuación son tomados de la calificación de los puntos de
control de las visitas comprendidas entre el periodo del 1 al 6 de MAYO de 2016.

Visitas Vs Calificación
Visita

Magdalena Norte
Ejecucion

GLOBALES

RESUMEN DE VISITAS

Descripcion Sector Total

Visita Ejecución Magdalena Norte 3
Total general 3
 CALIFICACIONES

Calificación
Calificación

Instalación de ticket 0%
utiliza Formato Creación y Entrega de la Zona de Trabajo 50%
Guantes de Protección Eléctrico AT/BT 67%
Casco de Seguridad (con barbuquejo en trabajos en … 100%
Pértigas Aislante 100%
Monogafas U.V. 100%
100%
Jefe de Trabajo 100%
Señalizar Entorno de Trabajo (Vehicular/personal) 100%
Instalación de puesta a tierras 100%
Se presenta correctamente el interlocutor con el… 100%
Herramienta Aislada 100%
Se identifica correctamente la descripción de los… 100%
Guantes de protección (mecánico) 100%
Se evidencia la aprobación de la entrega de la … 100%
Ejecucion

Condenación/ bloqueo correcto 100%

Ropa Ignifuga 100%
Calzado de Seguridad (mecánico, químico..) 100%
Protección Contra Incendio 100%
Brigada 100%
Utiliza Formato de Control Previo 100%
Arnés de Seguridad/Sistemas Antiácida 100%
Se identifica correctamente la instalación 100%
Apertura de equipos de maniobras 100%
Se evidencia la aprobación de la devolución de la … 100%
Alfombras Aislante 100%
utiliza Formato finalización de los trabajos, retirada de … 100%
Agente de Zona de Trabajo 100%
Se identifica la ejecución de las maniobras a realizar 100%
Señalización 100%
Prueba de ausencia de tensión 100%
CUMPLIMIENTOS DE PUNTOS DE CONTROL

MEJORA EN SITIO

 No uso de formatos: (Causas por lo que no se estaba haciendo) Las causas del bajo
cumplimento de este punto de control que se le habían acabado. (Que se hizo) Se les
explicó de la importancia de portar y llenar los formatos (Que retroalimenta la brigada)
Que se les habían cambiado el auxiliar ese día porque estaba incapacitado y que éste no
sabía llenarlo todavía.

 No uso de Guantes dieléctricos de BT: (Causas por lo que no se estaba haciendo) La

causa del bajo cumplimiento de este punto de control es que como había hecho apertura
del trafo no se los colocó. (Que se hizo) Se les informo en sitio la obligatoriedad de usar
este elemento en red trenzada. (Que retroalimenta la brigada) La brigada menciona que
se les entrego unos de 1000v que son mas incómodosñ de trabajar que los de 600v.

 No instalación de los tickets: (Causas por lo que no se estaba haciendo) Se les olvido
instalarlo. (Que se hizo) Se les informo en sitio la importancia de colocar estos para
señalizar la Zona de Descargo y la Zona de Trabajo (Que retroalimenta la brigada) AZT
menciona que olvidaron colocarlo

PLAN DE ACCIÓN Y MEJORA:

Como medidas de mejora para los puntos de control con calificación menor el 50% se
establecen las siguientes medidas:

 No uso de formatos
o Notificar a los superiores jerárquicos que les entreguen más y corroborar que se les
entregó.
o Se hará refuerzo a toda la operativa de mantenimiento el 7 de mayo de 8:00am a
12:00pm

 No uso de Guantes dieléctricos de BT

o Se corrigió en sitio
o Notificar a los superiores
o Firmar acta de compromiso
o Se hará refuerzo a toda la operativa de mantenimiento el 7 de mayo de 8:00am a
12:00pm

 No instalación de los tickets

o Notificar a los superiores sobre este evento
o Retroalimentar de la correcta creación de la Zona en Descargo
o Firmar acta compromiso
o Se hará refuerzo a toda la operativa de mantenimiento el 7 de mayo de 8:00am a
12:00pm
 CONCLUSIÓN

Con base a lo analizado en estas visitas se observa que se ha mejorado mucho en el

cumplimiento del NUEVO PROCEDIMIENTO DE DESCARGOS, correcta comunicación con
el COR, correcta creación de la ZONA DE TRABAJO, incluyendo el diligenciamiento de los
formatos en la delegación de MAGDALENA NORTE, pero todavía falta mucho compromiso
con la seguridad a la hora de cuidar y usar adecuadamente los elementos de protección
personal.

5. DETALLE DE VISITAS
Visita N°: 2
Fecha: 04/Mayo/2016
AZT: Luis Florian
Auxiliar: Alexander Piña

Punto de control
Registro fotográfico del antes Registro fotográfico del después

Se firmó acta de compromiso y se

corrigió en sitio

Observaciones generales:
Se reportó incumplimiento de punto de control Guantes Dieléctricos de BT
 El AZT informa que no los que le entregaron ahora eran de 1000V y eran un poco
mas incómodos de trabajar que los de 600V pero se los colocó.
Acción de mejora en sitio:
 Se le informo al AZT de la importancia del uso de los guantes para la protección
de la mano y se le realizó el respectivo cambio.
Punto de control
Registro fotográfico del antes Registro fotográfico del después
 Se firmó acta de compromiso.

Observaciones generales:
Se reportó incumplimiento de punto de control Guantes de Protección mecánica
 El AZT informa que olvidó colocarlos
Acción de mejora en sitio:
 Se le informo al AZT de la importancia del uso de los tickets y de colocarlos en el
elemento de maniobras. Se firmó acta de compromiso
6. EVIDENCIA DE FORMACIÓN