ASPECTOS CUMPLE

SI NO
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos
Se valoró la situación de la microempresa.
Cuenta con un plan y política de calidad.
El manual de calidad es utilizado por la dueña.
La capacitación al personal es la adecuada para mejorar el
servicio y trabajar con calidad.
Identifica y determina los procesos que intervienen en cada área
establecida en el organigrama.
Determina criterios y métodos que se requieren para asegurar su
efectiva operación y control.
Se analizo e implanto las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planeados y la mejora continua.
El control de documentos es llevado a cabo bajo lo establecido en
la implementación del SGC.
El control de los registros es llevado a cabo bajo lo establecido en
la implementación del SGC.
4.2 Requisitos de la documentación
Cuenta con los documentos necesarios según lo establece el
manual de calidad.
Lleva acabo el proceso de documentación.
Implementa los formatos sugeridos por el SGC.
Lleva un buen control de documentos y registros.
Aprendió a rellenar adecuadamente sus documentos.
Sus documentos son elaborados y clasificados según su jerarquía
y aplicación.
Conoce la importancia dela documentación.
La documentación con la que cuenta asegura la operación efectiva
y el control de sus procesos.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
La dueña mantiene un compromiso con el desarrollo,
mantenimiento, implantación y mejora continua de la eficacia del
SGC.
Da a conocer a todo el personal la política y objetivos de calidad,
de tal manera que es comprendida, se implanta y se mantiene.

5.2 Enfoque al cliente

 5.3 Política de la calidad

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

 6.3 Infraestructura
La infraestructura de la organización donde labora es la adecuada
para el servicio que ofrece.
El espacio en el que se labora es el apropiado para desempeñar
correctamente el trabajo diario.
El local cuenta con las medidas de seguridad necesarias.
Tiene los servicios necesarios para el desempeño de las funciones
del personal que labora.
El mobiliario con el que cuenta es suficiente para el trabajo diario.
Cuenta con tecnologías actuales, como es la computadora,
impresora, etc.
La tecnología con la que cuenta es la adecuada para realizar su
trabajo diario.
Utiliza programas para realizar su trabajo y tener mayor
desempeño.
6.4 Ambiente laboral

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

 7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejoras