054-F1-Matriz_Gestión_Riesgos V3

Fecha de Responsable y/o

ID Etapa del Proyecto Proceso De Negocio Que interviene
Registro Dueño del riesgo
 MATRIZ D
FASE I: RIESGOS

Servicio TIC / Proceso Objetivo del servicio Posiblemente Afectado Tipo de Riesgo
 MATRIZ DE RIESGOS SERVICIOS
FASE I: RIESGOS VALIDADOS Y REGISTRADOS

Descripción del Riesgo (Resultado Afectación Objetivos

de Negocio.
RVICIOS
REGISTRADOS

Causas ( Resultado de Análisis Causa Raíz)

 Observaciones Mesa de Gestión Riesgo
Consecuencias Potenciales
de Riesgos Materializado
Es Riesgo Afecta
la Operación?
SI
SI
SI
SI
Objetivo: Realizar la Valoración de los Riesgos Probabilidad Vs Impacto

Des

Proceso De
ID -
Fecha Negocio Que Servicio que interviene Riesgo
Riesgo
interviene
0
 MATRIZ DE RIESGOS SER
FASE II: VA

Descripción del Riesgo

Consecuencias
Causas
Potenciales
TRIZ DE RIESGOS SERVICIOS TIC CONTRATO 01014 DE 2014
FASE II: VALORACIÓN DE RIESGOS

Se cuenta con datos

¿Se Puede calcular para realizar una
Costo de la Materialización del Valoración Probabilidad
el Costo del evaluación
Riesgo Cualitativa
Riesgo? cuantitativa del
Riesgo
 Criterios de Calificación del Riesgo

Valoración Probabilidad Resultado 1 Resultado 2 Resultado

Cuantitativa Probabilidad Probabilidad Probabilidad
 Codigo: 054-F1-Matriz_Gestión_Riesgos

Version

del Riesgo

Factor Clave
Nivel de Impacto de acuerdo Resultado de Puntaje valoración
de Impacto del Tolerancia al Riesgo
a Tabla de Valoración Impacto Riesgo
Riesgo
Puntaje valoración
Riesgo
Objetivo: Realizar seguimiento y control a los riesgos registrados.

Información

Mes Etapa del

ID - Riesgo
Aplicable Proyecto
ntrol a los riesgos registrados.

Información

Proceso De Negocio
Riesgo
Que interviene
 Resultado Objetivo del
Servicio
Riesgo Control
 Seguimiento controles y A

Descripción del Control

 MAT
FASE

Seguimiento controles y Actividades Riesgos identificados

Listado de Actividades del control o controles

Riesgo
Materializado
 MATRIZ DE RIESGOS SERVICIOS TIC CONTRATO 01014 DE 2014
FASE III : SEGUIMIENTO Y CONTROL A PLANES DE REMEDIACIÓN

Responsable de la Fecha de Inicio de Fecha Final de Periodicidad del

Ejecución Implementación Implementación control

0
ATO 01014 DE 2014
S DE REMEDIACIÓN

Estado de Implementación Controles NO periódicos Estado Monitoreo controles Periódicos

Actividades Total
Porcentaje de Actividades
Total Actividades implementadas Actividades
Implementación verificadas
Controles sobre los Monitoreo para
controles cíclicas
controles riesgos cíclicos
controles Periódicos Evidencias/Estado del Riesgo

Porcentaje de
monitoreo
Observaciones seguimientos
(Responsable del
Riesgo)
do del Riesgo Medición Efectivid

Controles
Fecha Última Revisión del Aplicables a Puntaje Final
Estado del Riesgo
Riesgo Validación de Efectividad Control
Efectividad
 Código: 054-F1-Matriz_Gestión_Riesgos

Versión 3.0

Medición Efectividad Controles Bajo Formato (Validación_Efectividad_Controles)

% Efectividad del Validación Riesgo Residual

Comentarios
Efectividad Control Control controles Implementados
Resultado Riesgo
Residual