Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica

“Año Año de la Consolidación

Económica y Social
Del Perú”

Facultad de
Ingenieria de
Sistemas
CURSO : Análisis y Diseño de Sistemas

TEMA : Empresa Ferreyros S.A.A.

DOCENTE : ING. Erwin Peña Casas

ALUMNOS : Alvarado Pachas, Euler

Orellana Paucar, Rony
Quispe Gamboa, Omar
Vargas Castilla, Kelvin

CICLO : VI –SS- I

ICA - PERÚ
2010

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Ferreyros S.A.A

Nombre: Ferreyros S.A.A

RUC: 20100027292
Rubro: Maquinaria, Equipo y Materiales
Dirección: Calle Fermín Tangüis 159 - 167
Urb. San Miguel, Ica
Teléfono: 056-233952
Fax: 056-235041
Correo electrónico: ica@ferreyros.com.pe
Administrador: Jorge Del Valle Mendoza
Anexo: 222
Correo electrónico: jdelvalle@ferreyros.com.pe
Contacto: Carlos Quispe Cordero
Celular: 998301171

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Descripción del Sistema

Tipo: Sistema de Control de Ventas y Almacén

Descripción: La sucursal de la empresa Ferreyros S.A.A. en Ica por cada
operación de venta de repuesto y/o maquinaria que se realiza en este
establecimiento se realizan varios procesos, para estos utilizan un sistema
a nivel nacional denominado el DBS.
Hay un departamento de Ventas donde se procesan las cotizaciones y los
pedidos que realizan los clientes y un departamento denominado Almacén
donde se controlan las entradas y salidas de repuestos y/o maquinarias,
también en este departamento se almacenan dentro de ella solo los
repuestos, ya que las maquinarias se encuentran almacenadas al aire
libre. El siguiente proceso es usado para la venta:
Primero, el cliente cotiza lo que desea adquirir hacia el encargado del
departamento de Ventas, éste hace las consultas necesarias a la base de
datos y le imprime un documento de la cotización hecha.
Después, si el cliente se encuentra satisfecho con la cotización realiza el
pedido al encargado del departamento de Ventas (esta solicitud de pedido
mayormente no es realizada en el momento de la cotización sino días
posteriores a esta), éste consulta a la base de datos si es que hay
disponibilidad en el stock del almacén e imprime un documento
denominado shipping así haiga o no disponibilidad en el stock.
El shipping es enviado al almacén, el encargado del almacén realiza una
segunda verificación de la disponibilidad en el stock de los suministros
(esto se realiza ya que no existe un buen control del stock), éste saca una

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copia al shipping y lo almacena en su registro; éste devuelve el shipping al

encargado del departamento de Ventas y si hubiera disponibilidad en el
stock envía los suministros y registra la salida de estos.
El encargado de Ventas verifica los suministros enviados con el shipping y
si se encuentran todos completos realiza la facturación de la venta de
estos para que el cliente se los lleve; si no estuvieran completos el
encargado consulta al cliente si está dispuesto a esperar como máximo un
par de días la llegada de los suministros faltantes, si el cliente acepta el
encargado hace la consulta a la oficina central y esta realiza una consulta a
nivel de sucursales haber si hay disponibilidad de stock; si existe
disponibilidad de stock a nivel de sucursales éste hace el pedido y realiza
la facturación de la venta de estos para que el cliente los recoja al termino
de los días acordados, si no existe disponibilidad de stock a nivel de
sucursales el encargado consulta al cliente si está dispuesto a esperar
algunos días la llegada de los suministros faltantes ya que se va a hacer el
pedido a nivel de fábrica , si el cliente acepta el encargado hace el pedido
y realiza la facturación de la venta de estos para que el cliente los recoja al
termino de los días acordados.
El siguiente proceso es usado para el control de la entrada de repuestos
y/o maquinarias al almacén:
Primero, el encargado del almacén revisa la guía de remisión, es decir
verifica el físico (hace el conteo de estos y si se encuentran en buen
estado) con ayuda de la guía de remisión, hace el descargue de los que se
encuentran en buen estado, almacena una copia de la guía de remisión e
ingresa los códigos de los repuestos y/o maquinarias y sus respectivas
cantidades a la base de datos para que se encuentren en stock y luego son
ingresados y ordenados en el almacén.
Después, el encargado del transporte de estos suministros verifica la firma
del encargado del almacén, registra la cantidad de suministros devueltos
por mal estado.
Por último, la oficina central hace la verificación en la base de datos si se
encuentran registrados los repuestos y/o maquinarias que fueron
enviadas porque si no estuvieran registrados envían un documento
pidiendo la explicación del porque no se ha registrado estos suministros
(estas explicaciones pueden ser de que no llegaron, fueron devueltos, etc.)
y los suministros que estaban separados son recogidos por los clientes al
término de los días acordados.

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Diagrama de caso de uso

1. Proceso de Cotización de repuestos y/o maquinaria

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Sistema del Proceso de Cotización.

ACTORES: Cliente, Área Ventas, Sistema DBS.

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ESCENARIO
10.1 El cliente cotiza los suministros 1.1 El cliente entrega una lista se suministros.
al encargado del área de Ventas. 1.2 El encargado recepciona la lista del
cliente.

10.2 El encargado del área de Ventas 2.1 El encargado consulta la información

consulta los suministros al sistema. sobre los suministros.
2.2 El encargado verifica y realiza un reporte
denominado cotización.
10.3 El encargado del área de Ventas 3.1 El encargado imprime la cotización.
le entrega la cotización al cliente. 3.2 El encargado le entrega la cotización al
cliente.

2. Procesos de Venta

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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Sistema de Proceso de Venta.

ACTORES: Cliente, Área Ventas, Área Almacén, Oficina Central, Sistema DBS.

ESCENARIO
1. El cliente realiza el pedido de los 1.1 El cliente le entrega la cotización
suministros cotizados al encargado previamente hecha al encargado del área de
del Área de Ventas. Ventas.
1.2 El encargado del área de Ventas recepciona
la cotización.

2. El encargado del Área de Ventas 2.1 El encargado del Área de Ventas realiza la
consulta el stock de los suministros al consulta del stock de los suministros al
sistema. sistema.

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2.2 El encargado del Área de Ventas verifica que

haiga disponibilidad de stock.

3. El encargado del Área de Ventas 3.1 El encargado del Área de Ventas realiza un
imprime un documento denominado shipping.
shipping. 3.2 El encargado del Área de Ventas imprime el
shipping.

4. El encargado del Área de Ventas 4.1 El encargado del Área de Ventas hace el
envía el shipping al encargado del envío del shipping al encargado del área del
Área de Almacén. Almacén.
4.2 El encargado del área del Almacén
recepciona el shipping.
4.3 El encargado del área del Almacén verifica el
shipping.

5. El encargado del Área de Almacén 5.1 El encargado del área del Almacén con
verifica el stock de los suministros en ayuda del shipping verifica si hubiera stock
el interior del almacén. en el interior del almacén.
5.2 El encargado del área del Almacén saca una
copia del shipping.
5.3 El encargado del área del Almacén archiva la
copia del shipping.
6. El encargado del Área de Almacén 6.1 El encargado del área del Almacén registra el
registra el pedido en el sistema. pedido en el sistema.
6.2 El encargado del área del Almacén actualiza
stock.
7. El encargado del Área de Almacén 7.1 El encargado del área del Almacén devuelve
hace la devolución del shipping al el shipping al encargado del Área de Ventas.
encargado del Área de Ventas. 7.2 El encargado del Área de Ventas recepciona
el shipping.
8. <<extend>> Si hubiera disponibilidad 8.1 El encargado del área del Almacén envía los
de stock el encargado del área de suministros pedidos al encargado del Área
Almacén envía los suministros de Ventas.
pedidos al Área de Ventas. 8.2 El encargado del área del Almacén registra
la salida de los suministros enviados.
9. El encargado del Área de Ventas 9.1 El encargado del Área de Ventas le hace la
consulta sobre los suministros consulta sobre los suministros faltantes al
faltantes al cliente. cliente.
9.2 El encargado del Área de Ventas le propone
las alternativas del pedido de mercadería de
manera externa al cliente.
9.3 El encargado del Área de Ventas realiza la
explicación de cada una de las alternativas al
cliente (tiempo de espera, procedencia y
nivel de pedido).
10. El encargado del Área de Ventas hace 10.1 El encargado del Área de Ventas realiza
el pedido de la mercadería a la Oficina un shipping de los suministros faltantes.
Central. 10.2 El encargado del Área de Ventas realiza
el pedido a la Oficina Central.

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10.3 El encargado del Área de Ventas envía el

11. La Oficina Central hace el pedido a
nivel de Sucursal.
12. La Oficina Central hace el pedido a
nivel de Fábrica.
13. El encargado del Área de Ventas
factura el pedido.
14. El cliente recoge los suministros
adquiridos en el área de Ventas.
shipping a la Oficina Central.
10.4 La Oficina Central procesa el shipping.
11.1 La Oficina Central verifica disponibilidad
de stock en las diferentes sucursales.
11.2 La Oficina Central hace el pedido a nivel
de Sucursal.
11.3 La Oficina Central envía el shipping a la
sucursal disponible.
11.4 La Oficina Central devuelve el shipping a
la Sucursal correspondiente.
12.1 La Oficina Central verifica disponibilidad
de las Fábricas.
12.2 La Oficina Central hace el pedido a nivel
de Fábrica.
12.3 La Oficina Central envía el shipping a la
Fábrica disponible.
12.4 La Oficina Central devuelve el shipping a
la Sucursal correspondiente.
13.1 Una vez solucionado el problema de los
suministros faltantes el encargado del Área
de Ventas factura el pedido.
13.2 El encargado del Área de Ventas imprime
la factura.
14.1 El encargado del Área de Ventas entrega
la factura al cliente.
14.2 Al cabo del tiempo acordado o en el
mismo instante si hubiera disponibilidad de
stock completa el cliente hace le recojo de
los suministros.

3.- Proceso de Entrada de repuestos y/o maquinaria del

Almacén

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1. DIAGRAMA DE CASO DE USO: Sistema de Proceso de Entrada

de repuestos y/o maquinaria del Almacén.
ACTORES: Encargado de Transporte, Área Almacén, Oficina Central, Sistema DBS.

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ESCENARIO
1. El encargado de Transporte de los 1.1 El encargado de Transporte le hace
suministros le da la guía de entrega de la guía de Remisión al
Remisión al encargado del área de encargado del área de Almacén.
Almacén. 1.2 El encargado del área de Almacén
recepciona la guía de Remisión.

2. <<include>> El encargado del Área 2.1 El encargado del área de Almacén revisa
de Almacén revisa la guía de la guía de Remisión.
Remisión. 2.2 El encargado del área de Almacén verifica
el físico con ayuda de la guía de Remisión.
2.3 El encargado del área de Almacén firma la
guía de Remisión.
3. <<include>> El encargado del área 3.1 El encargado del transporte le entrega una
de almacén almacena una copia de copia de la guía de Remisión al encargado
la guía de Remisión. del área de Almacén.
3.2 El encargado del área de almacén
almacena la copia en el archivo.

4. El encargado de Transporte de los 4.1Despues de la verificación del físico el

suministros le entrega los encargado de Transporte hace el
suministros sin defectos al descargue de los suministros en buen
encargado del área de Almacén. estado.
4.2 El encargado del área de Almacén
recepciona los suministros.

5. El encargado del área de almacén 5.1 El encargado del área de almacén registra
registra los suministros al sistema. los datos de cada suministro al sistema.
5.2 El encargado del área de almacén
actualiza el stock.
6. El encargado del área de almacén 6.1 El encargado del área de almacén ingresa
ingresa y ordena los suministros en los suministros al Almacén.
el almacén. 6.2 El encargado del área de almacén ordena
los suministros de acuerdo a su categoría.

7. El encargado del área de almacén 7.1 El encargado del área de almacén hace la
le devuelve la guía de Remisión al devolución de la guía de Remisión original
encargado de Transporte. al encargado de Transporte.
7.2 El encargado de Transporte verifica la
firma del encargado del área de Almacén
en la guía de Remisión.
7.3 El encargado de Transporte registra los
datos de los suministros defectuosos.

8. La Oficina Central verifica si han 8.1 La Oficina Central verifica en el sistema el

sido ingresados en el sistema los ingreso de los suministros enviados.
suministros enviados. 8.2 La Oficina Central realiza un reporte sobre
los datos devueltos por el sistema.
9. La Oficina Central consulta los 9.1 La Oficina Central consulta sobre los

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suministros al encargado del área suministros enviados al encargado del

de Almacén. área de Almacén.
9.2 El encargado del área de Almacén realiza
un reporte sobre los suministros.
9.3 El encargado del área de Almacén envía
el reporte a la Oficina Central.
10. <<extend>> Si el encargado del 10.1 La Oficina Central envía un documento
Área de Almacén no ha ingresado pidiendo las explicaciones del caso al área
los suministros enviados al sistema de Almacén.
la Oficina Central le envía un 10.2 El encargado del área de Almacén
documento pidiendo las responde al documento enviado por la
explicaciones Oficina Central.

Diagrama de clases

1. Modelo Conceptual

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2. Modelo Lógico

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Diagrama de caso de uso Propuestos

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Proceso de Cotización de repuestos y/o maquinaria

Proceso de Entrada de repuestos y/o maquinaria del

Almacén

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